融安县机构编制委员会办公室 2017年部门决算

来源:本站 发表时间:2018-08-28 09:57

融安县机构编制委员会办公室

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:融安县机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:融安县机构编制委员会办公室2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:融安县机构编制委员会办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度政府性基金支出决算情况。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分:融安县机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

贯彻执行党中央、国务院关于行政管理体制、事业单位体制及机构改革和机构编制管理的方针、政策,研究拟定融安县行政管理体制、事业单位管理体制及其机构改革和机构编制管理的有关政策与法规;统一管理全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、各人民团体的机构编制工作;对全县事业机构编制工作实行统一领导和管理。

二、部门决算单位构成

单位名称

单位性质

编制人数

实有在职人数

离休
人数

退休
人数

聘用人数

遗属
人数

融安县机构编制委员会办公室

行政

6

5

 

4

 

 

机关后勤

1

1

 

 

 

 

融安县事业单位登记管理局

参公

3

3

 

 

 

 

 

第二部分:融安县机构编制委员会办公室

2017年部门决算报表

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

130.36

一、一般公共服务支出

 105.70

二、事业收入

 0

二、外交支出

 0

三、事业单位经营收入

 0

三、教育支出

 0

四、其他收入

 0

四、科学技术支出

 0

 

 

五、文化体育与传媒支出

 0

 

 

……

0

 

 

八、社会保障和就业支出

 10.17

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 8.46

 

 

 

 

本年收入合计

130.36

本年支出合计

  130.16

 用事业基金弥补收支差额

 0

结余分配

     0

 上年结转

 0.40

年末结转与结余

0.60

 

 

 

 

收入总计

130.76

支出总计

 130.76


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

130.36

130.36

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

105.90

105.90

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

15.00

15.00

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

105.9

105.90

 

 

 

 

 

2013101

  行政运行

90.90

90.90

 

 

 

 

 

2013102

  一般行政管理事务

15.00

15.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

10.17

10.17

 

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

0.17

0.17

 

 

 

 

 

2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.17

0.17

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

10.00

10.00

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

2.40

2.40

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8.46

8.46

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

 

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

4.13

4.13

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

4.33

4.33

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

130.16

115.16

15.00

0

0

0

201

一般公共服务支出

105.70

90.70

15.00

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

15.00

0

15.00

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

105.70

90.70

15.00

 

 

 

2013101

行政运行

90.70

90.70

0

 

 

 

2013102

一般行政管理事务

15.00

0

15.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

10.17

10.17

0

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

0.17

0.17

0

 

 

 

2080305

财政对生育保险基金的补助

0.17

0.17

0

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

10.00

10.00

0

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

2.40

2.40

0

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8.46

8.46

0

 

 

 

21005

医疗保障

 

 

0

 

 

 

2100501

行政单位医疗

4.13

4.13

0

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

4.33

4.33

0

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

130.36

一、一般公共服务支出

18

105.70

105.70

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

19

0

0

0

 

3

 

三、教育支出

20

0

0

0

 

4

 

四、科学技术支出

21

0

0

0

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

    0

0

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

10.17

10.17

0

 

7

 

九、医疗卫生与计划生育支出

24

8.46

 8.46

0

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

130.36

本年支出合计

29

130.16       130.16

年初财政拨款结转和结余

13

0.40

年末结转和结余

30

0.60          0.60

一般公共预算财政拨款

14

0.40

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

0.00

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

130.76

合计

34

130.76        130.76                                                  

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

130.16

115.16

15.00

201

一般公共服务支出

105.70

90.70

15.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

0

 

2010302

一般行政管理事务

15.00

0

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

105.70

90.70

15.00

2013101

行政运行

90.70

90.70

0

2013102

一般行政管理事务

15.00

0

15.00

208

社会保障和就业支出

10.17

10.17

0

20803

财政对社会保险基金的补助

0.17

0.17

0

2080305

财政对生育保险基金的补助

0.17

0.17

0

20805

行政事业单位离退休

10.00

10.00

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

2.40

2.40

0

210

医疗卫生与计划生育支出

8.46

8.46

0

21005

医疗保障

8.46

8.46

0

2100501

行政单位医疗

4.13

4.13

0

2100503

公务员医疗补助

4.33

4.33

0

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称(经济分类细化到款)

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

工资福利支出

85.48

85.48

 

   基本工资

34.94

34.94

 

   津贴补贴

21.78

   21.78

 

   奖金

20.06

   20.06

 

   其他社会保障缴费

8.71

    8.71

 

   ……

 

 

 

商品和服务支出

13.37

 

13.37

   办公费

1.23

 

1.23

   电费

0.46

 

0.46

邮电费

0.23

 

0.23

   差旅费

1.76

 

1.76

   公务接待费

0.00

 

0.00

工会费

0.00

 

0.00

其他交通费用

7.72

 

7.72

  其他商品和服务支出

0.97

 

0.97

……

 

 

 

对个人和家庭的补助

16.31

16.31

 

  退休费

10.00

10.00

 

  奖励金

0.41

0.41

 

  ……

 

 

 

  购房补贴

0.00

0.00

 

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

 

……

 

 

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

  国内贷款

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.54

 0

 0

 0

0

0.54

0

 0

 0

 0

0 

 0


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

融安县机构编制委员会没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据


第三部分:融安县机构编制委员会办公室

2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计130.36万元。

1.财政拨款收入130.36万元,为县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0 万元。

3.经营收入 0 万。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元。

   (二)支出总计130.76万元。包括:

1.一般公共服务(类)105.7万元:主要用于本单位一般行政管理事务、行政运行和一般行政管理事务。

2.社会保障和就业(类)10.17万元:主要用于国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)8.46万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放医疗及医疗补助方面的支出。

4.结余分配0万元。

5.年末结转和结余0.6万元。因为本年度往来户无资金,财政拨入公益岗补贴又延迟2个月,为按月发公益岗补贴而预存往来户。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

融安县机构编制委员会办公室2017年度一般公共预算支出130.16万元,其中:基本支出115.16万元,项目支出15.00万元。

基本支出主要用于:行政运行90.70万元,财政对生育保险基金的补助0.17万元,归口管理的行政单位离退2.40万元,行政单位医疗4.13万元,公务员医疗补助4.33万元。

项目支出主要用于:一般行政管理事务15.00万元。

三、2017年度政府性基金支出决算情况

融安县机构编制委员会办公室2017年度政府性基金支出0万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出114.16万元,其中:人员经费101.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费;公用经费13.37万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数对比减少0.54万元,降低100%。比上年数减少0.15,降低100%。增减变动原因:因公出国(境)费支出0万元,无增减。小车经费支出为0,原因主要是公车改革,单位无车辆;接待费减少主要是严格实施八项规定,减少接待事务。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出13.37万元,比2016年增加 0.77万元,增长5.7%。主要原因是增加人员和车补;因工作量增加,与上级对接、培训、出差等差旅费用增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额6.7万元。用于购买3台电脑、2台打印机。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,融安县机构编制委员会办公室共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款5万元,占年初预算的3 %。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

我单位政务和公益域名续费项目资金支出5.00万元,用于为全县404个单位公益域名续费。