融安县中医医院2018年部门决算

――融安县中医医院2018年部门决算

来源:政府办 发表时间:2019-08-28 16:18

融安县中医医院2018年部门决算

   

第一部分:融安县中医医院 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:融安县中医医院 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 融安县中医医院 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况。

四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2018 年度预算绩效说明

十、其他重要事项的说明情况

    第四部分:名词解释

 

第一部分: 融安县中医医院  概况

一、主要职能

继续坚持“以病人为中心,以提高医疗服务质量”治病救人,服务社会为宗旨。为人民群众提供中西医医疗,预防,保健,计划生育,康复等医疗卫生服务。贯彻落实医药卫生体制改革,中西医并重方针和国家中西药法律法规,执行中医药政策,发展,规划。确保全县人民群众医疗健康需求,建立与地方经济发展相适应的综合医疗环境,加强中医医院标准化管理,服务大众。

二、部门决算单位构成

1 .核定编制数180人,2018年实有人数154人。

2 .机构人员当年变动情况及原因。

本年内调出1人,辞职2人,退休4人。

    3 .融安县中医医院的构成,由内一科, 内二科,外科,妇产科,儿科,五官科等常规科室, 另有中医特色的中医骨伤科,针灸理疗科,国医堂,乳腺科,中医外治康复中心等相关辅助科室组成。

第二部分: 融安县中医医院   2018年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《收入支出决算总表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

    

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

910.4

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

6711.5

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

3.1 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

57.6

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

7570.8

 

 

二十一、其他支出

1.4

本年收入合计

7625.1

本年支出合计

7629.8

 用事业基金弥补收支差额

0 

结余分配

4.2

 年初结转与结余

202.7 

年末结转与结余

193.7

 

 

 

 

收入总计

7827.7

支出总计

7827.7

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况


收入决算表

编制单位:融安县中医医院

2018年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7625.1

910.4

0.0

6711.5

0.0

0.0

3.1

208

社会保障和就业支出

57.6

57.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位离退休

57.6

57.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080502

  事业单位离退休

57.6

57.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

7566.0

851.3

0.0

6711.5

0.0

0.0

3.1

21002

公立医院

6886.4

171.7

0.0

6711.5

0.0

0.0

3.1

2100202

  中医(民族)医院

6803.3

88.6

0.0

6711.5

0.0

0.0

3.1

2100299

  其他公立医院支出

83.1

83.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21003

基层医疗卫生机构

8.7

8.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

8.7

8.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21004

公共卫生

3.4

3.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100409

  重大公共卫生专项

3.4

3.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21006

中医药

100.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100601

  中医(民族医)药专项

100.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21007

计划生育事务

0.7

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100799

  其他计划生育事务支出

0.7

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

566.8

566.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

566.8

566.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

213

农林水支出

1.4

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21305

扶贫

1.4

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130599

  其他扶贫支出

1.4

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

支出决算表

编制单位:融安县中医医院

2018年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7629.8

7392.5

237.3

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

57.6

57.6

0.0

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位离退休

57.6

57.6

0.0

0.0

0.0

0.0

2080502

  事业单位离退休

57.6

57.6

0.0

0.0

0.0

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

7570.8

7333.4

237.3

0.0

0.0

0.0

21002

公立医院

6902.8

6799.1

103.7

0.0

0.0

0.0

2100202

  中医(民族)医院

6799.1

6799.1

0.0

0.0

0.0

0.0

2100299

  其他公立医院支出

103.7

0.0

103.7

0.0

0.0

0.0

21004

公共卫生

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

2100409

  重大公共卫生专项

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

21006

中医药

100.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

2100601

  中医(民族医)药专项

100.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

21007

计划生育事务

0.7

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

2100799

  其他计划生育事务支出

0.7

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

566.8

533.6

33.2

0.0

0.0

0.0

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

566.8

533.6

33.2

0.0

0.0

0.0

213

农林水支出

1.4

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

21305

扶贫

1.4

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

2130599

  其他扶贫支出

1.4

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

2018年度                                          单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

910.4

一、一般公共服务支出

18

0

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0 

二、外交支出

19

0

0

0

 

3

 

三、教育支出

20

0

0

0

 

4

 

、科学技术支出

21

0

0

0

 

6

 

八、社会保障和就业支出

23

57.6 

57.6

0

 

8

 

九、医疗卫生与计划生育支出

25

860.4 

860.4

0

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

二十一、其他支出

27

1.4

1.4

 

本年收入合计

12

910.4 

本年支出合计

29

919.4 

919.4

 

年初财政拨款结转和结余

13

202.7

年末财政拨款结转和结余

30

193.7 

193.7

0

一般公共预算财政拨款

14

202.7

 

31

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

 

 

16

 

 

33

 

 

 

合计

17

 1113.1

合计

34

1113.1

1113.1

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:融安县中医医院

2018年度    金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1113.1

919.4

193.7

208

社会保障和就业支出

57.6

57.6

 

20805

行政事业单位离退休

57.6

57.6

 

2080502

  事业单位离退休

57.6

57.6

 

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1054.3

860.6

193.7

21002

公立医院

756.9

756.9

 

2100202

  中医(民族)医院

756.9

756.9

 

2100299

  其他公立医院支出

103.7

103.7

 

21004

公共卫生

0.5

0.5

 

2100409

  重大公共卫生专项

 

 

 

21007

计划生育事务

0.7

0.7

 

2100799

  其他计划生育事务支出

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

2018年 度                   单位:万元

 

人员经费

 

 

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

533.6

302

商品和服务支出 

90.1

30101

 基本工资

533.6

30201

办公费 

 

30102

 津贴补贴

 

30202

印刷费 

0

30103

  奖金   

 

30303

咨询费 

0

30104

 其他社会保障缴费

 

30304

手续费 

0

30106

 伙食补助费

 

30305

水费 

0

30107

 绩效工资

 

30306

电费 

0

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

 

30307

邮电费 

0

30109

 职业年金缴费

 

30308

取暖费 

0

30199

 其他工资福利支出

 

30309

物业管理费 

0

303

对个人家庭的补助 

58.3

 ……

  ……

 

30301

离休费

 

 ……

  ……

 

30302

退休费 

57.6

 ……

  ……

 

 30304

 抚恤金

 

 

 

 

  30305

生活补助

0.7

304

对企业事业单位的补贴

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ……

  ……

 

307

债务利息支出 

0

  ……

  ……

 

310

其他资本性支出

0

 

 

 

399

其他支出 

237.3

 

人员经费合计

591.9

公用经费合计

 327.4

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

2018年度                                                  单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

0 

0 

 0

 

融安县中医医院:无“三公”经费财政拨款收入,也无“三公”经费财政拨款支出安排,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                  2018年度                               单位  万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 229

其他支出

 

0

0 

0 

0 

0 

0 

0

0 

0 

0 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

 

0

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

           注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


第三部分:融安县中医医院2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

收入总计 7827.7  万元,支出总计 7827.7   万元,与2017年相比,收、支分别减少   1264.4 万元、  1264.4 万元,分别降低  13.90  %13.90  %

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计 7827.7  万元,其中:财政拨款收入  910.4  万元,占比  11.63 %;事业收入 6711.5    万元,占比 85.75  %;上级补助收入  0  万元,占比 0 %;事业单位经营收入   0  万元;占比 0  %;其他收入  3.1   万元,占比 0.03  %; 年初结转和结余 202.7万元,占比 2.59   %  

三、2018年度支出决算情况

    本年支出总计  7827.7 万元,其中:基本支出   7392.5 万元,占94.44  %;项目支出 237.3   万元,占 3.03 %;结余分配 4.2 万元,占0.05 %;年末结转和结余 193.7  万元,占 2.48 %

四、2018年财政拨款收入支出决算情况

本部门2018年度财政拨款收、支总计 910.4   万元、    919.3万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加  -116.9 万元、 -2305.3   万元,增长-11.37 %、 -251 %

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况。

部门 2018 年度财政拨款支出 919.3  万元,占本年支出合计的 12.04 %。与 2017 年相比,财政拨款支出减少  108   万元,下降10.51  %

(二)财政拨款支出决算结构情况

     2018 年度财政拨款支出  919.3  万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出  682   万元,占74.19 %;项目支出 237.3万元,占25.81 %;教育(类)支出  0  万元,占 0 %;科学技术(类) 支出   0 万元,占 0  %;文化体育与传媒(类)支出  0  万元,占 0 %;社会保障和就业(类)支出 57.6 万元,占 6.27 %;医疗卫生与计划生育支出   861.6万元,占 93.73 %

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 551.7万元,支出决算为 919.3万元,完成年初预算的166.63 %。决算数大于预算数的主要原因:一是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。二是退休工资不再做预算,由社保发放,但增补工资及生活补助等仍转于我院发放。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。 年初预算为 0   万元,支出决算为  0  万元,完 成年初预算的 0 %

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事 务(项)。年初预算为0 万元,支出决算为  0  万元,完成年初预算的 0 %

3.教育(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初 预算为  0  万元,支出决算为  0  万元,完成年初预算的 0%

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出 682.0   万元,其中:

 人员经费  591.0  万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金;

项目支出   237.3万元   主要包括:专项补助 药品补差 中医药专项 人才培养项目 支边项目等

公用经费  90.1  万元,主要 包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为   0 万元,支出决算为   0 万元,完成预算的0  %,其中:因公出国(境)费支出决算为   0 万元,完成预算的0  %;公务用车购置及运行费支出决算为  0  万元,完成预算的 0 %;公务接待费支出决算为  0  万元,完成预算的0  %2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约(根据实际情况作原因陈述)

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少  0  万元,下降 0 %,其中:因公出国(境)费支出决 算减少   0 万元,下降 0 %;公务用车购置及运行费支出 决算减少   0 万元,下降 0 %;公务接待费支出决算减少  0  万元,下降0  %

     因公出国(境)费支出减少的主要原因是 0   ;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是 0   ;公务接待费支出减少的主要原因是 0  

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元,占 0 %;公务用车购置及运行费 支出决算  0  万元,占 0  %;公务接待费支出决算    0 万元,占 0  %。具体情况如下: 

1. 因公出国(境)费支出  0  万元。全年安排机关和所属单位因公出国 (境)团组  0  个,累计 0 人次。

    2.公务用车购置及运行费支出  0  万元。其中: 公务用车购置支出为  0  万元。公务用车运行支出   0 万元。主要用于  0   2018年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

    3.公务接待费支出  0  万元。其中:

外宾接待支出  0  万元。主要用于 开展 外宾 工作发生的外宾接待支出。2018 年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾 0 人次。

    国内公务接待支出0万元。2018 年共接待国内来访团组  0个、来宾0人次。

   八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门 2018年度政府基金预算财政拨款收、支总决算  0万元、0 万元。与 2016 年相比,收、支总计各增加 0万元,增长0  %。其中,支出情况为:

     2018年基金拨款年初预算为  0  万元,支出决算 0   万元,完成年初预算0 %,决算大于预算数主要原因:一是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中:上年结转0万元。

   1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排支出(款)费用支出(项)。 年初预算为  0  万元,支出决算为   0 万元,完 成年初预算的 0 %。同比无增长。

九、2018 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 1 个,二 级项目 1 个,共涉及预算资金 14 万元,自评覆盖率达到  100 %

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

按照绩效管理的要求,切实加强财政支出绩效管理,提高财政资金使用效益,采取有效措施,强化预算绩效评价结果应用。

是推进预算绩效管理信息公开。按照预算信息公开的有关规定,在本单位门户网站公开上年度实施的项目和部门整体支出绩效自评报告,加强社会和舆论监督,提高财政资金使用透明度。

十、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出  0  万元,比 2016年增加  0  万元,增长 00 %,同比无增长。

(二)政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额  0  万元,其中:货物支出   0 万元、工程支出  0  万元、服务支出  0  万元。

(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆 5 辆,其中:公务用车  1 辆;执法执勤用车 辆;专业技术用车 4 辆;单价50万元 以上通用设备 0 台,单价100 万元以上专用设备 3 台。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如:医院开展医疗业务收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。