融安县法制办 2018年部门决算

来源:政府办 发表时间:2019-08-28 20:50

附件2:

 

 

融安县法制

2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:法制办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:县法制办2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:法制2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况。

四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2018 年度预算绩效说明

十、其他重要事项的说明情况

    第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:法制概况

一、主要职能

(一)负责对本县的政府法制工作进行规划、协调、监督、服务;代理县人民政府参加行政、民事、经济诉讼,对全县的行政应诉工作进行指导;承办县政府的行政处理案件和有关部门报县政府批准的行政处理决定草案的审查工作。

   (二)审查修改部门报送县人民政府的规范性文件草案;清理县人民政府制定的规范性文件;承办县人民政府规范性文件制定的解释工作。

   (三)对政府法制的相关问题进行调研,提出意见,供县人民政府决策时参考。

   (四)负责对行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政处罚、行政许可、行政收费、行政执法等涉及政府行为共同规范的法律、行政法规、地方性法规、规章的实施情况进行监督检查,并研究实施中以及行政执法中带普遍性的问题,向县人民政府提出完善制度和解决问题的意见;拟定有关配套的文件和答复意见。

   (五)负责行政处罚法的组织实施和督办工作;代表县人民政府对各级行政执法部门的行政执法行为实施监督;承办向县人民政府举报、投诉的行政案件、调查重大行政违法行为;组织实施行政执法责任制和评议考核制;具体组织对下一级政府和本级行政执法部门的评议考核。

   (六)负责行政执法监督检查人员及全县行政执法主体、行政执法人员的资格确认、审核和管理有关监督检查、行政复议及行政执法证件。

   (七)负责对本级政府部门和下级政府的行政调解、行政仲裁、行政裁决进行指导。

   (八)办理全县各行政机关规范性文件备案审查和重大具体行政行为备案审查工作。

   (九)负责全县行政机关行政复议法、国家赔偿法的组织实施和监督指导;承办向县人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件,协调解决行政复议管辖、行政赔偿事务争议。

二、部门决算单位构成

融政办发〔2011〕110号文件核定我单位行政编制4名,实有人数3名。其中:非领导副科级1名;科员2名。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:法制 2018年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

41.11

一、一般公共服务支出

 35.01

二、事业收入

 

二、社会保障和就业支出

 1.36

三、事业单位经营收入

 

三、医疗卫生与计划生育支出

 3.22

四、其他收入

 

四、住房保障支出

 1.51

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

41.11

本年支出合计

 41.10

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 0.02

年末结转与结余

 0.03

 

 

 

 

收入总计

41.13

支出总计

 41.13

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况


表二:收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

41.11

41.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

35.02

35.02

0.00

 

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

35.02

35.02

0.00

 

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

33.02

33.02

0.00

 

0.00

0.00

0.00

2010307

 法制建设

2

2

0.00

 

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1.36

1.36

0.00

 

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1.20

1.20

0.00

 

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1.20

1.20

0.00

 

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.16

0.16

0.00

 

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.10

0.10

0.00

 

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.06

0.06

0.00

 

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3.22

3.22

0.00

 

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.22

3.22

0.00

 

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

1.70

1.70

0.00

 

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

1.52

1.52

0.00

 

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1.51

1.51

0.00

 

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1.51

1.51

0.00

 

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

1.51

1.51

0.00

 

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

41.10

39.09

2.01

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

35.01

33.00

2.01

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

35.01

33.00

2.01

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

33.00

33.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010307

  法制建设

2.01

0.00

2.01

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1.36

1.36

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3.22

3.22

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.22

3.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

1.70

1.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

1.52

1.52

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1.51

1.51

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1.51

1.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

1.51

1.51

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

41.11

一、一般公共服务支出

18

 

 35.01

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、社会保障和就业支出

19

 

 1.36

 

 

3

 

三、医疗卫生和计划生育支出

20

 

 3.22

 

 

4

 

四、住房保障支出

21

 

 1.51

 

 

5

 

 

22

 

 

 

 

6

 

 

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

41.11

本年支出合计

29

41.10

年初财政拨款结转和结余

13

0.02

年末结转和结余

30

 0.03

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

  41.13

合计

34

 41.13

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

支出功能项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 41.10

39.09

 2.01

201

一般公共服务支出

35.01

33.00

2.01

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

35.01

33.00

2.01

2010301

  行政运行

33.00

33.00

0.00

2010307

  法制建设

2.01

0.00

2.01

208

社会保障和就业支出

1.36

1.36

0.00

20805

行政事业单位离退休

1.20

1.20

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1.20

1.20

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.16

0.16

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.10

0.10

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.06

0.06

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3.22

3.22

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.22

3.22

0.00

2101101

  行政单位医疗

1.70

1.70

0.00

2101103

  公务员医疗补助

1.52

1.52

0.00

221

住房保障支出

1.51

1.51

0.00

22102

住房改革支出

1.51

1.51

0.00

2210201

  住房公积金

1.51

1.51

0.00

 

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

32.58

302

商品和服务支出 

 

30101

 基本工资

10.18

30201

办公费 

 0.38

30102

 津贴补贴

6.56

30202

印刷费 

 

30103

  奖金   

9.57

30303

福利费

 

30104

 其他社会保障缴费

3.38

30304

公务接待

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

 

30307

邮电费 

 0.39

30109

 职业年金缴费

 

30308

取暖费 

 

30110

  住房公积金

1.51

30309

物业管理费 

 

30199

 其他工资福利支出

1.38

 30310

差旅费

 2.01

303

对个人家庭的补助 

 

 30311

会议费

 0.07

30301

离休费

 

 30312

培训费

 

30302

退休费 

 

30313

其他交通费

 2.46

30303

生活补助

1.20

304

对企业事业单位的补贴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ……

  ……

 

307

债务利息支出 

 

  ……

  ……

 

310

其他资本性支出

 

  

 

 

399

其他支出 

 

 

人员经费合计

33.78

公用经费合计

 5.31

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.24

 

 

 

 

0.24

0

 

 

 

 

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支



表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情。

“县法制办没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据


第三部分:县法制2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

收入总计41.13万元,其中当的财政预算拨款41.11万元,上年结转0.02万元,支出总计41.10万元,与2017年相比,收、支分别增减少10.38万元、10.41万元,分别下降20.15%、20.20%。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计41.13万元,其中:财政拨款收入 41.11万元,占比99.95%;事业收入0 万元,占比0 %;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0,占比0%;事业单位经营收入 0万元;占比   0%;其他收入0万元,占比0 %;其他收入 0万元,占比 0  %;上年结转0.02万元,占比0.05%。     

三、2018年度支出决算情况

    本年支出总计41.10万元,其中:基本支出 39.09万元,占  95.11%;项目支出2.01万元,占4.89%;经营支出0万元,占0%。

四、2018年财政拨款收入支出决算情况

本部门2018年度财政拨款收、支总计41.11万元、41.10万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少10.40万元、10.41万元,下降20.19%、20.20%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况。

部门2018年度财政拨款支出41.10万元,占本年支出合计的  99.95%。与2017年相比,财政拨款支出减少10.40万元,下降20.19 %。

(二)财政拨款支出决算结构情况

       2018年度财政拨款支出41.10万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出35.01万元,占85.18%;社会保障和就业(类)支出1.36万元,占3.31%;医疗卫生与计划生育支出3.22万元,占7.83%;住房保障支出1.51万元,占3.68%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

 20178年度财政拨款支出年初预算为42.13万元,支出决算为41.10万元,完成年初预算的97.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。 

1.一般公共服务(类)。 年初预算为37.13万元,支出决算为35.01万元,完 成年初预算的94.29%。

2.社会保障和就业(类)。年初预算为4.70万元,支出决算为1.36万元,完成年初预算的28.93%。

3.医疗卫生和计划生育(类)。年初预算为3万元,支出决算为3.22万元,完成年初预算的107.33%。

4.住房保障(类)。年初预算为2.72万元,支出就算为1.51万元,完成年初预算的55.51%。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出39.09万元,其中:

人员经费33.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助住房公积金;

公用经费5.31万元,主要 包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、其他交通费用。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.24万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0 %;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少    0.24万元,下降100%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,下降0 %;公务接待费支出决算减少0.24万元,下降100 %。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0 %;公务用车购置及运行费支出决算    0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:  

    1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 (境)团组0个,累计0人次(必须说明)。开支内容包括:无

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中: 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

   八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门2018年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0万元、    0万元。与2017年相比,收、支总计各增加0 万元,增长0 %。

九、2018年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二 级项目0个,共涉及预算资金2万元,自评覆盖率达到100%

(二)部门决算中项目绩效自评结果。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出5.31万元,比2017年减少0.89万元,降低14.35%,降低的原因是厉行节约。

(二)政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额    0万元,其中:货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆,其中:公务用车0辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。