融安县大良镇人民政府 2016年部门决算

来源:大良镇人民政府 发表时间:2017-09-12 17:10

融安县大良镇人民政府

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:融安县大良镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:融安县大良镇人民政府2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:融安县大良镇人民政府2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分:融安县大良镇人民政府概况

一、主要职能

(一)政府的主要职能

1)加强对经济和社会发展的统筹规划和组织协调服务;

2)、加强社会主义民主政治和法制建设,依法行政,规范管理;完善农村社会化服务体系,为农业和农村经济发展创造条件;

(3)、加快城镇建设步伐,推进农村城市化进程;加强基础设施建设,保护资源和生态环境,培育和发展市场体系,维护市场秩序;

(4)、加强农村基层政权建设,保证党和国家各项方针、政策和法律、法规的贯彻落实。

(二)财政所主要职能:

1)落实兑现各级惠农补助资金,对农民负担和农村政策实施监管;

2)围绕乡镇财源建设搞好服务;

3)农村财务管理指导、监督和审计,依法代理村级财务,财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理;

4)乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理;

5)财政预算编制、执行及管理。

(三)计生站主要职责是:

1)计划生育技术服务:包括①计划生育手术(放环、取环、人流等);②妇科常见病诊治和孕情、环情检查;③避孕药具发放及管理;④技术随访和咨询指导。

2)宣传培训:包括对计划生育法律法规、生殖保健及避孕节育、优生优育等知识的宣传,对育龄群众应知应会知识的教育以及对基层计划生育工作人员的业务培训。

3)行政审批:包括①为生育一孩者发放《计划生育服务手册》,为符合条件者代办《生育证》;②为流出人员办理《流动人口婚育证明》,为流入人员审验《流动人口婚育证明》;④出具落户介绍信、婴儿出生落户介绍信及其他计划生育相关手续,办理《独生子女父母光荣证》等。

4)信息管理:包括①及时上报新婚、出生、手术、死亡、迁出迁入等变更信息;②定期反馈,做好对基层工作的指导;③负责沙子乡计划生育整体工作,确保人口与计划生育各项责任目标的完成。

5)负责技术服务;财务、帐务、避孕药具的管理;社会抚养费的统管使用,奖励扶助金的发放;以及办公室日常事务等。

(四)农业服务中心主要职能:依法承担着面向农村、农业、农民推广公益性业技术的职能。负责所在县农作物品种试验示范、新品种新技术推广、农业机械推广应用、农作物病虫害防治、土壤改良工程、农田水利基本建设、植物检疫、防汛抗旱、农产品水产品的质量安全管理、以沼气池为重点的生态家园建设工程、人蓄饮水工程、烟水配套工程、新农村建设等工

(五)文广站主要职能:

(1)对广大群众进行时政宣传和法制宣传教育

(2)组织开展丰富多彩的文化娱乐活动,组织电影、电视、录像放映活动。

(3)利用全国文化信息资源共享工程举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等,辅导和培训文艺骨干。

(4)开放图书室,组织群众开展读书活动。

(5)搜集、整理民族民间文化艺术遗产,促进乡村特色文化发展。

(6)做好文物的宣传和保护工作。

(7)协助上级文化部门管理当地文化市场。

(8)指导和辅导村级文化室,开展各种业务活动。

(六)社保所主要职能:负责新型农村养老保险、城镇居民医疗保险,乡村困难人员生活保障,农村五保供养、孤残救助等工作。承担农村劳动力技能培训、劳务输出等工作。

 

二、部门决算单位构成

    融安县大良镇人民政府共内设机构为融安县大良镇人民政府、融安县大良镇财政所、融安县大良镇文化广播站、融安县大良镇农业服务中心、融安县大良镇社会保障服务中心、融安县大良镇人口和计划生育办公室6个单位。

 

第二部分:融安县大良镇人民政府2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 1077.23

一、一般公共服务支出

 465.0

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 19.51

 

 

六、社会保障和就业支出

 130.12

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 82.31

 

 

八、节能环保支出

 6

本年收入合计

 

九、城乡社区支出

50.42 

 用事业基金弥补收支差额

 

十、农林水支出

323.89 

 上年结转

 

本年支出合计

 1077.23

 

 

结余分配

 

 

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

1077.23

支出总计

1077.23

 

表二:收入决算表

财决03

附属单位上缴收入

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

3

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,077.23

1,077.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

464.98

464.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

4.39

4.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010102

  一般行政管理事务

1.53

1.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

  人大会议

2.86

2.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

427.86

427.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

276.31

276.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

126.55

126.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

32.74

32.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

32.74

32.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

19.51

19.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

19.51

19.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

  行政运行

19.51

19.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

130.12

130.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

9.24

9.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080103

  机关服务

9.24

9.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

19.50

19.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

19.50

19.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

0.67

0.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080302

  财政对失业保险基金的补助

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.52

0.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

100.71

100.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

100.71

100.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

82.31

82.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

24.74

24.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

8.80

8.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

1.37

1.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

11.79

11.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100506

  新型农村合作医疗

2.78

2.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

57.57

57.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

49.57

49.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111199

  其他污染减排支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

50.42

50.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

27.00

27.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

27.00

27.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

18.42

18.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

18.42

18.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

323.89

323.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

34.97

34.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

6.04

6.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

  农村公益事业

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

23.93

23.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业防灾减灾

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

39.00

39.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

37.00

37.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

244.92

244.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

92.00

92.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

152.92

152.92

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

财决04

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,077.23

855.88

221.35

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

464.98

464.98

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

4.39

4.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2010102

  一般行政管理事务

1.53

1.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

  人大会议

2.86

2.86

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

427.86

427.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

276.31

276.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

126.55

126.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

32.74

32.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

32.74

32.74

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

19.51

19.51

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

19.51

19.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

  行政运行

19.51

19.51

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

130.12

130.12

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

9.24

9.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2080103

  机关服务

9.24

9.24

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

19.50

19.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

19.50

19.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

0.67

0.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2080302

  财政对失业保险基金的补助

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.52

0.52

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

100.71

100.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

100.71

100.71

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

82.31

82.31

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

24.74

24.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

8.80

8.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

1.37

1.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

11.79

11.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2100506

  新型农村合作医疗

2.78

2.78

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

57.57

57.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

49.57

49.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2111199

  其他污染减排支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

50.42

0.00

50.42

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

27.00

0.00

27.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

27.00

0.00

27.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

18.42

0.00

18.42

0.00

0.00

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

18.42

0.00

18.42

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

323.89

158.96

164.93

0.00

0.00

0.00

21301

农业

34.97

6.04

28.93

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

6.04

6.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

  农村公益事业

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

23.93

0.00

23.93

0.00

0.00

0.00

21302

林业

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业防灾减灾

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

39.00

0.00

39.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

37.00

0.00

37.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

244.92

152.92

92.00

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

92.00

0.00

92.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

152.92

152.92

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

收入

支出

项目

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

栏次

1

2

3

栏次

4

5

6

一、财政拨款收入

1

1,077.23

1,077.23

1,077.23

一、一般公共服务支出

37

464.98

464.98

464.98

其中:政府性基金预算财政拨款

2

18.42

18.42

18.42

二、外交支出

38

0.00

0.00

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

0.00

0.00

三、国防支出

39

0.00

0.00

0.00

三、事业收入

4

0.00

0.00

0.00

四、公共安全支出

40

0.00

0.00

0.00

四、经营收入

5

0.00

0.00

0.00

五、教育支出

41

0.00

0.00

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

0.00

0.00

六、科学技术支出

42

0.00

0.00

0.00

六、其他收入

7

0.00

0.00

0.00

七、文化体育与传媒支出

43

19.51

19.51

19.51

8

八、社会保障和就业支出

44

130.12

130.12

130.12

9

九、医疗卫生与计划生育支出

45

82.31

82.31

82.31

10

十、节能环保支出

46

6.00

6.00

6.00

11

十一、城乡社区支出

47

50.42

50.42

50.42

12

十二、农林水支出

48

323.89

323.89

323.89

13

十三、交通运输支出

49

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

50

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

51

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

52

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

53

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

54

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

55

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

56

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

57

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

58

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

59

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

1,077.23

1,077.23

1,077.23

本年支出合计

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

0.00

0.00

结余分配

年初结转和结余

26

0.00

0.00

0.00

交纳所得税

基本支出结转

27

0.00

提取职工福利基金

项目支出结转和结余

28

0.00

转入事业基金

经营结余

29

0.00

其他

30

年末结转和结余

31

基本支出结转

32

项目支出结转和结余

33

经营结余

34

35

总计

36

1,077.23

1,077.23

1,077.23

总计

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

项目

本年收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.11

0.11

0.11

201

一般公共服务支出

464.98

464.98

0.00

20101

人大事务

4.39

4.39

0.00

2010102

  一般行政管理事务

1.53

1.53

0.00

2010104

  人大会议

2.86

2.86

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

427.86

427.86

0.00

2010301

  行政运行

276.31

276.31

0.00

2010302

  一般行政管理事务

126.55

126.55

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

25.00

25.00

0.00

20106

财政事务

32.74

32.74

0.00

2010601

  行政运行

32.74

32.74

0.00

207

文化体育与传媒支出

19.51

19.51

0.00

20701

文化

19.51

19.51

0.00

2070101

  行政运行

19.51

19.51

0.00

208

社会保障和就业支出

130.12

130.12

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

9.24

9.24

0.00

2080103

  机关服务

9.24

9.24

0.00

20802

民政管理事务

19.50

19.50

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

19.50

19.50

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

0.67

0.67

0.00

2080302

  财政对失业保险基金的补助

0.03

0.03

0.00

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.12

0.12

0.00

2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.52

0.52

0.00

20805

行政事业单位离退休

100.71

100.71

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

100.71

100.71

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

82.31

82.31

0.00

21005

医疗保障

24.74

24.74

0.00

2100501

  行政单位医疗

8.80

8.80

0.00

2100502

  事业单位医疗

1.37

1.37

0.00

2100503

  公务员医疗补助

11.79

11.79

0.00

2100506

  新型农村合作医疗

2.78

2.78

0.00

21007

计划生育事务

57.57

57.57

0.00

2100716

  计划生育机构

49.57

49.57

0.00

2100717

  计划生育服务

8.00

8.00

0.00

211

节能环保支出

6.00

0.00

6.00

21111

污染减排

6.00

0.00

6.00

2111199

  其他污染减排支出

6.00

0.00

6.00

212

城乡社区支出

32.00

0.00

32.00

21201

城乡社区管理事务

5.00

0.00

5.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

5.00

0.00

5.00

21205

城乡社区环境卫生

27.00

0.00

27.00

2120501

  城乡社区环境卫生

27.00

0.00

27.00

213

农林水支出

323.89

158.96

164.93

21301

农业

34.97

6.04

28.93

2130104

  事业运行

6.04

6.04

0.00

2130126

  农村公益事业

5.00

0.00

5.00

2130199

  其他农业支出

23.93

0.00

23.93

21302

林业

5.00

0.00

5.00

2130234

  林业防灾减灾

5.00

0.00

5.00

21305

扶贫

39.00

0.00

39.00

2130504

  农村基础设施建设

37.00

0.00

37.00

2130599

  其他扶贫支出

2.00

0.00

2.00

21307

农村综合改革

244.92

152.92

92.00

2130701

  对村级一事一议的补助

92.00

0.00

92.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

152.92

152.92

0.00


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

项目

 

 

 

支出功能分类科目编码

科目名称

基本支出

 

 

合计

人员经费

公用经费

 

 

 

 

栏次

 

 

合计

855.88

572.94

282.93

 

 

201

一般公共服务支出

464.98

227.98

237.00

 

 

20101

人大事务

4.39

0.00

4.39

 

 

2010102

  一般行政管理事务

1.53

0.00

1.53

 

 

2010104

  人大会议

2.86

0.00

2.86

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

427.86

204.65

223.20

 

 

2010301

  行政运行

276.31

204.65

71.65

 

 

2010302

  一般行政管理事务

126.55

0.00

126.55

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

25.00

0.00

25.00

 

 

20106

财政事务

32.74

23.33

9.41

 

 

2010601

  行政运行

32.74

23.33

9.41

 

 

207

文化体育与传媒支出

19.51

13.91

5.60

 

 

20701

文化

19.51

13.91

5.60

 

 

2070101

  行政运行

19.51

13.91

5.60

 

 

208

社会保障和就业支出

130.12

106.82

23.30

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

9.24

5.45

3.80

 

 

2080103

  机关服务

9.24

5.45

3.80

 

 

20802

民政管理事务

19.50

0.00

19.50

 

 

2080208

  基层政权和社区建设

19.50

0.00

19.50

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

0.67

0.67

0.00

 

 

2080302

  财政对失业保险基金的补助

0.03

0.03

0.00

 

 

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.12

0.12

0.00

 

 

2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.52

0.52

0.00

 

 

20805

行政事业单位离退休

100.71

100.71

0.00

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

100.71

100.71

0.00

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

82.31

67.07

15.23

 

 

21005

医疗保障

24.74

24.74

0.00

 

 

2100501

  行政单位医疗

8.80

8.80

0.00

 

 

2100502

  事业单位医疗

1.37

1.37

0.00

 

 

2100503

  公务员医疗补助

11.79

11.79

0.00

 

 

2100506

  新型农村合作医疗

2.78

2.78

0.00

 

 

21007

计划生育事务

57.57

42.33

15.23

 

 

2100716

  计划生育机构

49.57

34.33

15.23

 

 

2100717

  计划生育服务

8.00

8.00

0.00

 

 

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

 

 

21111

污染减排

0.00

0.00

0.00

 

 

2111199

  其他污染减排支出

0.00

0.00

0.00

 

 

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

21201

城乡社区管理事务

0.00

0.00

0.00

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

0.00

0.00

0.00

 

 

21205

城乡社区环境卫生

0.00

0.00

0.00

 

 

2120501

  城乡社区环境卫生

0.00

0.00

0.00

 

 

213

农林水支出

158.96

157.16

1.80

 

 

21301

农业

6.04

4.24

1.80

 

 

2130104

  事业运行

6.04

4.24

1.80

 

 

2130126

  农村公益事业

0.00

0.00

0.00

 

 

2130199

  其他农业支出

0.00

0.00

0.00

 

 

21302

林业

0.00

0.00

0.00

 

 

2130234

  林业防灾减灾

0.00

0.00

0.00

 

 

21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

 

 

2130504

  农村基础设施建设

0.00

0.00

0.00

 

 

2130599

  其他扶贫支出

0.00

0.00

0.00

 

 

21307

农村综合改革

152.92

152.92

0.00

 

 

2130701

  对村级一事一议的补助

0.00

0.00

0.00

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

152.92

152.92

0.00

 

 

 

 

 

 


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12.53

 

 

 

4.26

8.27

 

 

8.83

 

2.83

6


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 

 

 

 

 

18.42 

 

 

 

 

 

 20804

农村基础设施建设支出 

 

 

 

 

18.42 

 

 

 

 

 

212 

城乡社区支出

 

 

 

 

 

18.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分:融安县大良镇2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计  1077.23  万元。同比增长131.77万元,同比增长13.94%

1.财政拨款收入  1077.23 万元,为市本级财政当年拨付的资金。同比增长131.77万元,同比增长13.94%

2.事业收入  0   万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入   0  万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0    万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额   0  万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余  0  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计  1077.23  万元。同比增长131.77万元,同比增长13.94%。包括:

1.一般公共服务(类) 464.98万元,同比增长20.95万元,同比增长4.71%

主要用于行政运行和一般公共服务支出。

2.文化体育与传媒支出(类)19.51万元。同比增长5.24万元,同比增长36.72%。用于文化方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)82.31万元,同比增长19.43万元,同比增长30.9%。主要用于医疗保障、计划生育事务方面支出。

4.社会保障和就业(类)  130.12  万元。同比减少17.69万元,下降11.97%。主要用于融安县大良镇人民政府按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.节能环保支出6万元。同比增加6万元,增长100%。主要用于环保工作的支出。

6.城乡社区支出50.42万元。同比增加50.42万元,增长100%。主要用于城乡社区管理事务。

7.年末结转和结余  0  万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

融安县大良镇人民政府2016 年度一般公共预算支出 1077.23 万元,同比增长131.77万元,同比增长13.94%。其中:基本支出  855.88   万元,同比增长49.2万元,同比增长6.1%。项目支出 221.35万元,同比增长82.57万元,同比增长59.41%。其中:

基本支出:

项目

合计

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

合计

855.88

201

一般公共服务支出

464.98

20101

人大事务

4.39

2010102

  一般行政管理事务

1.53

2010104

  人大会议

2.86

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

427.86

2010301

  行政运行

276.31

2010302

  一般行政管理事务

126.55

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

25.00

20106

财政事务

32.74

2010601

  行政运行

32.74

207

文化体育与传媒支出

19.51

20701

文化

19.51

2070101

  行政运行

19.51

208

社会保障和就业支出

130.12

20801

人力资源和社会保障管理事务

9.24

2080103

  机关服务

9.24

20802

民政管理事务

19.50

2080208

  基层政权和社区建设

19.50

20803

财政对社会保险基金的补助

0.67

2080302

  财政对失业保险基金的补助

0.03

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.12

2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.52

20805

行政事业单位离退休

100.71

2080501

  归口管理的行政单位离退休

100.71

210

医疗卫生与计划生育支出

82.31

21005

医疗保障

24.74

2100501

  行政单位医疗

8.80

2100502

  事业单位医疗

1.37

2100503

  公务员医疗补助

11.79

2100506

  新型农村合作医疗

2.78

21007

计划生育事务

57.57

2100716

  计划生育机构

49.57

2100717

  计划生育服务

8.00

213

农林水支出

158.96

21301

农业

6.04

2130104

  事业运行

6.04

21307