融安县潭头乡2017年度部门决算公开

来源:本站 发表时间:2018-08-28 09:55


 

 

融安县潭头乡人民政府

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

   

第一部分:融安县潭头乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:融安县潭头乡人民政府2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:融安县潭头乡人民政府2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况

二、2017 年度收入决算情况

三、2017 年度支出决算情况

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017 年度一般公共预算财政拨款 “三公“经费支出决算情况说明

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2017 年度预算绩效说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分:名称解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:融安县潭头乡人民政府概况

一、主要职能

(1)保证党的路线、方针、政策贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众。抓好经济建设,维护社会稳定。

2)负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信思,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

    3)执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令,发表决定和命令。

4)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政,民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

5)制定和组织实施村镇建设规划,经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开展,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

6)办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

融安县潭头乡人民政府共内设机构为融安县潭头乡人民政府,融安县潭头乡财政所,融安县潭头乡人口与计划生育办公室,融安县潭头乡农业服务中心,融安县潭头乡文化广播电视站,融安县潭头乡社会保障服务中心,融安县潭头乡国土规建环保安监站7个单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第二部分:融安县潭头乡人民政府2017年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

782.56

一、一般公共服务支出

28

371.48

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

8.36

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

73.42

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

70.18

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

22.16

 

12

 

十二、农林水支出

39

189.47

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

25.65

 

19

 

十九、住房保障支出

46

21.84

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

782.56

本年支出合计

50

782.56

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

0.00

年末结转和结余

52

0.00

 

26

 

 

53

 

总计

27

782.56

总计

54

782.56

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

表二:收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

782.56

782.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

371.48

371.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

327.85

327.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

266.17

266.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

41.67

41.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

43.63

43.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

43.63

43.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

8.36

8.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

8.36

8.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

  行政运行

8.36

8.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

73.42

73.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

8.09

8.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080103

  机关服务

8.09

8.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

16.50

16.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

16.50

16.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

47.90

47.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

35.90

35.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.24

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

70.18

70.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

37.46

37.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

31.46

31.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

30.32

30.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

3.75

3.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

13.57

13.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101202

  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

22.16

22.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

18.18

18.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

18.18

18.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1.98

1.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

1.98

1.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

189.47

189.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

2.85

2.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业防灾减灾

2.85

2.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

2.44

2.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130301

  行政运行

2.44

2.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

9.81

9.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010504

农村基础设施建设

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

4.81

4.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

171.98

171.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

166.98

166.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130707

  农村综合改革示范试点补助

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

25.65

25.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

25.65

25.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200150

  事业运行

25.65

25.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

21.84

21.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

21.84

21.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

21.84

21.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

782.56

695.96

86.60

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

371.48

329.49

41.99

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

327.85

285.86

41.99

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

266.17

266.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

41.67

19.68

21.99

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

43.63

43.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

43.63

43.63

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

8.36

8.36

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

8.36

8.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

  行政运行

8.36

8.36

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

73.42

73.42

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

8.09

8.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2080103

  机关服务

8.09

8.09

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

16.50

16.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

16.50

16.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

47.90

47.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

35.90

35.90

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.24

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

70.18

67.78

2.40

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

37.46

37.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

31.46

31.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

30.32

30.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

3.75

3.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

13.57

13.57

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

2.40

0.00

2.40

0.00

0.00

0.00

2101202

  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

2.40

0.00

2.40

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

22.16

0.00

22.16

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

18.18

0.00

18.18

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

18.18

0.00

18.18

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1.98

0.00

1.98

0.00

0.00

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

1.98

0.00

1.98

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

189.47

169.42

20.06

0.00

0.00

0.00

21301

农业

2.40

0.00

2.40

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

2.40

0.00

2.40

0.00

0.00

0.00

21302

林业

2.85

0.00

2.85

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业防灾减灾

2.85

0.00

2.85

0.00

0.00

0.00

21303

水利

2.44

2.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2130301

  行政运行

2.44

2.44

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

9.81

0.00

9.81

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

4.81

0.00

4.81

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

171.98

166.98

5.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

166.98

166.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2130707

  农村综合改革示范试点补助

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

25.65

25.65

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

25.65

25.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2200150

  事业运行

25.65

25.65

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

21.84

21.84

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

21.84

21.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

21.84

21.84

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

782.56

一、一般公共服务支出

28

371.48

371.48

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

8.36

8.36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

73.42

73.42

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

70.18

70.18

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

22.16

20.18

1.98

 

12

 

十二、农林水支出

39

189.47

189.47

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

25.65

25.65

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

21.84

21.84

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

782.56

本年支出合计

49

782.56

780.58

1.98

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

0.00

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

782.56

总计

54

782.56

780.58

1.98

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

780.58

695.95

84.63

201

一般公共服务支出

371.48

329.49

41.99

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

327.85

285.86

41.99

2010301

  行政运行

266.17

266.17

0.00

2010302

  一般行政管理事务

41.67

19.68

21.99

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

20.