融安县板榄镇人民政府2018年部门决算

来源:政府办 发表时间:2019-08-27 14:30

融安县 板榄镇人民政府2018年部门决算

   

 

第一部分:  融安县板榄镇人民政府 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:  融安县板榄镇人民政府 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:  融安县板榄镇人民政府 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况。

四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2018 年度预算绩效说明

十、其他重要事项的说明情况

    第四部分:名词解释


第一部分:  融安县板榄镇人民政府 概况


 一、主要职能

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
   (2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
   (3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
   (4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
   (5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚

   (6)完成上级政府交办的其它事项

二、部门决算单位构成

融安县板榄镇人民政府2018年度部门决算编制范围的单位共7个,详细情况见下表:

序号 

单位名称 

1 

融安县板榄镇人民政府 

2 

融安县板榄镇财政所 

3 

融安县板榄镇计生站 

4 

融安县板榄镇农业服务中心 

5 

融安县板榄镇社会保障事务所 

6 

融安县板榄镇文化广播站 

7 

融安县板榄镇国土规建环保安监站 

 

  第二部分:板榄镇人民政府 2018年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

  

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 3436.29

一、一般公共服务支出

458.65

   其中:政府性基金预算财政拨款

23

二、文化体育与传媒支出

12.16

二、事业收入

 

三、医疗卫生与计划生育支出

70.85

三、事业单位经营收入

 

四、社会保障和就业支出

51.89

四、其他收入

 

五、城乡社区支出

3.00

 

 

六、农林水支出

1890.91

 

 

七、国土海洋气象等

42.54

 

 

八、住房保障

837.65

 

 

九、节能环保支出

48.63

 

 

十、其他支出

20

本年收入合计

3436.29

本年支出合计

 3436.29

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

3436.29

支出总计

3436.29

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结


二:收入决算表

支出功能项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

3436.29

3436.29

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

458.65

458.65

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

382.91

382.91

 

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

298.61

298.61

 

 

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

84.30

84.30

 

 

 

 

 

 

20106

财政事务

71.89

71.89

 

 

 

 

 

 

2010601

  行政运行

71.89

71.89

 

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

3.85

3.85

 

 

 

 

 

 

2012902

  一般行政管理事务

3.85

3.85

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

12.16

12.16

 

 

 

 

 

 

20701

文化

12.16

12.16

 

 

 

 

 

 

2070101

  行政运行

12.16

12.16

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

51.89

51.89

 

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

12.95

12.95

 

 

 

 

 

 

2080103

  机关服务

12.95

12.95

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

14.77

14.77

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.62

0.62

 

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

14.15

14.15

 

 

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

24.18

24.18

 

 

 

 

 

 

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.63

0.63

 

 

 

 

 

 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

1.09

1.09

 

 

 

 

 

 

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.87

0.87

 

 

 

 

 

 

2082799

  其他财政对社会保险基金的补助

21.59

21.59

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

70.85

70.85

 

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

33.13

33.13

 

 

 

 

 

 

2100716

  计划生育机构

29.08

29.08

 

 

 

 

 

 

2100717

  计划生育服务

4.00

4.00

 

 

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

0.05

0.05

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

37.72

37.72

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

13.94

13.94

 

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

6.05

6.05

 

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

17.73

17.73

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

48.63

48.63

 

 

 

 

 

 

21101

 环境保护管理事务

27.67

27.67

 

 

 

 

 

 

2110199

 其他环境保护管理事务支出

27.67

27.67

 

 

 

 

 

 

21199

其他节能环保支出

20.97

20.97

 

 

 

 

 

 

2119901

 其他节能环保支出

20.97

20.97

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

2120501

  城乡社区环境卫生

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

1890.91

1890.91

 

 

 

 

 

 

21301

农业

120.90

120.90

 

 

 

 

 

 

2130104

  事业运行

9.69

9.69

 

 

 

 

 

 

2130126

  农村公益事业

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

2130199

  其他农业支出

108.20

108.20

 

 

 

 

 

 

21302

林业

4.82

4.82

 

 

 

 

 

 

2130234

  林业防灾减灾

4.82

4.82

 

 

 

 

 

 

21303

水利

38.26

38.26

 

 

 

 

 

 

2130301

  行政运行

1.20

1.20

 

 

 

 

 

 

2130302

一般行政管理事务

1.06

1.06

 

 

 

 

 

 

2130334

水利建设移民支出

36.00

36.00

 

 

 

 

 

 

21305

扶贫

1347.14

1347.14

 

 

 

 

 

 

2130504

 农村基础设施建设

1123.27

1123.27

 

 

 

 

 

 

2130507

 扶贫贷款奖补和贴息

179.98

179.98

 

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

43.90

43.90

 

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

379.80

379.80

 

 

 

 

 

 

2130701

  对村级一事一议的补助

31.88

31.88

 

 

 

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

347.91

347.91

 

 

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

42.54

42.54

 

 

 

 

 

 

22001

国土资源事务

42.54

42.54

 

 

 

 

 

 

2200102

  一般行政管理事务

2.74

2.74

 

 

 

 

 

 

2200150

  事业运行

39.80

39.80

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

837.65

837.65

 

 

 

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

810.09

810.09

 

 

 

 

 

 

2210102

 农村危房改造

810.09

810.09

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

27.56

27.56

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

27.56

27.56

 

 

 

 

 

 

单位:万元                     

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

支出功能项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3436.29

3436.29

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

20.00

20.00

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

458.65

458.65

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

382.91

382.91

 

 

 

 

2010301

  行政运行

298.61

298.61

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

84.30

84.30

 

 

 

 

20106

财政事务

71.89

71.89

 

 

 

 

2010601

  行政运行

71.89

71.89

 

 

 

 

20129

群众团体事务

3.85

3.85

 

 

 

 

2012902

  一般行政管理事务

3.85

3.85

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

12.16

12.16

 

 

 

 

20701

文化

12.16

12.16

 

 

 

 

2070101

  行政运行

12.16

12.16

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

51.89

51.89

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

12.95

12.95

 

 

 

 

2080103

  机关服务

12.95

12.95

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

14.77

14.77

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.62

0.62

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

14.15

14.15

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

24.18

24.18

 

 

 

 

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.63

0.63

 

 

 

 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

1.09

1.09

 

 

 

 

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.87

0.87

 

 

 

 

2082799

  其他财政对社会保险基金的补助

21.59

21.59

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

70.85

70.85

 

 

 

 

21007

计划生育事务

33.13

33.13

 

 

 

 

2100716

  计划生育机构

29.08

29.08

 

 

 

 

2100717

  计划生育服务

4.00

4.00

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

0.05

0.05

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

37.72

37.72

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

13.94

13.94

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

6.05

6.05

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

17.73

17.73

 

 

 

 

211

节能环保支出

48.63

48.63

 

 

 

 

21101

 环境保护管理事务

27.67

27.67

 

 

 

 

2110199

 其他环境保护管理事务支出

27.67

27.67

 

 

 

 

21199

其他节能环保支出

20.97

20.97

 

 

 

 

2119901

 其他节能环保支出

20.97

20.97

 

 

 

 

212

城乡社区支出

3.00

3.00

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

3.00

3.00

 

 

 

 

2120501

  城乡社区环境卫生

3.00

3.00

 

 

 

 

213

农林水支出

1890.91

1890.91

 

 

 

 

21301

农业

120.90

120.90

 

 

 

 

2130104

  事业运行

9.69

9.69

 

 

 

 

2130126

  农村公益事业

3.00

3.00

 

 

 

 

2130199

  其他农业支出

108.20

108.20

 

 

 

 

21302

林业

4.82

4.82

 

 

 

 

2130234

  林业防灾减灾

4.82

4.82

 

 

 

 

21303

水利

38.26

38.26

 

 

 

 

2130301

  行政运行

1.20

1.20

 

 

 

 

2130302

一般行政管理事务

1.06

1.06

 

 

 

 

2130334

水利建设移民支出

36.00

36.00

 

 

 

 

21305

扶贫

1347.14

1347.14

 

 

 

 

2130504

 农村基础设施建设

1123.27

1123.27

 

 

 

 

2130507

 扶贫贷款奖补和贴息

179.98

179.98

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

43.90

43.90

 

 

 

 

21307

农村综合改革

379.80

379.80

 

 

 

 

2130701

  对村级一事一议的补助

31.88

31.88

 

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

347.91

347.91

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

42.54

42.54

 

 

 

 

22001

国土资源事务

42.54

42.54

 

 

 

 

2200102

  一般行政管理事务

2.74

2.74

 

 

 

 

2200150

  事业运行

39.80

39.80

 

 

 

 

221

住房保障支出

837.65

837.65

 

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

810.09

810.09

 

 

 

 

2210102

 农村危房改造

810.09

810.09

 

 

 

 

22102

住房改革支出

27.56

27.56

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

27.56

27.56

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3413.29

一、一般公共服务支出

18

458.65

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

23.00

二、文化体育与传媒支出

19

12.16

 

 

 

3

 

三、医疗卫生与计划生育支出

20

70.85

 

 

 

4

 

四、社会保障和就业支出

21

51.89

 

 

 

5

 

五、城乡社区支出

22

3.00

 

 

 

6

 

六、农林水支出

23

1890.91

 

 

 

7

 

七、国土海洋气象等

24

42.54

 

 

 

8

 

八、住房保障

25

837.65

 

 

 

9

 

九、节能环保支出

26

48.63

 

 

 

 

 

十、其他支出

27

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

10

3639.29

本年支出合计

28

 

年初财政拨款结转和结余

11

 

年末结转和结余

29

 

一般公共预算财政拨款

12

 

 

30

 

政府性基金预算财政拨款

13

 

 

31

 

 

14

 

 

32

 

合计

15

 3436.29

合计

33

3436.29

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            单位:万元

支出功能项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3413.29

717.10

2696.2

201

一般公共服务支出

458.65

277.13

181.52

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

382.91

205.24

177.67

2010301

  行政运行

298.61

193.48

105.13