泗顶镇人民政府2017年部门预算及“三公”经费

来源:融安县泗顶镇 发表时间:2017-03-01 10:52

  泗顶镇人民政府2017年部门预算及“三公”经费 

  预算公开说明 

  第一部分:部门概况 

  一、泗顶镇人民政府概况 

  (一)基本情况 

  一、主要职能 

  1严格执行下达的预算指标,从紧安排资金按照要求完成预算安排,确保人员薪金福利发放。 

   2加强项目资金管理,按照预算要求按质按量完成项目进程。 

  3.发展壮大财源。 

  4.加大我镇农业和农村经济结构的优化调整。 

  二、2017年主要预期目标: 

  1.确保镇政府和各部门工作的正常运转。 

  2.确保我镇经济持续健康快速发展,提供有力保障。 

  3.依法理财,优化支出结构。 

  (二)机构设置 

  二、人员构成情况 

  单位人员编制总数为52人,其中行政编制25人,事业编制19人,实有财政供养人数44人,其中行政在职25人,事业在职16人,编外在职实有人数0人,退休人员14人。 

  具体情况如下: 

单位名称 

单位性质 

编制人数 

实有在职人数 

离休 

  人数 

退休 

  人数 

聘用人数 

遗属 

  人数 

合计 

 

52 

  44 

 

14 

 

4 

融安县泗顶镇人民政府 

行政 

25 

25 

 

14 

 

4 

融安县泗顶镇财政所 

参公 

8 

4 

 

 

 

 

融安县泗顶镇人口与计划生育办公室 

事业 

8 

6 

 

 

 

 

融安县泗顶镇文化广播电视站 

事业 

2 

2 

 

 

 

 

融安县泗顶镇社会保障服务中心 

事业 

2 

2 

 

 

 

 

融安县泗顶镇水利站 

事业 

2 

1 

 

 

 

 

泗顶镇国土规建环保安监站 

事业 

5 

5 

 

 

 

 

     

  第二部分:泗顶镇人民政府2017年部门预算公开表 

  一、2017年部门预算收支预算总表收入预算表(预算01表) 

  二、收入预算总表(预算02表) 

  三、 支出预算总表(预算03表) 

  四、一般公共预算支出总表(预算04表) 

  五、一般公共预算支出表分经济科目(预算04-1表) 

  六、一般公共预算基本支出表(预算05表) 

  七、财政拨款收支总表(预算06表) 

  八、政府性基金表(预算07表) 

  九、公共财政预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(预算08表) 

    

  第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明 

  一、2017年收支总体情况 

  (一)收入预算说明 

  2017年收入总预算586.76万元,同比减少59.54万元,同比减少9.2 %。其中: 

  1.一般公共预算拨款586.76万元,同比减少59.54万元,同比减少9.2 % 

  2.上年结余收入0万元。 

  (二)支出预算说明 

  2017年支出总预算586.76万元,其中:基本支出501.7万元,占支出总预算85.5%,同比增加46.07万元,同比增长10.1%;项目支出85.06万元,占支出总预算14.4%,同比减少105.62万元,同比减少55.3% 

  1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中: 

  1)一般公共服务类科目支出预算265.75万元;占支出总预算45.2%,同比减少44.64万元,同比减少16.79% 

  (2)外交支出预算0万元;占支出总预算0% 

  3)文化体育与传媒支出10.9万元  

  4)社会保障和就业支出61.65万元 

  5)医疗卫生与计划生育支出71.56万元 

  6)城乡社区支出24.57万元 

  7)农林水支出96.42万元 

  8)国土海洋气象等支出26.15万元 

  9)住房保障支出29.72万元 

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算 

  1)基本支出预算 

  基本支出507.7万元;占支出总预算86.5%,同比增加52.07万元,同比增加11.42%。其中: 

  工资福利支出预算396.63万元;占基本支出预算67.59%,同比增加77.53万元,同比增长24.29% 

  商品和服务支出预算71.15万元;占基本支出预算12.12%,同比增加6.44万元,同比增长9.95% 

  对个人和家庭补助支出预算31.91万元;占基本支出预算5.4%,同比减少39.89万元,同比下降55.55% 

  2)项目支出预算 

  项目支出85.05万元;占支出总预算14.4%,同比减少105.62万元,同比减少55.39%。其中: 

  其它支出预算85.05万元;占项目支出预算100% 

  二、融安县泗顶镇人民政府2017年财政支出预算情况 

  2017年财政支出预算586.76万元,其中:基本支出501.7万元,项目支出85.05万元。具体支出预算如下: 

  行政运行217.21万元,其中基本支出187.31万元,主要用于人员工资以及人员经费。 

  归口管理行政单位离退休支出1.69万元,其中基本支出1.69万元。主要退休人员经费。 

  行政单位医疗支出13.05万元,其中基本支出13.05万元,主要用于在职人员各项医疗保险。 

  住房公积金支出29.72万元,其中基本支出29.72万元,主要用于在职人员单位部分公积金。 

  事业运行支出32.94万元,其中基本支出32.94万元,主要用于事业单位人员工资以及工资以及津贴。 

  事业单位医疗支出5.61万元,其中基本支出5.61万元,主要用于在职人员各项医疗保险。 

   

  项目支出 

  708001科目支出85.05万元,主要用于林业防灾减灾4万元;包村组工作经费22万元;新农合新农保经费2.16万元;征兵经费1.5万元;卫计经费6万元;清洁乡村保洁员补助24.57万元;村委(社区)办公经费15万元。 

  三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

  (一)2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

  2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算21.6万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3.02万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算12.6万元。 

  (二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况 

  2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算21.6万元,比上年预算15.42万元,同比增加6.18万元,同比增长40%。增加主要原因是: 

  1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比无增减。 

  2.公务接待费2017年预算3.02万元,同比增加0.26万元,同比增长9.4%,增加原因:按照国家统一标准执行。 

  3.公务用车购置费及运行费2017年预算12.6万元,同比增加5.4万元。 

  1)公务用车购置费2017年预算0万元,同比无增减。 

  2)公务用车运行维护费2017年预算12.6万元,同比增加5.4万元,同比增长原因:按照国家统一标准执行。 

  四、2017年部门预算其他事项说明  

(一)泗顶镇人民政府运行经费预算安排情况 

    行政运行218.5万元,全部是基本支出预算。主要用于政府机关和文化站为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

(二)政府采购预算安排情况 

    2017年政府采购预算无  

  五、  名词解释 

  一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。 

  二、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等以外的收入。主要是投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。 

  三、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

  五、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。 

  六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

  七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。                          

  十、三公经费:纳入中央财政预决算管理的三公经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。