融安县沙子乡人民政府2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

来源: 发表时间:2020-04-27 17:56

 

融安县沙子乡人民政府2020年部门预“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分:融安县沙子乡人民政府2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表(一般公共预算)

八、项目支出明细表(一般公共预算)

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表 

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分:2020年融安县沙子乡预算“三公”经费预算说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)主要职责 

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位7个。其中:

(一)行政单位1个,分别融安县沙子乡人民政府。

(二)参照公务员管理事业单位1个,分别是融安县沙子乡财政所。

(三)全额拨款事业单位5个,分别是融安县沙子乡文化广播电视站,融安县沙子乡农业服务中心,融安县沙子乡社会保障服务中心,融安县沙子乡人口与计划生育办公室,融安县沙子乡国土规建环保安监站

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为51人,其中:行政编制(含参公单位)29人,事业编制19人,工勤编制3人。

编内在职49人,其中:行政在职28人,全额事业在职18人,工勤编制3人。退休7人。

(一)机关本级

编制26人,其中:行政编制24人,工勤编制2人。编内在职25人,其中:行政在职23人,工勤编制2,聘用人员2人,退休4人。

(二)(所属事业单位一)

参公编制6人,编内在职6人,聘用人员1人,退休3人。

(三)(所属事业单位二)

全额事业编制19人,编内在职18

 

第二部分:融安县沙子人民政府部门2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表(一般公共预算)

八、项目支出明细表(一般公共预算)

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算

十一、政府购买服务表    

十二、政府性基金支出预算表  

十三、国有资本经营支出预算表                                                  

上述预算报表详见附件。

 

第三部分:2020年融安县沙子乡人民政府部门预算“三公”经费预算说明

、部门收支预算情况说明

2020年部门收支总预算835.25万元,同比增加155.57万元,同比增长22.89%,增加的主要原因:人员经费增加

(一)收入预算说明

2020年部门收入总预算835.25万元,同比增加155.57万元,同比增长22.89%。2020年部门收入预算总体增加的主要原因:人员经费增加

1. 一般公共预算收入344.21万元,同比增加50.2万元,同比增长17.07%。

2.政府性基金预算收入0万元与比上年持平

3.国有资本经营预算收入0万元,与比上年持平

4上年结余(结转)收入0万元,与比上年持平

   (二)部门支出预算说明

2020年部门支出总预算835.25万元,同比增加155.57万元,同比增长22.89%。2020年部门支出预算总体增加的主要原因:人员经费增加

1.按支出功能分类科目划分,共分为八类,其中:

1一般公共服务支出344.21万元;占支出总预算41.21%,同比增加50.2万元,同比增长17.07%

2文化体育与传媒收入 13.59万元,占支出总预算1.63%,同比增加0.6万元,同比增长4.62%。

3医疗卫生与计划生育收入73.28万元,占支出总预算8.77%,同比增加 23.15 万元,同比增长46.18%

4)社会保障和就业收入143.26万元,占支出总预算17.15%,同比增加 61.7 万元,同比增长 75.65%

5)节能环保收入27.52万元,占支出总预算3.29%,同比增加 0万元,同比增长 0% ,与比上年持平

6)农林水收入131.94万元,占支出总预算15.8%,同比增加 2.66 万元,同比增长 2.06%

7)国土海洋气象等收入49.77万元,占支出总预算5.96%,同比增加 1.79 万元,同比增长 3.73%

8)住房保障收入 51.69万元占支出总预算6.19%,同比增加 15.47 万元,同比增长 42.71%

2.按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出763.37万元;占支出总预算91.39%,同比增加160.07万元,同比增长20.97%。主要用于工资福利支出662.15万元,占基本支出预算86.74%,同比增加140.45万元,同比增长26.92%商品和服务支出预算93.87万元;占基本支出预算12.3%,同比增加18.26万元,同比增加24.15%。对个人和家庭补助支出预算7.35万元;占基本支出预算0.96%,同比增加1.35元,同比增加22.5%。

2项目支出71.88万元;占支出总预算8.61%,同比减少4.5万元,同比下降5.89%。主要用于工资福利支出11.52万元,占项目支出预算16.03%,同比增加11.52万元,同比增长100%。商品和服务支出28万元,占项目支出预算38.95%,同比减少1万元,同比减少3.45%。其他资本性支出预算32.36万元,占项目支出预算45.02%,同比减少15.02万元,同比减少31.7%。

   二2020年财政拨款收支预算说明

(一)2020年部门财政拨款收支预算说明

2020年部门财政拨款收支预算835.25万元,同比增加155.57万元,同比增长22.89%,增加的主要原因:人员经费增加

(二)2020年部门财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款835.25万元,其中:一般公共预算收入为835.25万元;

(三)2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出835.25万元,其中:一般公共预算支出835.25万元,同比增加155.57万元,同比增长22.89%,增加的主要原因人员经费增加。具体支出预算如下:

1.一般公共预算支出835.25万元,其中:基本支出763.37万元;项目支出71.88万元

1一般公共服务支出344.21万元;占支出总预算41.21%,同比增加50.2万元,同比增长17.07%主要用于人员工资以及人员经费。

2文化体育与传媒收入 13.59万元,占支出总预算1.63%,同比增加0.6万元,同比增长4.62%。主要用于人员工资以及人员经费。

3医疗卫生与计划生育收入73.28万元,占支出总预算8.77%,同比增加 23.15 万元,,同比增长46.18%主要用于人员工资以及人员经费。

4)社会保障和就业收入143.26万元,占支出总预算17.15%,同比增加 61.7 万元,同比增长 75.65% 主要用于人员工资以及人员经费。

5)节能环保收入27.52万元,占支出总预算3.29%,同比增加 0万元,同比增长 0% ,与比上年持平主要用于人员工资以及人员经费。

6)农林水收入131.94万元,占支出总预算15.8%,同比增加 2.66 万元,同比增长 2.06% 主要用于人员工资以及人员经费。

7)国土海洋气象等收入49.77万元,占支出总预算5.96%,同比增加 1.79 万元,同比增长 3.73% 主要用于人员工资以及人员经费。

8)住房保障收入 51.69万元占支出总预算6.19%,同比增加 15.47 万元,同比增长 42.71% 主要用于人员工资以及人员经费。

 、2020年一般公共预算“三公”经费说明

2020年一般公共预算安排的三公经费支出预算9.87万元,比上年预算同比减少3.09万元,同比下降23.84%。减少的主要原因:公务用车运行维护费减少。

(一)因公出国(境)经费2020年预算0万元,与比上年持平。

(二)公务接待费2020年预算1.72万元,同比减少0.57万元,同比下降24.89%,减少原因:接待人数减少。                                           

(三)公务用车购置费及运行费2020年预算0万元,与比上年持平。

1.公务用车购置费2020年预算0万元,与比上年持平。

2.公务用车运行维护费2020年预算3.6万元,同比减少2.4万元,同比下降40%,减少原因:2019年有车辆报废,车辆数减少。

、政府性基金预算说明

本部门无政府性基金预算

、国有资本经营预算说明

本部门无国有资本经营预算。

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2020年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算651.31万元,同比增加251.92万元,同比增长63.08%,增加的原因是人员经费增加。

另外,下属共有5个事业单位,事业单位相关运行经费财政拨款预算183.94万元,同比增加49.41万元,同比增长36.73%,增加的原因是人员经费增加。

(二)、政府采购预算说明

本部门无政府采购预算。

(三)、政府购买服务预算说明

本部门无政府购买服务预算

)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,融安县沙子乡人民政府资产账面价值共计217.89万元,本部门核定公务用车编制3辆,实有车辆3辆,账面价值200万以上专用设备0台(套)

)重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年纳入预算绩效目标管理的项目有0个,金额0万元,涉及一般公共预算拨款支出0万元。

 

 第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成,按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为三公。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。