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融安县公安局 2017年部门决算

来源: 公安局  |   发布日期: 2018-01-01 10:40    |  作者: 公安局

融安县公安局

2017年部门决算


  

目    录

  

第一部分:融安县公安局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:融安县公安局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:融安县公安局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度收入决算情况。

三、2017 年度支出决算情况。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2017 年度预算绩效说明

十、其他重要事项的说明情况

    第四部分:名词解释

  

  

第一部分:融安县公安局概况

1、基本职能:

1、县公安局是县政府主管全县公安工作的职能部门,领导、管理全县范围内的公安工作。主要职能是:

(1)贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规,组织、指导、检查、监督全县公安工作。

(2)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。

(3)预防、制止和侦查违法犯罪活动,负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦察、预审工作。

(4)维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为。

(5)维护交通安全和交通秩序,处理交通事故,加强车辆及驾驶员的依法管理。

(6)指导、检查、监督全县公安机关的执法活动。

(7)指导、监督、组织实施全县消防工作。

(8)指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。

(9)指导、监督、实施全县公安机关对信息网络的安全监察工作。

(10)指导、监督、实施全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作;指导、监督、实施对看守所、治安拘留所的管理工作。

(11)组织、指导出境、入境和外国人在我县居留、旅行的有关管理工作。

(12)依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种待业的管理工作。

(13)依法管理集会、游行、示威活动。

(14)警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施。

(15)负责全县公安后勤保障。

(16)制定全县公安机关人员培训、教育及公安宣传的方针和规划,检查监督落实情况;按规定权限任用干部。

(17)制定全县公安队伍监督管理工作规章制度,分析队伍现状,组织实施督察工作;按规定权限实施对干部的管理和监督;查处全县公安队伍违法违纪案件。

(18)承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

我局共设13个乡镇派出所(河东所、长安所、大良所、浮石所、东起所、潭头所、桥板所、泗顶所、板榄所、雅瑶所、沙子所、大坡所、大将所),13个机关科队室(刑侦大队、治安大队、应急处突大队、指挥中心、警务保障室、法制大队、政工室、国保大队、县看守所、强制戒毒所、拘留所、巡警大队、警犬中队)。核定行政编制人数217人、事业编制人数2人,现有行政编制在职人员208人、事业编制在职人员2人,退休人员86人,协警员现实有211人,遗属人员4人。

  

第二部分:融安县公安局 2017年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

  

  

  

  

  

表一:收入支出决算总表

单位:万元

  

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

5986.58

一、一般公共服务支出

  

二、事业收入

  

二、外交支出

  

三、事业单位经营收入

  

三、国防支出

  

四、其他收入

  

四、公共安全支出

5218.05

  

  

五、教育支出

  

  

  

六、科学技术支出

  

  

  

七、文化体育与就业支出

  

  

  

八、社会保障和就业支出

426.81

  

  

九、医疗卫生与计划生育支出

234.89

  

  

十九、住房保障支出

155.11

  

  

  

  

本年收入合计

5986.58

本年支出合计

6034.86

用事业基金弥补收支差额

  

结余分配

  

上年结转

584.53

年末结转与结余

536.25

  

  

  

  

收入总计

6571.11

支出总计

6571.11






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况


表二:收入决算表

单位:万元

支出功能项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5986.58

5986.58

  

  

  

  

  

204

公共安全支出

5169.77

5169.77

  

  

  

  

  

20401

武装警察

9.66

9.66

  

  

  

  

  

2040101

内卫

9.66

9.66

  

  

  

  

  

20402

公安

4529.11

4529.11

  

  

  

  

  

2040201

行政运行

2763.35

2763.35

  

  

  

  

  

2040204

  

治安管理

1082.57

1082.57

  

  

  

  

  

2040206

刑事侦查

11.75

11.75

  

  

  

  

  

2040211

禁毒管理

86.99

86.99

  

  

  

  

  

2040217

拘押收教场所管理

590.10

590.10

  

  

  

  

  

2040218

警犬繁育及训养

14.25

14.25

  

  

  

  

  

2040219

  

信息化建设

7.10

7.10

  

  

  

  

  

20408

强制隔离戒毒

631

631

  

  

  

  

  

2040806

所政设施建设

631

631

  

  

  

  

  

208

社会保障和就业支出

426.81

426.81

  

  

  

  

  

20805

行政事业单位离退休

235.75

235.75

  

  

  

  

  

2080501

归口管理的行政单位离退休

50.80

50.80

  

  

  

  

  

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助★

184.95

184.95

  

  

  

  

  

20826

财政对基本养老保险基金的补助★

175.95

175.95

  

  

  

  

  

2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助★

175.95

175.95

  

  

  

  

  

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

15.11

15.11

  

  

  

  

  

2082701

财政对失业保险基金的补助★

6.57

6.57

  

  

  

  

  

2082702

财政对工伤保险基金的补助★

2.63

2.63

  

  

  

  

  

2082703

财政对生育保险基金的补助★

5.91

5.91

  

  

  

  

  

210

医疗卫生与计划生育支出

234.89

234.89

  

  

  

  

  

21007

计划生育事务

0.91

0.91

  

  

  

  

  

2100799

其他计划生育事务支出

0.91

0.91

  

  

  

  

  

21011

行政事业单位医疗★

171.36

171.36

  

  

  

  

  

2101101

行政单位医疗★

82.28

82.28

  

  

  

  

  

2101103

公务员医疗补助★

89.08

89.08

  

  

  

  

  

21012

财政对基本医疗保险基金的补助★

62.62

62.62

  

  

  

  

  

2101299

财政对其他基本医疗保险基金的补助★

62.62

62.62

  

  

  

  

  

221

住房保障支出

155.11

155.11

  

  

  

  

  

22102

住房改革支出

155.11

155.11

  

  

  

  

  

2210201

住房公积金

155.11

155.11

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

支出功能项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

  

科目编码

科目名称

  

栏次

1

2

3

4

5

6

  

合计

6034.86

3623.64

2411.22

  

  

  

  

204

公共安全支出

5218.05

28.06.83

2411.22

  

  

  

  

20401

武装警察

9.66

  

9.66

  

  

  

  

  

2040101

内卫

9.66

9.66

  

  

  

  

  

20402

公安

4577.39

2797.17

1780.22

  

  

  

  

2040201

行政运行

2688.64

  

2688.64

  

  

  

  

  

2040204

  

治安管理

1192.24

108.53

1083.71

  

  

  

  

2040206

刑事侦查

11.75

  

11.75

  

  

  

  

2040211

禁毒管理

95.76

  

96.75

  

  

  

  

2040217

拘押收教场所管理

566.66

  

566.66

  

  

  

  

2040218

警犬繁育及训养

14.25

  

14.25

  

  

  

  

2040219

  

信息化建设

7.10

  

7.10

  

  

  

  

20408

强制隔离戒毒

631.00

  

631.00

  

  

  

  

2040806

所政设施建设

631.00

  

631.00

  

  

  

  

208

社会保障和就业支出

426.81

426.81

  

  

  

  

  

20805

行政事业单位离退休

235.75

235.75

  

  

  

  

  

2080501

归口管理的行政单位离退休

50.80

50.80

  

  

  

  

  

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助★

184.95

184.95

  

  

  

  

  

20826

财政对基本养老保险基金的补助★

175.95

175.95

  

  

  

  

  

2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助★

175.95

175.95

  

  

  

  

  

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

15.11

15.11

  

  

  

  

  

2082701

财政对失业保险基金的补助★

6.57

6.57

  

  

  

  

  

2082702

财政对工伤保险基金的补助★

2.63

2.63

  

  

  

  

  

2082703

财政对生育保险基金的补助★

5.91

5.91

  

  

  

  

  

210

医疗卫生与计划生育支出

234.89

234.89

  

  

  

  

  

21007

计划生育事务

0.91

0.91

  

  

  

  

  

2100799

其他计划生育事务支出

0.91

0.91

  

  

  

  

  

21011

行政事业单位医疗★

171.36

171.36

  

  

  

  

  

2101101

行政单位医疗★

82.28

82.28

  

  

  

  

  

2101103

公务员医疗补助★

89.08

89.08

  

  

  

  

  

21012

财政对基本医疗保险基金的补助★

62.62

62.62

  

  

  

  

  

2101299

财政对其他基本医疗保险基金的补助★

62.62

62.62

  

  

  

  

  

221

住房保障支出

155.11

155.11

  

  

  

  

  

22102

住房改革支出

155.11

155.11

  

  

  

  

  

2210201

住房公积金

155.11

155.11

  

  

  

  

  

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

  

1

栏 次

  

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5986.58  

一、一般公共服务支出

18

  

  

  

二、政府性基金预算财政拨款

2

  

二、外交支出

19

  

  

  

  

3

  

三、国防支出

20

  

  

  

  

4

  

四、公共安全支出

21

5218.05  

5218.05  

  

  

5

  

五、教育支出

22

  

  

  

  

6

  

八、社会保障和就业支出

23

426.81  

426.81  

  

  

7

  

九、医疗卫生与计划生育支出

24

234.89  

234.89  

  

  

8

  

十九、住房保障支出

25

155.11

155.11

  

  

10

  

……

27

  

  

  

  

11

  

  

28

  

本年收入合计

12

5986.58  

本年支出合计

29

6034.86  

年初财政拨款结转和结余

13

584.53

年末结转和结余

30

536.25  

一般公共预算财政拨款

14

584.53  

  

31

  

政府性基金预算财政拨款

15

  

  

32

  

  

16

  

  

33

  

合计

17

6571.11  

合计

34

6571.11  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

支出功能项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

6034.86

3623.64

2411.22

204

公共安全支出

5218.05

28.06.83

2411.22

20401

武装警察

9.66

  

9.66

  

2040101

内卫

9.66

9.66

  

20402

公安

4577.39

2797.17

1780.22

2040201

行政运行

2688.64

  

2688.64

  

2040204

  

治安管理

1192.24

108.53

1083.71

2040206

刑事侦查

11.75

  

11.75

2040211

禁毒管理

95.76

  

96.75

2040217

拘押收教场所管理

566.66

  

566.66

2040218

警犬繁育及训养

14.25

  

14.25

2040219

  

信息化建设

7.10

  

7.10

20408

强制隔离戒毒

631.00

  

631.00

2040806

所政设施建设

631.00

  

631.00

208

社会保障和就业支出

426.81

426.81

  

20805

行政事业单位离退休

235.75

235.75

  

2080501

归口管理的行政单位离退休

50.80

50.80

  

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助★

184.95

184.95

  

20826

财政对基本养老保险基金的补助★

175.95

175.95

  

2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助★

175.95

175.95

  

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

15.11

15.11

  

2082701

财政对失业保险基金的补助★

6.57

6.57

  

2082702

财政对工伤保险基金的补助★

2.63

2.63

  

2082703

财政对生育保险基金的补助★

5.91

5.91

  

210

医疗卫生与计划生育支出

234.89

234.89

  

21007

计划生育事务

0.91

0.91

  

2100799

其他计划生育事务支出

0.91

0.91

  

21011

行政事业单位医疗★

171.36

171.36

  

2101101

行政单位医疗★

82.28

82.28

  

2101103

公务员医疗补助★

89.08

89.08

  

21012

财政对基本医疗保险基金的补助★

62.62

62.62

  

2101299

财政对其他基本医疗保险基金的补助★

62.62

62.62

  

221

住房保障支出

155.11

155.11

  

22102

住房改革支出

155.11

155.11

  

2210201

住房公积金

155.11

155.11

  

  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

  

  

  

  

  

  

  

  


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

单位:万元

  

人员经费

  

  

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2572.23

302

商品和服务支出

371.27

30101

基本工资

940.36

30201

办公费

47.44

30102

津贴补贴

766.72

30202

印刷费

3.10

30103

  资金  

38582

30303

咨询费

0.00

30104

其他社会保障缴费

191.06

30304

手续费

0.00

30106

伙食补助费

0

30305

水费

4.58

30107

绩效工资

9.66

30306

电费

37.15

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0

30307

邮电费

2.91

30109

职业年金缴费

0

30308

取暖费

0.00

30199

其他工资福利支出

278.61

30309

物业管理费

0.00

303

对个人家庭的补助

625.75

30211

差旅费

22.24

30301

离休费

0.00

30213

因公出国(境)费用

0.00

30302

退休费

184.95

30214

维修(护)费

38.18

30303

退职(役)费

0.00

30215

  租赁费

1.68

30304

抚恤金

0.00

30216

会议费

0.47

30305

生活补助

50.80

30217

培训费

2.82

30306

救济费

0.00

30218

公务接待费

13.88

30307

医疗费

233.98

30224

专用材料费

3.07

30308

助学金

0.00

30225

被装购置费

13.87

30309

奖励金

0.00

30226

专用燃料费

0.00

30310

生产补贴

0.00

30227

劳务费

15.93

30311

住房公积金

155.11

30228

委托业务费

5.45

30312

提租补贴

0.00

30229

工会经费

5.71

30313

购房补贴

0.00

30231

福利费

26.19

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

94.46

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.91

30240

税金及附加费用

0.00

  

  

  

30299

其他商品和服务支出

32.14

  

  

  

304

对企业事业单位的补贴

0.00

  

  

  

307

债务利息支出

0.00

  

  

  

310

其他资本性支出

54.39

  

  

  

31001

房屋建筑购建

0.00

  

  

  

31002

办公设备购置

41.27

  

  

  

31003

专用设备购置

13.12

  

  

  

  

  

  

  

人员经费合计

3197.98

公用经费合计

425.66

  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

114.6

  0.00

100

0

100

14.60

261.22

  0.00

247.34  

  152.88

  94.46

13.88

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支


  

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

单位:万元


科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余



合  计

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。融安县公安局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。


第三部分:融安县公安局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

收入总计5986.58万元,支出总计6034.86万元,与2016年相比,收、支分别增加127.6万元、186.88万元,分别增长21.78%、31.96%。

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计5986.58万元,其中:财政拨款收入5986.58万元,占比100%; 事业收入0万元,占比0%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元;占比0%;其他收入0万元,占比 0%;其他收入0万元,占比0%。

三、2017年度支出决算情况

本年支出总计6034.86万元,其中:基本支出3623.64万元,占60.05 %;项目支出2411.22万元,占39.95%。

四、2017年财政拨款收入支出决算情况

本部门2017年度财政拨款收、支总计5986.58万元、6034.86万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加    127.6万元、186.88万元,增长21.78 %、31.96%。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况。

部门 2017 年度财政拨款支出6034.86万元,占本年支出合计的100 %。与 2016 年相比,财政拨款支出增长186.88     万元,增加31.96%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出6034.86万元,主要用于以下方面:公共安全支出5218.05万元,占86.47%;社会保障和就业(类)支出426.81万元,占7.07%;医疗卫生与计划生育支出234.89万元,占3.89%; 住房保障(类)支出155.11万元,占2.57%.。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为4279.44万元,支出决算为6034.86万元,完成年初预算的141.02%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有业务办案经费、业务装备经费、所政设施建设经费;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中:

1.公共安全支出。 年初预算为3263.74万元,支出决算为5218.05万元,完成年初预算的159.88%。决算数大于预算数的主要原因是监舍建设资金、中央政法转移支付业务办案、业务装备经费;

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出3623.64万元,其中:

人员经费3197.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金;

公用经费425.66万元,主要 包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为114.6万元,支出决算为261.22万元,完成预算的227.94%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为100万元,完成预算的247.34%;公务接待费支出决算为13.88万元,完成预算的95.07%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本局业务办案、执法执勤车辆大多数已达到报废年限,车辆损坏严重,并经费发生机械故障,且汽车耗油巨大,给民警开展执法执勤,办案抓捕工作带来了很大的安全隐患,严重影响公安工作。经过县政府同意,用中央政法转移资金购买业务办案、执法执勤车辆15辆。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加151.08万元,增长57.84%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0 %;公务用车购置及运行费支出决算增加151.85万元,下降61.39%;公务接待费支出决算减少0.78万元,下降5.62%。

因公出国(境)费支出减少的主要原因是没有此项业务开支 ;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是经县政府同意购买16辆执法执勤车辆;公务接待费支出减少的主要原因是规范公务接待经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费 支出决算247.34万元,占94.69 %;公务接待费支出决算13.88万元,占5.61%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出247.34万元。其中: 公务用车购置支出为152.88万元。公务用车运行支出94.46万元。主要用于购买车辆油费、维修保养等经费。2017年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为60辆。

3.公务接待费支出13.88万元。其中:

国内公务接待支出13.88万元。主要用于出席会议、考察调研、执行公务、学习交流、检查指导、区域合作等活动 。2017 年共接待国内来访团组133个、来宾1067人次。

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2017年度政府基金预算财政拨款收、支总决算  0万元、0万元。

九、2017 年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共 预算项目民警加班补助、补协警员2016年工资、监管场所医护人员补贴经费、户政出入境工本费、应急处置突发事件大队经费、融安县禁毒委员会工作经费、公安专网线路费、强制戒毒所经费、看守所经费支出项目全展绩效自评。绩效评价结果显示,项目支出绩效情况较理想,基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出425.66万元,比 2016年增加45.35万元,增长11.92%,增加原因机关运行经费增加。

(二)政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额0万元,其中:货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆60辆,其中:公务用车56辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0辆;其他用车4辆。单价50万元 以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



2017

融安县公安局 2017年部门决算

来源:公安局  发布日期:2018-01-01 10:40  作者:公安局

融安县公安局

2017年部门决算


  

目    录

  

第一部分:融安县公安局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:融安县公安局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:融安县公安局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度收入决算情况。

三、2017 年度支出决算情况。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2017 年度预算绩效说明

十、其他重要事项的说明情况

    第四部分:名词解释

  

  

第一部分:融安县公安局概况

1、基本职能:

1、县公安局是县政府主管全县公安工作的职能部门,领导、管理全县范围内的公安工作。主要职能是:

(1)贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规,组织、指导、检查、监督全县公安工作。

(2)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。

(3)预防、制止和侦查违法犯罪活动,负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦察、预审工作。

(4)维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为。

(5)维护交通安全和交通秩序,处理交通事故,加强车辆及驾驶员的依法管理。

(6)指导、检查、监督全县公安机关的执法活动。

(7)指导、监督、组织实施全县消防工作。

(8)指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。

(9)指导、监督、实施全县公安机关对信息网络的安全监察工作。

(10)指导、监督、实施全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作;指导、监督、实施对看守所、治安拘留所的管理工作。

(11)组织、指导出境、入境和外国人在我县居留、旅行的有关管理工作。

(12)依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种待业的管理工作。

(13)依法管理集会、游行、示威活动。

(14)警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施。

(15)负责全县公安后勤保障。

(16)制定全县公安机关人员培训、教育及公安宣传的方针和规划,检查监督落实情况;按规定权限任用干部。

(17)制定全县公安队伍监督管理工作规章制度,分析队伍现状,组织实施督察工作;按规定权限实施对干部的管理和监督;查处全县公安队伍违法违纪案件。

(18)承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

我局共设13个乡镇派出所(河东所、长安所、大良所、浮石所、东起所、潭头所、桥板所、泗顶所、板榄所、雅瑶所、沙子所、大坡所、大将所),13个机关科队室(刑侦大队、治安大队、应急处突大队、指挥中心、警务保障室、法制大队、政工室、国保大队、县看守所、强制戒毒所、拘留所、巡警大队、警犬中队)。核定行政编制人数217人、事业编制人数2人,现有行政编制在职人员208人、事业编制在职人员2人,退休人员86人,协警员现实有211人,遗属人员4人。

  

第二部分:融安县公安局 2017年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

  

  

  

  

  

表一:收入支出决算总表

单位:万元

  

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

5986.58

一、一般公共服务支出

  

二、事业收入

  

二、外交支出

  

三、事业单位经营收入

  

三、国防支出

  

四、其他收入

  

四、公共安全支出

5218.05

  

  

五、教育支出

  

  

  

六、科学技术支出

  

  

  

七、文化体育与就业支出

  

  

  

八、社会保障和就业支出

426.81

  

  

九、医疗卫生与计划生育支出

234.89

  

  

十九、住房保障支出

155.11

  

  

  

  

本年收入合计

5986.58

本年支出合计

6034.86

用事业基金弥补收支差额

  

结余分配

  

上年结转

584.53

年末结转与结余

536.25

  

  

  

  

收入总计

6571.11

支出总计

6571.11






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况


表二:收入决算表

单位:万元

支出功能项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5986.58

5986.58

  

  

  

  

  

204

公共安全支出

5169.77

5169.77

  

  

  

  

  

20401

武装警察

9.66

9.66

  

  

  

  

  

2040101

内卫

9.66

9.66

  

  

  

  

  

20402

公安

4529.11

4529.11

  

  

  

  

  

2040201

行政运行

2763.35

2763.35

  

  

  

  

  

2040204

  

治安管理

1082.57

1082.57

  

  

  

  

  

2040206

刑事侦查

11.75

11.75

  

  

  

  

  

2040211

禁毒管理

86.99

86.99

  

  

  

  

  

2040217

拘押收教场所管理

590.10

590.10

  

  

  

  

  

2040218

警犬繁育及训养

14.25

14.25

  

  

  

  

  

2040219

  

信息化建设

7.10

7.10

  

  

  

  

  

20408

强制隔离戒毒

631

631

  

  

  

  

  

2040806

所政设施建设

631

631

  

  

  

  

  

208

社会保障和就业支出

426.81

426.81

  

  

  

  

  

20805

行政事业单位离退休

235.75

235.75

  

  

  

  

  

2080501

归口管理的行政单位离退休

50.80

50.80

  

  

  

  

  

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助★

184.95

184.95

  

  

  

  

  

20826

财政对基本养老保险基金的补助★

175.95

175.95

  

  

  

  

  

2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助★

175.95

175.95

  

  

  

  

  

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

15.11

15.11

  

  

  

  

  

2082701

财政对失业保险基金的补助★

6.57

6.57

  

  

  

  

  

2082702

财政对工伤保险基金的补助★

2.63

2.63

  

  

  

  

  

2082703

财政对生育保险基金的补助★

5.91

5.91

  

  

  

  

  

210

医疗卫生与计划生育支出

234.89

234.89

  

  

  

  

  

21007

计划生育事务

0.91

0.91

  

  

  

  

  

2100799

其他计划生育事务支出

0.91

0.91

  

  

  

  

  

21011

行政事业单位医疗★

171.36

171.36

  

  

  

  

  

2101101

行政单位医疗★

82.28

82.28

  

  

  

  

  

2101103

公务员医疗补助★

89.08

89.08

  

  

  

  

  

21012

财政对基本医疗保险基金的补助★

62.62

62.62

  

  

  

  

  

2101299

财政对其他基本医疗保险基金的补助★

62.62

62.62

  

  

  

  

  

221

住房保障支出

155.11

155.11

  

  

  

  

  

22102

住房改革支出

155.11

155.11

  

  

  

  

  

2210201

住房公积金

155.11

155.11

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

支出功能项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

  

科目编码

科目名称

  

栏次

1

2

3

4

5

6

  

合计

6034.86

3623.64

2411.22

  

  

  

  

204

公共安全支出

5218.05

28.06.83

2411.22

  

  

  

  

20401

武装警察

9.66

  

9.66

  

  

  

  

  

2040101

内卫

9.66

9.66

  

  

  

  

  

20402

公安

4577.39

2797.17

1780.22

  

  

  

  

2040201

行政运行

2688.64

  

2688.64

  

  

  

  

  

2040204

  

治安管理

1192.24

108.53

1083.71

  

  

  

  

2040206

刑事侦查

11.75

  

11.75

  

  

  

  

2040211

禁毒管理

95.76

  

96.75

  

  

  

  

2040217

拘押收教场所管理

566.66

  

566.66

  

  

  

  

2040218

警犬繁育及训养

14.25

  

14.25

  

  

  

  

2040219

  

信息化建设

7.10

  

7.10

  

  

  

  

20408

强制隔离戒毒

631.00

  

631.00

  

  

  

  

2040806

所政设施建设

631.00

  

631.00

  

  

  

  

208

社会保障和就业支出

426.81

426.81

  

  

  

  

  

20805

行政事业单位离退休

235.75

235.75

  

  

  

  

  

2080501

归口管理的行政单位离退休

50.80

50.80

  

  

  

  

  

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助★

184.95

184.95

  

  

  

  

  

20826

财政对基本养老保险基金的补助★

175.95

175.95

  

  

  

  

  

2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助★

175.95

175.95

  

  

  

  

  

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

15.11

15.11

  

  

  

  

  

2082701

财政对失业保险基金的补助★

6.57

6.57

  

  

  

  

  

2082702

财政对工伤保险基金的补助★

2.63

2.63

  

  

  

  

  

2082703

财政对生育保险基金的补助★

5.91

5.91

  

  

  

  

  

210

医疗卫生与计划生育支出

234.89

234.89

  

  

  

  

  

21007

计划生育事务

0.91

0.91

  

  

  

  

  

2100799

其他计划生育事务支出

0.91

0.91

  

  

  

  

  

21011

行政事业单位医疗★

171.36

171.36

  

  

  

  

  

2101101

行政单位医疗★

82.28

82.28

  

  

  

  

  

2101103

公务员医疗补助★

89.08

89.08

  

  

  

  

  

21012

财政对基本医疗保险基金的补助★

62.62

62.62

  

  

  

  

  

2101299

财政对其他基本医疗保险基金的补助★

62.62

62.62

  

  

  

  

  

221

住房保障支出

155.11

155.11

  

  

  

  

  

22102

住房改革支出

155.11

155.11

  

  

  

  

  

2210201

住房公积金

155.11

155.11

  

  

  

  

  

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

  

1

栏 次

  

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5986.58  

一、一般公共服务支出

18

  

  

  

二、政府性基金预算财政拨款

2

  

二、外交支出

19

  

  

  

  

3

  

三、国防支出

20

  

  

  

  

4

  

四、公共安全支出

21

5218.05  

5218.05  

  

  

5

  

五、教育支出

22

  

  

  

  

6

  

八、社会保障和就业支出

23

426.81  

426.81  

  

  

7

  

九、医疗卫生与计划生育支出

24

234.89  

234.89  

  

  

8

  

十九、住房保障支出

25

155.11

155.11

  

  

10

  

……

27

  

  

  

  

11

  

  

28

  

本年收入合计

12

5986.58  

本年支出合计

29

6034.86  

年初财政拨款结转和结余

13

584.53

年末结转和结余

30

536.25  

一般公共预算财政拨款

14

584.53  

  

31

  

政府性基金预算财政拨款

15

  

  

32

  

  

16

  

  

33

  

合计

17

6571.11  

合计

34

6571.11  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

支出功能项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

6034.86

3623.64

2411.22

204

公共安全支出

5218.05

28.06.83

2411.22

20401

武装警察

9.66

  

9.66

  

2040101

内卫

9.66

9.66

  

20402

公安

4577.39

2797.17

1780.22

2040201

行政运行

2688.64

  

2688.64

  

2040204

  

治安管理

1192.24

108.53

1083.71

2040206

刑事侦查

11.75

  

11.75

2040211

禁毒管理

95.76

  

96.75

2040217

拘押收教场所管理

566.66

  

566.66

2040218

警犬繁育及训养

14.25

  

14.25

2040219

  

信息化建设

7.10

  

7.10

20408

强制隔离戒毒

631.00

  

631.00

2040806

所政设施建设

631.00

  

631.00

208

社会保障和就业支出

426.81

426.81

  

20805

行政事业单位离退休

235.75

235.75

  

2080501

归口管理的行政单位离退休

50.80

50.80

  

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助★

184.95

184.95

  

20826

财政对基本养老保险基金的补助★

175.95

175.95

  

2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助★

175.95

175.95

  

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

15.11

15.11

  

2082701

财政对失业保险基金的补助★

6.57

6.57

  

2082702

财政对工伤保险基金的补助★

2.63

2.63

  

2082703

财政对生育保险基金的补助★

5.91

5.91

  

210

医疗卫生与计划生育支出

234.89

234.89

  

21007

计划生育事务

0.91

0.91

  

2100799

其他计划生育事务支出

0.91

0.91

  

21011

行政事业单位医疗★

171.36

171.36

  

2101101

行政单位医疗★

82.28

82.28

  

2101103

公务员医疗补助★

89.08

89.08

  

21012

财政对基本医疗保险基金的补助★

62.62

62.62

  

2101299

财政对其他基本医疗保险基金的补助★

62.62

62.62

  

221

住房保障支出

155.11

155.11

  

22102

住房改革支出

155.11

155.11

  

2210201

住房公积金

155.11

155.11

  

  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

  

  

  

  

  

  

  

  


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

单位:万元

  

人员经费

  

  

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2572.23

302

商品和服务支出

371.27

30101

基本工资

940.36

30201

办公费

47.44

30102

津贴补贴

766.72

30202

印刷费

3.10

30103

  资金  

38582

30303

咨询费

0.00

30104

其他社会保障缴费

191.06

30304

手续费

0.00

30106

伙食补助费

0

30305

水费

4.58

30107

绩效工资

9.66

30306

电费

37.15

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0

30307

邮电费

2.91

30109

职业年金缴费

0

30308

取暖费

0.00

30199

其他工资福利支出

278.61

30309

物业管理费

0.00

303

对个人家庭的补助

625.75

30211

差旅费

22.24

30301

离休费

0.00

30213

因公出国(境)费用

0.00

30302

退休费

184.95

30214

维修(护)费

38.18

30303

退职(役)费

0.00

30215

  租赁费

1.68

30304

抚恤金

0.00

30216

会议费

0.47

30305

生活补助

50.80

30217

培训费

2.82

30306

救济费

0.00

30218

公务接待费

13.88

30307

医疗费

233.98

30224

专用材料费

3.07

30308

助学金

0.00

30225

被装购置费

13.87

30309

奖励金

0.00

30226

专用燃料费

0.00

30310

生产补贴

0.00

30227

劳务费

15.93

30311

住房公积金

155.11

30228

委托业务费

5.45

30312

提租补贴

0.00

30229

工会经费

5.71

30313

购房补贴

0.00

30231

福利费

26.19

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

94.46

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.91

30240

税金及附加费用

0.00

  

  

  

30299

其他商品和服务支出

32.14

  

  

  

304

对企业事业单位的补贴

0.00

  

  

  

307

债务利息支出

0.00

  

  

  

310

其他资本性支出

54.39

  

  

  

31001

房屋建筑购建

0.00

  

  

  

31002

办公设备购置

41.27

  

  

  

31003

专用设备购置

13.12

  

  

  

  

  

  

  

人员经费合计

3197.98

公用经费合计

425.66

  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

114.6

  0.00

100

0

100

14.60

261.22

  0.00

247.34  

  152.88

  94.46

13.88

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支


  

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

单位:万元


科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余



合  计

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。融安县公安局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。


第三部分:融安县公安局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

收入总计5986.58万元,支出总计6034.86万元,与2016年相比,收、支分别增加127.6万元、186.88万元,分别增长21.78%、31.96%。

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计5986.58万元,其中:财政拨款收入5986.58万元,占比100%; 事业收入0万元,占比0%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元;占比0%;其他收入0万元,占比 0%;其他收入0万元,占比0%。

三、2017年度支出决算情况

本年支出总计6034.86万元,其中:基本支出3623.64万元,占60.05 %;项目支出2411.22万元,占39.95%。

四、2017年财政拨款收入支出决算情况

本部门2017年度财政拨款收、支总计5986.58万元、6034.86万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加    127.6万元、186.88万元,增长21.78 %、31.96%。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况。

部门 2017 年度财政拨款支出6034.86万元,占本年支出合计的100 %。与 2016 年相比,财政拨款支出增长186.88     万元,增加31.96%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出6034.86万元,主要用于以下方面:公共安全支出5218.05万元,占86.47%;社会保障和就业(类)支出426.81万元,占7.07%;医疗卫生与计划生育支出234.89万元,占3.89%; 住房保障(类)支出155.11万元,占2.57%.。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为4279.44万元,支出决算为6034.86万元,完成年初预算的141.02%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有业务办案经费、业务装备经费、所政设施建设经费;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中:

1.公共安全支出。 年初预算为3263.74万元,支出决算为5218.05万元,完成年初预算的159.88%。决算数大于预算数的主要原因是监舍建设资金、中央政法转移支付业务办案、业务装备经费;

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出3623.64万元,其中:

人员经费3197.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金;

公用经费425.66万元,主要 包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为114.6万元,支出决算为261.22万元,完成预算的227.94%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为100万元,完成预算的247.34%;公务接待费支出决算为13.88万元,完成预算的95.07%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本局业务办案、执法执勤车辆大多数已达到报废年限,车辆损坏严重,并经费发生机械故障,且汽车耗油巨大,给民警开展执法执勤,办案抓捕工作带来了很大的安全隐患,严重影响公安工作。经过县政府同意,用中央政法转移资金购买业务办案、执法执勤车辆15辆。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加151.08万元,增长57.84%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0 %;公务用车购置及运行费支出决算增加151.85万元,下降61.39%;公务接待费支出决算减少0.78万元,下降5.62%。

因公出国(境)费支出减少的主要原因是没有此项业务开支 ;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是经县政府同意购买16辆执法执勤车辆;公务接待费支出减少的主要原因是规范公务接待经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费 支出决算247.34万元,占94.69 %;公务接待费支出决算13.88万元,占5.61%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出247.34万元。其中: 公务用车购置支出为152.88万元。公务用车运行支出94.46万元。主要用于购买车辆油费、维修保养等经费。2017年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为60辆。

3.公务接待费支出13.88万元。其中:

国内公务接待支出13.88万元。主要用于出席会议、考察调研、执行公务、学习交流、检查指导、区域合作等活动 。2017 年共接待国内来访团组133个、来宾1067人次。

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2017年度政府基金预算财政拨款收、支总决算  0万元、0万元。

九、2017 年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共 预算项目民警加班补助、补协警员2016年工资、监管场所医护人员补贴经费、户政出入境工本费、应急处置突发事件大队经费、融安县禁毒委员会工作经费、公安专网线路费、强制戒毒所经费、看守所经费支出项目全展绩效自评。绩效评价结果显示,项目支出绩效情况较理想,基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出425.66万元,比 2016年增加45.35万元,增长11.92%,增加原因机关运行经费增加。

(二)政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额0万元,其中:货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆60辆,其中:公务用车56辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0辆;其他用车4辆。单价50万元 以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。