融安县安全生产监督管理局

2018年部门决算

目    录

第一部分：融安县安全生产监督管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

融安县安全生产监督管理局为一级核算单位。

第二部分：融安县安全生产监督管理局2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：融安县安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况。

四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2018 年度预算绩效说明

十、其他重要事项的说明情况

    第四部分：名词解释

第一部分：融安县安全生产监督管理局概况

一、主要职能

1．主要职能。

安全生产监督管理局是县人民政府安全生产监督执法的职能部门，内设4个职能股(室)和1个执法监察大队（2010年10月批准成立），肩负着全县各个领域的安全生产监督管理工作。其主要职责是:

①承担县安全生产委员会办公室的日常工作，研究提出安全生产方针政策和重要措施的建议，负责组织全县重大事故调查处理和办理结案工作，组织协调重特大事故应急救援工作，指导县安全生产行政执法工作。

 ② 依法行使县安全生产综合监督管理职权，指导、协调和监督有关部门安全生产监督管理工作，制定全县安全生产发展规划，定期分析和预测全县安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

③负责发布全县安全生产信息，综合管理安全生产伤亡事故调查统计和安全生产执法分析工作。依法组织参加一般伤亡事故的调查，分析事故原因，对改进措施和负责人的处分，提出意见；依法查处迟报、瞒报和漏报事故；依法查处安全生产领域违法行为。

④负责综合监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产工作，核发《烟花爆竹零售单位销售许可证》。

⑤依法行使全县工矿商贸企业的监督管理、检查职权

⑥组织、指导全县安全生产宣传教育工作。

⑦拟定安全生产科技规划，依法组织实施安全生产许可制度。

⑧依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程的"三同时"情况。

2．机构人员情况。

县安监局核定编制9人，其中行政编制8人，事业编制1人，实有在岗人员11人；下属二层机构有参照公务员管理单位1个，核定编制4人，实际在岗位3人，截至2018年12月31日，总计在岗人员13人。

3．机构人员当年变动情况及原因。2018年11月行政人员辞职1人。

二、部门决算单位构成

融安县安全生产监督管理局为一级核算单位，有融安县安全生产执法监察大队1个二层机构，该机构未独立核算。

第二部分：融安县县安全生产监督管理局 2018年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

表二：收入决算表

单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

  注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支

           注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情

第三部分：融安县安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

收入总计185.65万元，支出总计185.76万元，与2017年相比，收、支分别增加15.45万元、15.29万元，分别增长9.08%、8.97%。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计185.65万元，其中：财政拨款收入185.65万元，占比100%。    

三、2018年度支出决算情况

    本年支出总计185.76万元，其中：基本支出181.76万元，占97.8 %；项目支出 4 万元，占2.2%。

四、2018年财政拨款收入支出决算情况

本部门2018年度财政拨款收、支总计185.65万元、185.76万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加15.45万元万元、15.29万元，增长9.08%、8.97%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2018年度财政拨款支出185.76万元，占本年支出合计的100 %。与2017年相比，财政拨款支出增15.29万元，增加8.97%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2018年度财政拨款支出185.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1.9万元，占 1.05 %；住房保障（类）支出8.95万元，占 4.92%；医疗卫生与计划生育支出15.12，占8.32%；资源勘探信息等支出159.79万元，占86%；住房保障支出8.95万元,占4.82%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2018年度财政拨款支出年初预算为168.59万元，支出决算为 185.76万元，完成年初预算的110.18%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有工资调整标准等 ；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2018年本单位负责发放2名退休人员的退休生活补助。

2.财政对失业保险基金的补助，年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%.决算数与预算数持平的原因是失业保险的扣缴比例下调。

3.财政对工伤保险基金的补助，年初预算为0.35万元，支出决算数为0.35万元，完成预算数的100%，决算数与预算数持平的原因是工伤保险的扣缴比例下调。

4.财政对生育保险基金的补助，年初预算为0.27万元，支出决算数0.27万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

5.行政单位医疗，年初预算6.64万元，支出决算为10.12万元，完成年初预算的152.41%，决算出超出预算数的主要原因是医疗保险扣缴基数上调。

6.公务员医疗补助，年初预算为5万元，支出决算数为5万元，完成年初预算的100%。

7.行政运行年初预算为156.09万元，支出决算为155.79万元，完成年初预算的99.8%，决算数小于年初预算的主要原因是有1人辞职，人员工资等支出相应减少。

8.一般行政管理事务，年初预算为12.5万元，支出决算为4万元，完成年初预算的32%,决算数小于年初预算的主要原因是安全生产违法行为举报人未领取举报奖和安全隐患整改项目减少。

9.住房保障支出，年初预算10.69万元，支出决算为8.95万余，完成年初预算83.72%，决算数小于预算数的主要原因是年度内单位应缴部分延迟等原因。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出 181.76 万元，其中：

人员经费154.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费27.08万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.84万元，支出决算为3.56万元，完成预算的92.71%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算的66.67%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.85万元，增加31.36%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0 万元，下降0 %；公务用车购置及运行费支出 决算增加 0.54万元，增加21.95 %；公务接待费支出决算增加   0.31万元，增加124%。

     因公出国（境）费支出减少的主要原因是：无出国支出 ；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无公务车购置 ；公务接待费支出增加的主要原因是上级检查督查增加 。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算0.56万元，占15.73 %。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出3万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出3万元。主要用于公务用车运行。2018年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    3.公务接待费支出0.56万元。其中：

    国内公务接待支出0.56万元。主要用于上级安全生产检查督查组。2018 年共接待国内来访团组 16 个、来宾62 人次。

   八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2018年度政府基金预算财政拨款收、支总决算  0万元、 0万元。

九、2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1个，二级项目 0 个，共涉及预算资金1.5万元，自评覆盖率达到 100 %。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2018年，我局共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1.5万元。由于该项目经费年末市级代为支付，未发生实际支出。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出27.08万元，比2017年增加5.08万元，增长23.09%，增（减）原因工资标准提高。

（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出 0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆1辆，其中：公务用车 0辆；执法执勤用车1  辆；专业技术用车 0 辆；单价50万元以上通用设备0  台（套），单价100万元以上专用设备  0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。