融安县市场监督管理局

2018年部门决算

目    录

第一部分：融安县市场监督管理局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成情况

第二部分：融安县市场监督管理局2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：融安县市场监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况。

四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2018 年度预算绩效说明

十、其他重要事项的说明情况

第四部分：名词解释

第一部分：融安县市场监督管理局概况

一、主要职能

1、宣传、贯彻执行国家、自治区、市有关工商行政管理、质量技术监督以及食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理等方面的法律、法规和政策。

2、统筹推进市场监管体系建设，完善市场监管机制。负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等商事主体的登记注册。承担县食品各项行政审批许可工作，负责食品生产、食品经营场地的现场审查工作，对符合条件的食品生产、食品经营者发放许可证。依法查处取缔无证无照经营行为；协调相关审批许可部门和行业监管部门按照分工依法对商事主体加强监管；组织实施商事主体信用监管工作。

　 3、依法承担对市场经营秩序的监管责任。按规定组织指导查处违反工商行政管理、质量技术监督以及食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规、规章的行为；负责市场交易（含网络商品等虚拟交易）行为和有关服务行为的监督管理。

4、指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。承担合同行政监督管理责任；依法办理动产抵押登记，依法监管拍卖行为。依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

5、负责商标管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，加强驰名商标、著名商标的保护工作；负责特殊标志、官方标志的保护工作。

6、按规定承担消费者权益保护责任。建立消费者权益保护体系；组织指导消费维权工作；处理消费者投诉。

7、统筹推进融安县质量建设，牵头制定质量兴县发展战略并组织实施；指导各部门各行业各领域开展质量提升行动，推动经济、社会、文化、城市、生态和政府服务等领域质量全面提升；推进融安质量基础设施和公共支撑服务体系建设，促进各行业各领域完善质量管理体系；组织开展融安质量实施情况的考核评价；依法承担产品、商品质量监督责任。

8、负责管理全县标准化工作。推进技术标准发展战略，监督标准的贯彻执行，推行国际标准和国外先进标准；指导企事业单位的标准化工作；依法开展标准化行政管理工作。

9、负责管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度；依法管理计量器具，规范和监督商品量、市场计量行为和计量仲裁检定；依法监督管理计量检定及检验检测机构和认证机构。

10、承担全县特种设备安全监察与节能监督管理责任。承担特种设备事故查处和相关应急救援责任；监督检查特种设备节能标准的执行情况。

11、承担食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工环节的质量安全、卫生监督管理的责任，负责开展食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工环节的风险监测、监督抽查工作。

12、参与拟定全县食品安全监督管理的政策规划，推动建立食品安全企业主体责任和政府对本行政区域内食品安全负总责的机制，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品安全风险。

13、负责全县食品行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制，制定全县食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划，根据食品安全风险监测计划，组织有关部门开展食品安全风险监测工作。

14、负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。负责药品、医疗器械监督管理。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并组织开展监测上报工作。监督实施执业药师资格准入制度。配合有关部门实施国家基本药物制度。

15、负责保健食品、化妆品的监督管理工作，监督实施保健食品、化妆品的法定标准和质量管理规范。

16、负责制定全县食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

17、负责全县食品药品安全事故应急体系建设，组织开展食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

18、负责制定全县食品药品安全监督管理科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

19、负责开展食品、药品、保健食品、化妆品和医疗器械的安全知识的宣传、教育培训，推进诚信体系建设。

20、承担县食品安全委员会日常工作。负责全县食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查各乡镇各部门履行食品安全监督管理职责并负责考核评价工作。

21、承办县人民政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

    融安县市场监督管理局设20个内设机构，具体为：

   （一）办公室

负责机关文电、会务、机要、文书档案、统计、信访、安全保密、综治维稳、应急处理、政务信息、宣传报道、后勤保障、基础建设和信息化管理等工作；承担本级机关政务公开、政府信息公开、新闻发布和重要活动的组织协调、策划等工作；负责组织协调机关和系统综合调研工作；负责本系统的办公自动化和信息咨询的管理工作；负责信息化建设。

负责县局机关工、青、妇等群团组织工作；负责局机关计划生育工作；负责制定全局党员组织生活计划并组织实施；负责局绩效考评督查督办等工作。

（二）法规与行政执法监督股

组织开展市场监督管理局执法监督和负责本系统行政执法行为监督工作；承担或参与行政复议、行政应诉和行政赔偿工作；负责机关有关规范性文件的合法性审核工作；负责市场监督管理局行政处罚案件的听证、核审工作。

（三）反不正当竞争执法股

承担监督直销和直销员及其直销活动，指导查处传销和违法直销案件，协助有关部门开展打击传销联合行动；负责指导查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私、企业登记违法行为中的大案要案等经济违法行为。 

（四）商标广告监督管理股

负责商标、广告的监督管理；指导查处商标侵权和虚假广告违法案件以及其他商标广告违法案件；指导广告行业发展及企业商标注册工作。

（五）消费者权益保护监督管理股

  承担流通领域商品质量监督管理工作；开展有关商品流通、服务领域消费维权工作；指导查处假冒伪劣等违法行为；指导消费者咨询、申诉、举报的受理与处理，保护消费者合法权益。

（六）市场与合同规范管理股

承担规范和维护本行政辖区各类市场的经营秩序工作；承担监督管理网络商品交易及有关服务行为的工作；组织实施经济合同行政监管；承担管理动产抵押物登记、拍卖行为、经纪人与经纪机构及其经纪活动等工作；指导查处合同欺诈等违法行为；组织商品交易市场信用分类管理工作；组织市场专项治理工作。

（七）市场主体信用管理股

负责市场主体信用分类管理、信用信息公示和信用监督管理工作，承担企业年度报告信息公示和企业年度信用检查工作，承担个体工商户、农民专业合作社年度报告信息公示及年度信用抽查工作，组织指导各类市场主体信用分类管理，依法开展企业信息公示工作；对企业监督管理信息和公示信息进行统计分析，落实企业经营异常名录和市场主体“黑名单”制度；负责企业信用信息和公示信息交换共享的协调工作。

（八）企业与个体私营经济监督管理股

负责企业、个体工商户、农民专业合作社的监督管理工作；指导查处取缔无照经营；组织开展本系统企业与个体私营经济监督管理工作。指导协调小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。

（九）行政审批股

负责企业登记注册和组织机构代码管理工作；监督检查企业登记注册行为；承担对个体工商户、农民专业合作社登记注册工作；承担企业、个体工商户登记注册信息的分析、公开工作。

承担县食品各项行政审批许可工作。负责指导乡镇所组织实施食品生产、食品经营场地的现场审查工作；对符合条件的食品生产许可、食品经营许可发放许可证。

（十）质量与科技认证管理股

组织实施全县质量振兴战略和质量宏观管理工作，推进产品质量诚信工作，推行政府质量奖励制度和缺陷产品召回制度；管理与质量技术监督有关的技术规范工作；监督管理产品防伪工作；组织和参与产品质量事故的调查。拟订全县重点监督抽查的产品目录并组织实施；负责工业产品（含食品包装材料、容器、食品生产经营工具等相关产品）生产许可证管理、风险监控工作。组织管理本单位科研、技术引进、科研经费计划方案等工作，依法监督管理检验检测机构、认证机构、体系认证和产品认证认可工作。

（十一）特种设备安全监察股

承担全县特种设备安全监察、监督工作的责任，负责组织打击、取缔特种设备非法生产点，查处非法使用特种设备的违法行为；监督检查特种设备的设计、制造、安装、改造、维修、使用、检验检测；依法组织和参与相应特种设备事故应急救援和调查工作；监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

（十二）计量与标准化管理股

监督管理全县计量工作，推行国家法定计量单位，组织实施国家计量法律、法规和规章，依法管理和监督计量器具、量值传递溯源及其服务技术机构、为社会提供公证数据的产品质量检验机构；依法规范和监督商品量、市场计量行为及计量仲裁检定；协助制定地方计量检定规程及计量技术规范；依法建立和管理计量标准、计量器具、计量检测人员资质资格；负责计量检定机构管理及授权。

组织实施标准化法律法规，并依法对标准的执行进行监督检查；组织实施和推进技术标准发展战略；组织地方标准的制定、修订、发布；引导和推行采用国际标准和国外先进标准工作；负责指导企事业单位的标准化工作，负责企业产品标准备案工作；负责全县地理标志产品申报和保护工作。

（十三）综合协调股

  承担县食品安全委员会办公室日常工作，以及县有关部门和各乡（镇）人民政府履行食品安全监督管理职责的考核评价工作。负责拟订食品安全重大整顿治理和联合检查行动方案并协调、监督实施；负责重大食品安全问题调查研究；协调食品安全信息管理工作，组织、协调、指导重大食品安全信息的监测。

   推动食品药品安全应急体系和能力建设；组织编制全县食品药品安全事故应急预案并开展演练；组织开展辖区内一般食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，指导协调各乡（镇）食品安全事件应急处置工作；组织、协调、指导食品药品安全舆情的监控和处理。

  （十四）食品生产监管股

掌握分析生产环节食品安全形势、存在问题并提出完善制度机制和改进工作的建议。负责获得食品生产许可证的食品生产企业的日常监督检查、监督抽检和风险监测以及食品加工小作坊的登记备案管理工作；组织实施不安全食品召回制度；拟订食品生产加工环节质量安全监管的工作制度；监管管理以食品生产加工为主、生产地与销售地相分离的生产加工点；

 负责督促检查指导各乡镇所开展食品生产环节监管工作。组织乡镇工作人员开展食品生产环节业务知识及法律法规知识培训或组织乡镇执法人员参加上级业务及法律法规知识培训。

（十五）食品流通监管股

掌握分析流通环节食品安全形势、存在问题并提出完善制度机制和改进工作的建议，拟订流通环节食品安全监管的措施、办法；组织实施流通环节食品安全监督检查、质量监测及相关市场准入制度；负责组织实施流通环节经营预包装食品、散装食品等食品的质量安全监管。

 负责督促检查指导各乡镇所开展食品流通环节监管工作。组织乡镇工作人员开展食品流通环节业务知识及法律法规知识培训或组织乡镇执法人员参加上级业务及法律法规知识培训。

（十六）食品餐饮服务监管股

掌握分析餐饮服务消费环节食品安全形势、存在问题并提出完善制度机制和改进工作的建议。负责组织实施餐饮服务食品安全监管工作；监督实施餐饮服务食品管理规范；组织实施重大活动食品安全保障工作；

负责督促检查指导各乡镇所开展餐饮服务食品监督管理工作。组织乡镇工作人员开展餐饮服务食品业务知识及法律法规知识培训或组织乡镇所参加上级业务及法律法规知识培训。

   （十七）药品医疗器械监管股

掌握分析药品生产流通和医疗器械安全形势、存在问题并提出完善制度机制和改进工作的建议；督促派出机构依法履行监督管理责任，及时发现、纠正违法和不当行为。监督国家药品标准的执行；配合实施药品生产、中药材生产、医疗机构制剂配制、药物临床试验、药物非临床研究质量管理规范；依法监督管理经批准的特殊药品生产经营；配合有关部门实施国家基本药物制度；组织开展药品不良反应监测、再评价工作；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；组织实施药品经营质量管理规范；监督实施国家医疗器械标准；监督实施医疗器械分类管理；配合或组织实施医疗器械生产、经营质量管理规范；组织开展医疗器械不良事件监测工作；监测经核准的药品、医疗器械广告。负责督促检查指导各乡镇所开展药品医疗器械监督管理工作。

（十八）保健食品化妆品监管股

负责保健食品、化妆品监督管理工作；组织实施保健食品、化妆品生产经营管理规范；监督实施国家保健食品、化妆品标准的技术规范；组织开展化妆品不良反应监测的风险评估及监测工作；承担保健食品和特殊用途化妆品注册的初审工作。负责督促检查指导各乡镇所开展保健食品化妆品监督管理工作。

（十九）人事股

负责本系统机构编制、劳动工资、人事管理、教育培训、队伍建设、基层组织建设和精神文明建设；承担管理权限内的干部任免及考核工作；负责本系统离退休人员工作。

（二十）计划财务股

 负责机关财务经费预（决）算编制，统筹安排各项资金和经费；负责财务管理、国有资产、行政事业性收费及罚没财物（收入）、票据管理、会计核算等财务相关工作；负责局机关及下属单位基本建设、执法装备、政府采购等管理工作；指导派出机构、所属事业单位的财务、会计工作；负责指导和承担全局的内部审计。

三、编制现状及人员构成情况

单位人员编制总数为153人，其中：行政67人，工勤8人，参公63人，事业15人；实有财政供养人数210人，其中：行政在职67人，工勤5人，参公58人，事业在职10人，离休人员2人，退休人员62人，聘用人员6人。

二、部门决算单位构成：融安县市场监督管理局机关本级、12个基层所及委托代管的检验检测中心。

第二部分：融安县市场监督管理局2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表一：收入支出决算总表

                                                                      单位：万

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

表二：收入决算表

单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

                            单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

                                              单位：万元

  注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                             单位：万元

           注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情

第三部分：融安县市场监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

收入总计2196.80万元，支出总计 2196.80万元，与2017年相比，收、支分别增加 130.32万元、130.32万元，分别增长6.31%、6.31%。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计2020.40万元，其中：财政拨款收入2020.40万元，占比 100 %；事业收入 0 万元，占比 0 %；上级补助收入 0 万元，占比 0 %；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元；占比 0 %；其他收入 0    万元，占比 0  %；其他收入 0 万元，占比0 %。     

三、2018年度支出决算情况

    本年支出总计2176.64万元，其中：基本支出1754.23万元，占80.59%；项目支出422.42万元，占19.41%；经营支出0万元，占0%。

四、2018年财政拨款收入支出决算情况

本部门2018年度财政拨款收、支总计2196.80万元、2196.80万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加130.32万元、130.32万元，增长6.31%、6.31%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2018年度财政拨款支出2176.64万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增286.55万元，增加15.16%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2018年度财政拨款支出2176.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出718.89万元，占33.03%； 社会保障和就业（类）支出77.72万元，占3.57%；医疗卫生和计划生育（类） 支出1245.26万元，占57.21%；农林水（类）支出11.49万元，占0.53%；商业服务业（类）支出12.95万元，占0.59%；住房保障（类）支出110.33万元，占5.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2018年度财政拨款支出年初预算为1519.13万元，支出决算为2020.40万元，完成年初预算的132.98%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有人员增资、工作日午餐补助、绩效奖励金等；二是上级增加专项食品药品监管、地方标准化工作配套补助资金。其中：

1.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）。 年初预算为395.23万元，支出决算为615.05万元，完 成年初预算的155.62%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资、工作日午餐补助、绩效奖励金等；

２.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为15万元，支出决算为85.53万元，完 成年初预算的570.20%。决算数大于预算数的主要原因是增加香杉产业标准化工作资金支出；

３.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）其它工商行政管理事务（项）。 年初预算为0万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的100%。

４.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为19万元，支出决算为18.11万元，完 成年初预算的95.32%。决算数小于预算数的主要原因是减少了地标工作经费；

５.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为19.55万元，支出决算为65.13万元，完成年初预算的333.15%。决算数大于预算数的主要原因是增加离退休人员生活补助、离休人员增资；

６.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为6.48万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的61.11%。决算数小于预算数的主要原因是人员调离和退休；  

７.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为2.01万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的124.88%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调高；  

８.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为3.16万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的98.73%。决算数小于预算数的主要原因是人员调离；

９.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为2.64万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的114.02%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调高；

10.医疗卫生和计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.55万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的109.09%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调高；

11.医疗卫生和计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）。年初 预算为845.72万元，支出决算为812.88万元，完成年初预算的96.12%。决算数小于预算数的主要原因是人员调离；

12.医疗卫生和计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初 预算为16万元，支出决算为30.82万元，完成年初预算的192.63%。决算数大于预算数的主要原因是上级增加专项食品药品监管工作配套补助资金；

13.医疗卫生和计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）。年初 预算为0万元，支出决算为30.82万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上级增加专项食品监管工作配套补助资金；

14.医疗卫生和计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）。年初 预算为0万元，支出决算为223.10万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上级增加专项食品药品监管工作配套补助资金；

15.医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）。年初预算为53.99万元，支出决算为58.95万元，完成年初预算的109.19%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调高；

16.医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）。年初 预算为4.73万元，支出决算为    4.82万元，完成年初预算的101.90%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调高；

17.医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  公务员医疗补助（项）。年初 预算为38.81万元，支出决算为72.32万元，完成年初预算的186.34%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调高；

18.医疗卫生和计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）  财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。年初 预算为2.43万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的63.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员调离；

19. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初 预算为0万元，支出决算为11.49万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加了农业标准化工作经费支出；

20. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初 预算为0万元，支出决算为12.95万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加了香杉产业标准化工作经费支出；

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）。年初 预算为93.82万元，支出决算为110.33万元，完成年初预算的117.60%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调高。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出1754.23万元，其中：

人员经费1518.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等经费。

公用经费235.68万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等经费。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为74.63万元，支出决算为46.65万元，完成预算的62.51%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为39.86万元，完成预算的53.41%；公务接待费支出决算为6.79万元，完成预算的9.10%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加15.56万元，增长50.05%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加11.55万元，增长40.80%；公务接待费支出决算增加4.01万元，增长144.24%。

     因公出国（境）费支出减少的主要原因是没有安排公务出国活动；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格控制公务车出行次数，减少燃油费支出；公务接待费支出减少的主要原因是严格按照公务接待规范要求执行公务接待活动，接待人次减少。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算39.86万元，占85.44 %；公务接待费支出决算6.79万元，占14.56%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出39.86万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出39.86万元。主要用于公务车辆保养维修费、燃油费、保险费等，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为28辆。

    3.公务接待费支出6.79万元。其中：

    公务接待支出6.79万元,国内公务接待42批次，国内接待人数800人，主要用于接待区局市局开展各项业务工作指导、食品药品专项抽检工作、各兄弟单位交流学习用餐。

   八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门2018年度政府基金预算财政拨款收、支总决算  0万元。与2017年相比，收、支总计各增加0万元，增长0 %。

九、2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二 级项目 1 个，共涉及预算资金19万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果：

1、通过执法打假工作项目的实施，严厉打击了传销、变相传销；加大力度对虚假广告、不正当竞争和商标侵权行为进行打击和整顿；以水泥、给排水管、粮食、钢材铝材、细木工板、黄金珠宝、页岩砖、成品油、农资、拼装汽车（拖拉机）、拼装摩托车、拼装电动车等为整治重点，加强生产及流通领域产品质量的监督管理；密切配合有关部门加大对文化市场的清理整顿和私宰肉查处的力度，打击盗版侵权、制售淫秽出版物等违法犯罪活动，依法查处了走私贩私，打击偷税、骗汇和制售假冒伪劣商品等违法活动。

2、通过食品安全协管员信息员报酬项目的实施，很好的普及了食品安全知识和相关法律法规知识，提高了人民群众的安全意识，同时做好辖区内食品安全应急处置及农村50人以上集体聚餐活动的食品安全保障工作，有效的消除了潜在的食品安全隐患；并在一定程度上调动了农村食品安全协管员信息员工作积极性。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出235.68万元，比2017年增加48.56万元，增长25.95%，增加的原因主要是公车运行维护费用、外出业务培训费用增加。

（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额88.25万元，其中：货物支出88.25万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆28辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车28辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备 0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。