融安县统计局

2019年部门决算

目    录

第一部分： 融安县统计局概况

一、主要职能。

二、统计局部门决算单位构成

第二部分： 融安县统计局2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 融安县统计局2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度收入决算情况。

三、2019 年度支出决算情况。

四、2019 年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2019年度预算绩效说明

十、其他重要事项的说明情况

    第四部分：名词解释

    第一部分：融安县统计局概况

一、主要职能

（一）根据《中华人民共和国统计法》规定，全面贯彻执行全国统一的社会经济统计报表制度。贯彻执行国家和自治区统计工作的政策和法律、法规；组织领导和监督检查统计法律、法规、规章的实施，依法进行统计管理登记。

（二）根据国家的基本统计制度、统计标准和自治区统计局布置的统计工作，拟订全县地方统计的调查方案；对国民经济主要指标进行核算；组织管理全县统计调查项目，审批各乡（镇）、各部门及社会团体、中介组织等统计调查计划和调查方案；管理涉外社会调查活动。

（三）组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查；组织指导各乡（镇）、各部门的社会经济调查、搜集、汇总、整理全县的基本统计资料；对国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务业和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，组织开展社情民意调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（五）组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、招商引资、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价，收集、整理和提供有关统计数据和资料。

（六）综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（七）对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）组织实施各乡（镇）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

（九）指导统计基层业务工作，建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（十）建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各乡镇统计信息化系统建设。

（十一）负责抓好本县统计系列技术职务资格考试和考前培训的有关工作。协助职改办做好统计系列职称的其他评聘工作。

（十二）负责农调队、城调队、调查中心的管理工作。

（十三）承办县委、县人民政府及区、市统计局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

融安县统计局部门决算单位由融安县统计局（局机关）、融安县农村抽样调查队、融安县城市社会经济调查队、融安县普查中心等4个单位构成。

第二部分：融安县统计局 2019年部门决算报表

详见附件：融安县统计局 2019年度部门决算公开附表（共8个表。）

    第三部分：融安县统计局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

    2019年度收入总计399.69万元，支出总计399.69万元，与2018年相比，收入支出分别增加81.56万元、81.56万元，分别增长25.63%、25.63%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计399.28万元，其中：财政拨款收入399.28万元，占比100%。    

三、2019年度支出决算情况

    本年支出总计396.26万元，其中：基本支出343.69万元，占86.73%；项目支出52.57万元，占13.27%。

四、2019年财政拨款收入支出决算情况

    本部门2019年度财政拨款收、支总计399.69万元、399.69万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加81.56万元、81.56万元，分别增长25.63%、25.63%。增长主要原因一是基本支出中的人员经费的增加；二是有新增项目经济普查所以项目经费也增加。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

2019年度财政拨款支出396.26万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加78.54万元，增长24.72 %。增长原因为基本支出以及项目经费增加，主要原因一是人员经费的增加；二是第四次全国经济普查工作的开展，经济普查的人员培训、入户普查补助等大笔开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2019年度财政拨款支出396.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出317.06万元，占80.01%；社会保障和就业（类）支出39.89万元，占10.07%；卫生健康支出22.62万元,占5.71%;住房保障（类）支出16.7万元，占4.21 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算为338.19万元，支出决算为396.26万元，完成年初预算的117.17%。支出决算超出了年初预算的17.17%，决算数大于预算数的主要原因：一是由于人员变动年中追加安排财政拨款支出预算，涉及一般公共服务支出中的人员经费和公用经费，社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出。

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。 年初预算为226.33万元，支出决算为264.49万元，完成年初预算的116.86 %。决算数大于预算数的主要原因是人员经费和公用经费的年中调整。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）年初预算为3.24万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的87.04%。决算数小于预算数的主要原因是乡村统计员岗位补助人中减少。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为32.12万元，支出决算为22.29万元，完成年初预算的69.4 %。决算数小于预算数的主要原因是第四次全国经济普查为年度延续项目。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）年初预算为34.33万元，支出决算为27.47万元，完成年初预算的80 %。决算数小于预算数的主要原因是项目是延续项目，经费结余到19年列支。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为9.82万元，支出决算为17.26万元，完成年初预算的175.76%，超过年初预算的原因为退休人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）年初预算为2.07万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的56.52，原因为人员减少。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）年初预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）年初预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100%。

10. 医疗卫生和计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%。

11. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为10.32万元，支出决算为10.32万元，完成年初预算的100%。

12. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为11.78万元，支出决算为11.78万元，完成年初预算的100%。

13. 医疗卫生和计划生育支出（类）财政对其他基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）年初预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100%。

14．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为16.51万元，支出决算为16.7万元，完成年初预算的101.15%。决算数比预算数多1.15个百分点，决算数略大于预算数的主要原因是人员变动引起的缴费基数变动。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出343.69万元，其中：

 人员经费298.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等；

公用经费45.15万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等等。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.99万元，支出决算为1.14万元，完成预算的115.15 %，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.14万元，完成预算的115.15%。2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：在“三公”经费中，因公出国（境）、公务用车费用我局均没有，只有公务接待费，2019年我们认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，但是由于新增了经济普查工作，上级部门来检查工作较多以及周围兄弟县区来学习交流，所以公务接待费超出了年初预算。2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.51万元，下降 30.91%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.51万元，下降30.91%。

     公务接待费支出在逐年下降，减少的主要原因是厉行节约,从严控制公务接待。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.14万元，占100%。

公务接待费支出1.14万元。其中：外宾接待支出0万元。主要用于上级业务主管部门工作检查、同部门县区交流学习以及乡镇上来交流学习的接待。2019年共接待国内来访团组20个、来宾95人次。

    八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门无政府性基金预决算。

九、2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二 级项目0个，共涉及预算资金22万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。2019年项目绩效都能根据工作开展进度合理安排资金，自评结果良好。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出45.15万元，比2018年增加4.37万元，增长10.72 %，增长原因为人员总数的变动，按人口经费预算的机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额2.2万元，全部为办公设备采购，即货物支出2.2万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。