融安县民政局2019年度部门决算公开
融安县民政局
2019年部门决算
目 录
第一部分:融安县民政局概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、编制现状及人员构成
第二部分:融安县民政局2019年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:融安县民政局2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度收入决算情况。
三、2019年度支出决算情况。
四、2019年度财政拨款收入支出决算情况。
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况
八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入
九、2019年度预算绩效说明
十、其他重要事项的说明情况
第四部分:名词解释
第一部分:融安县民政局概况
一、主要职能
(1)贯彻执行国家和自治区有关民政的方针政策和法规,负责研究拟订全县民政事业发展规划和年度工作计划,并组织实施和监督检查计划执行情况;指导全县民政工作的改革与发展。
(2)负责城乡居民最低生活保障和社会救济工作;组织和指导扶贫济困等社会互助活动。
(3)承担五保户、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作,拟订全县社会福利事业发展规划,指导乡(镇)敬老院的建设和管理。
(4)负责全县社会团体的登记管理和年度检查;监督社团活动,查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织,维护社会政治稳定。
(5)负责全县民办非企业单位的登记、管理和年度检查,查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。
(6)指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民丰监督工作,依法推进基层民主政治建设;指导城镇居民委员会建设,加强社区工作及社区服务管理的指导,推动社区建设。
(7)承办县政府交办的行政区划工作,负责乡镇、村行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更的调查审核报批;承担县政府勘界工作领导小组办公室的日常工作,负责县、乡镇行政区域界线的勘定和管理。承办县际边界争议的调处事务,向上级提出界定意见及建议。
(8)负责全县的地名管理;调查核定报批地名命名、更名;监督社会各行业依法使用标准地名。
(9)主管全县婚姻登记与管理工作;负责儿童收养的调查核定审批登记工作。
(10)拟订殡葬工作发展计划,推行殡葬改革;指导殡葬事业单位的管理。
(11)负责县内生活无着流浪乞讨人员的救助。
(12)承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
融安县民政局共有直属单位1个。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位1个,全额拨款事业单位5个,差额拨款事业单位0个,自收自支事业单位0个。行政单位分别是融安县民政局。参照公务员管理事业单位分别是融安县最低居民生活保障服务中心。全额拨款事业单位分别是:融安县救灾中心、融安县家庭经济状况核对中心、融安县婚姻登记处、融安县社会福利院。自收自支事业单位是:融安县扶贫服务福利公司。
机关本级内设股室分别为:办公室、计财股、基层政权和区划地名股、优抚股、社会福利社会事务股、救灾股、低保中心、低核中心、社会福利院。
三、编制现状及人员构成
单位人员编制总数为31人,其中行政编制12人,参公事业编3人,事业编制16人,实有财政供养人数28人,其中行政在职14人,参公事业在职3人,事业在职11人,编外在职实有人数0人,退休人员21人。
具体情况如下表:
机构和人员情况表
单位:人
单位名称 | 单位性质 | 编制人数 | 实有在职人数 | 离休 | 退休 | 聘用人数 | 遗属 |
合计 | 行政 | 31 | 30 | 21 | 23 |
| |
民政局行政 | 行政 | 12 | 12 | 18 |
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低保中心 | 参公 | 3 | 3 | 1 |
| ||
低核中心 | 事业 | 5 | 5 |
| |||
婚姻登记处 | 事业 | 2 | 2 |
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救灾中心 | 事业 | 4 | 4 |
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福利院 | 事业 | 5 | 4 | 2 |
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(一)机关本级
编制12人,其中:行政编制10人,工勤编制2人。编内在职12人,其中:行政在职10人,工勤编制2人。离休人员0人,退休补助18人。
(二)(所属事业单位一低保中心)
参公编制3人,编内在职3人,退休人员1人,聘用人员0人。离休人员0人,退休补助1人。
(三)(所属事业单位二低核中心)
全额事业编制5人,编内在职5人,退休人员0人,聘用人员0人。离休人员0人,退休补助0人。
(四)(所属事业单位三救灾中心)
全额事业编制4人,编内在职4人,退休人员0人,聘用人员0人。离休人员0人,退休补助0人。
(五)(所属事业单位四婚姻登记中心)
全额事业编制2人,编内在职2人,退休人员0人,聘用人员0人。离休人员0人,退休补助0人.
(五)(所属事业单位五福利院)
全额事业编制5人,编内在职4人,退休人员2人,聘用人员0人。离休人员0人,退休补助2人
第二部分:融安县民政局2019年部门决算报表
详见附件:融安县民政局2019年度部门决算公开附表
第三部分:融安县民政局2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
2019年度收入总计11009.36万元,支出总计11009.36万元,与2018年相比,收、支分别减少2052.2万元、2052.2万元,分别下降15.71%、15.71%。
二、2019年度收入决算情况
本年收入总计9234.63万元,其中:财政拨款收入9087.15万元,占比98.40%;政府性基金财政拨款收入147.49万元,占比1.6%。
三、2019年度支出决算情况
本年支出总计9356.09万元,其中:基本支出514.85万元,占5.5%;项目支出8841.25万元,占94.5%。
四、2019年财政拨款收入支出决算情况
本部门2019年度财政拨款收、支总计9234.63万元、9356.09万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少2242.89万元、1448.8万元,分别下降24.28%、15.48%。
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)财政拨款支出决算情况。
部门2019年度财政拨款支出9107.15万元,占本年支出合计的97.33%。与2018年相比,财政拨款支出减少1426.96万元,下降15.66%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出9107.15万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出7398.76万元,占81.24%;卫生健康支出1682.91万元,占18.48%; 住房保障支出25.48万元,占0.28%;
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为2121.73万元,支出决算为9107.15万元,完成年初预算的429%。决算数大于预算数的主要原因:一是城乡低保、优抚、孤儿、福彩公益金等民政资金支出县级财政预算年初未下达有预算,通过上级下达资金进行拨款,涉及项目有抚恤1111.35万元、儿童福利30.77万元、残疾人两项补贴597.33万元、城乡低保3662.78万元、特困人员救助供养979.37万元、临时救助149.35万元。
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2019年度财政拨款基本支出514.85万元,其中:
人员经费467.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助、住房公积金;
公用经费47.15万元,主要 包括:办公费、水费、电费、差旅费、维 修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元,支出决算为1.43万元,完成预算的95.33%,其中:公务接待费支出决算为1.43万元,完成预算的95.33%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.07万元,下降4.89%,其中:公务接待费支出决算减少0.07万元,下降4.89%。
公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定,严格控制接待范围,严格执行公务接待审批流程,杜绝公务接待超标准。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.43万元,占95.33%。具体情况如下:
公务接待费支出1.43万元。其中:
国内公务接待支出1.43万元。主要用于上级各单位到我局进行业务指导及业务检查的公务接待费用。2019年共接待国内来访团组10个、来宾120人次。
八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算147.49万元、248.95万元。与2018年相比,收、支总计各减少42.31万元、12.36万元,下降28.68%、4.96%。其中,支出情况为:
2019年基金拨款年初预算为0万元,支出决算248.95万元,完成预算的100%,决算大于预算数主要原因:年初县级财政未有预算政府性基金通过上级财政下达资金解决。其中:
1.用于社会福利的彩票公益金支出。 年初预算为0 万元,支出决算为197.95万元,完 成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初县级财政未有预算政府性基金通过上级财政下达资金解决。
2、用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。年初预算为0 万元,支出决算为51万元,完 成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初县级财政未有预算政府性基金通过上级财政下达资金解决。
九、2019年度预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目6个,共涉及预算资金6530.95万元,自评覆盖率达到99.98%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
部门决算中项目绩效自评结果较好,充分发挥资金使用效益最大化,切实把党的温暖传递到社会弱势群体心中,共享社会发展成果。
十、其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出47.15万元,比2018年增加16.22万元,增长34.40%,增加原因2019年是融安县脱贫攻坚关键一年,民政局积极响应县政府号召,打好脱贫攻坚战,在办公耗材和下乡扶贫差旅支出上有所增加。
(二)政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额1.21万元,其中:货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出1.21万元。
(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆,其中:公务用车0辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。