融安县归国华侨联合会

2020年部门决算

目    录

第一部分：融安县归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县归国华侨联合会2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：融安县归国华侨联合会2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

    第四部分：名词解释

第一部分：融安县归国华侨联合会概况

一、主要职能

（1）密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结、广泛沟通、化解矛盾；加强侨界群众工作，扶贫助困、开展慰问，传送党和政府对归侨、侨眷的关怀；加强归侨、侨眷的法制建设教育和公民道德教育，为改革、开放、稳定、发展服务。

（2）促进海外侨胞与我县进行经济合作和科技交流，为全县经济建设服务。

（3）认真贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其《实施办法》，依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我县的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求。

（4）配合有关部门做好人大和政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

（5）宣传党和政府侨务工作方针政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，为归侨、侨眷和海外侨胞在我县兴办科教文卫和其他公益事业服务。

（6）研究提出融安县归国华侨联合会的工作方针、工作计划和发展规划，研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，根据我县实际加强侨联基层组织建设和侨联干部队伍建设。

（7）承担县委、县政府和柳州市侨联交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

融安县归国华侨联合会是融安县委直属管理的正科级人民团体，全额拨款事业单位（参照公务员管理事业单位）。单位人员编制数3人2020年实有在编人数2人，退休干部2人。

第二部分：融安县归国华侨联合会 2020年部门决算报表

详见附件：融安县归国华侨联合会 2020年度部门决算公开附表

第三部分：融安县归国华侨联合会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计59.53万元，支出总计59.53万元，与2019年相比，收、支分别增加8.44万元，分别增长16.52%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总59.53万元，其中：财政拨款收入59.53万元，占比100%。     

三、2020年度支出决算情况

本年支出总计59.53万元，其中：基本支出58.53万元，占98.32%；项目支出1万元，占1.68%。

四、2020年财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总计59.53万元、59.53万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加8.44万元，增长16.52%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2020年度财政拨款支出59.53万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加8.44万元，增长16.52%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 2020年度财政拨款支出59.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出42.8万元，占71.89%；社会保障与就业支出7.52万元，占12.63%；卫生健康支出6.39万元，占10.73%；住房保障支出2.83万元，占4.75%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020年度财政拨款支出年初预算为38.9万元，支出决算为    59.53万元，完成年初预算的153.03%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有：增加绩效增量 ；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。年初预算为23.80万元，支出决算为41.80万元，完成年初预算的175.63%。决算数大于预算数的主要原因是绩效奖金增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算3.63万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算1.81万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算0.07万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算1.70万元，支出决算为1.70万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.16万元，支出决算为4.69万元，完成年初预算的217.13%，决算数大于预算数的主要原因是基数上调、退休人员的公务员医疗补助增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2.72万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的104.04%，决算数与预算数基本持平。

   六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

   2020年度财政拨款基本支出58.53万元，其中：

   人员经费55.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金。

   公用经费3.02万元，主要 包括：办公费、水费、电费、邮电 费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

   七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

   2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成预算的100%，其中：公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的100%。融安县归国华侨联合会2020年度“三公”经费支出决算数认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

   2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加0.08万元，增长100%，其中：公务接待费支出决算增加0.08万元，增长100%。公务接待费支出增加的主要原因是接待上级领导。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况:

    

   2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.08万元，占100%。具体情况如下：  

   1.因公出国（境）费支出0万元。

   2.公务用车购置及运行费支出0万元。    

   3.公务接待费支出0.08万元。其中：

   外宾接待支出0万元。

   国内公务接待支出0.08万元。主要用于接待上级领导。2020 年共接待国内来访团组1个、来宾5人次。

   八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   本部门2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0万元。

   九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元.

   十、2020年度预算绩效情况说明

   (一）绩效管理工作开展情况

   根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及预算资金1万元，自评覆盖率达到100%。

   为进一步强化财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，促进财政资金使用科学化、合理化和精细化。通过开展2020年部门整体财政支出绩效评价，了解、掌握项目完成情况，提高资金使用效益，合理编制预算和规范资金管理提供依据。

   （二）部门决算中项目绩效自评结果。

   我部门根据年初设定的绩效目标，全部自评分为100分。

   十一、其他重要事项的情况

   （一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出3.02万元，比2019年减少2.78万元，下降47.93%，减少原因：2020年下乡次数减少。

   （二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额    0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

   （三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   第四部分：名词解释

1. 财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。