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融安县国土资源局2018年部门预算及“三公”经费 预算公开说明
来源：
融安县国土资源局 |
发布日期：
2018-02-06 09:30
第一部分：部门概况
一、融安县国土资源局概况
（一）、主要职能
融安县国土资源局主管土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护、开发与合理利用，以及测绘行政管理等工作；土地整理中心参与编制全县土地开发整理专项规划，在全县范围内选择和运作土地开发整理复垦项目，负责对项目的规划设计及项目的论证、申报、实施、监督、检查、管护等工作；国土资源执法监察大队负责开展国土资源执法监察及违法案件的行政处罚，受理国土资源违法行为的检举、控告和申诉；协助办理国土资源行政处罚或行政处理、决定的执行；承担重大土地、采矿权属纠纷的调处，协助有关部门调处相关案件及纠纷并作好应诉或答复工作。
二、人员构成情况
单位人员编制总数63人，其中行政编制28人，事业编制35人，实有财政供养人数99人，其中行政在职26人，事业在职32人，退休人员28人。具体情况如下：
| 单位名称 | 单位性质 | 编制人数 | 实有在职人数 | 离休 | 退休人数 | 聘用人数 | 遗属人数 |
| 国土资源局 | 行政 | 14 | 13 | 28 | 7 | ||
| 国土执法监察大队 | 事业参公 | 14 | 13 | 6 | |||
| 不动产登记中心 | 事业 | 16 | 13 | 3 | |||
| 地质环境监测站 | 事业 | 7 | 7 | ||||
| 土地整理中心 | 事业 | 6 | 6 | ||||
| 石门地质公园景区管理所 | 事业 | 3 | 3 | ||||
| 信息中心 | 事业 | 3 | 0 |
第二部分:融安县国土资源局2018年部门预算公开表
一、2018 年部门预算收支预算总表收入预算表（预算01表）
二、收入预算总表（预算02表）
三、 支出预算总表（预算03表）
四、一般公共预算支出总表（预算04表）
五、一般公共预算支出表分经济科目（预算04-1表）
六、一般公共预算基本支出表（预算05表）
七、财政拨款收支总表（预算06表）
八、政府性基金表（预算07表）
九、公共财政预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算08表）
第三部分：2018年融安县国土资源局部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、关于融安县国土资源局2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
融安县国土资源局2018年财政拨款收支总预算661.9972万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 661.9972 万元。支出包括：社会保障和就业支出69.1083万元、医疗卫生与计划生育支出36.1099万元,城乡社区支出36.5万元,住房保障支出32.1641 万元,国土海洋气象等支出488.1149万元。
二、关于财政部 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
融安县国土资源局2018 年一般公共预算当年拨款661.9972万元,比 2017年预算数减少186.0050万元，下降21.93%,主要是国土海洋气象等支出预算减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
1、社会保障和就业支出69.1083万元,比2017年2017年预算数增加 3.3978万元,增长5.17%。
2、医疗卫生与计划生育支出36.1099万元,比2017年2017年预算数增加5.671万元,增长16.32%。
3、城乡社区支出36.50万元,比2017年2017年预算数增加36.50万元,增长100%。
4、国土海洋气象等支出488.1149万元,比2017年2017年预算数减少233.1106万元,下降32.32%。
5、住房保障支出32.1641万元,比2017年2017年预算数增加2.1406万元,增长7.13%。
三、关于融安县国土资源局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
2018年支出总预算661.9972万元，其中：基本支出501.4772万元，占支出总预算75.75%，同比增加38.075万元，同比增长8.21%；项目支出160.52万元，占支出总预算24.25%，同比减少224.08万元，同比下降58.26%。
1． 按支出功能分类科目划分 2018年支出预算总计661.9972万元
其中：社会保障和就业支出69.1083万元,占支出总预算10.44%,医疗卫生与计划生支出36.1099万元,占支出总预算5.45%,城乡社区支出36.50万元,占支出总预算5.51%
国土海洋气象等支出488.1149万元,占支出总预算73.73%,住房保障支出32.1641万元,占支出总预算4.86%。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出501.4772万元；占支出总预算75.75%，同比增加38.075万元，同比增长8.22%。其中：
工资福利支出预算398.9848万元,占基本支出预算79.55%，同比增加29.252万元，同比增长8.02%。
商品和服务支出预算67.1346万元；占基本支出预算13.39%，同比增加4.2247万元，同比增长6.71%。
对个人和家庭补助支出预算35.4077万元；占基本支出预算7.06%，同比增加4.225万元，同比增长13.55%。
（2）项目支出预算
项目支出160.5200万元；占支出总预算24.25%，同比减少224.08万元，同比下降58.26%。其中:
商品和服务支出预算160.52万元；占项目支出预算100%。
二、融安县国土资源局2018年财政支出预算情况(列出自己单位支出项目)
2018年财政支出预算661.9972万元，其中：基本支出501.4772万元，项目支出160.52万元。具体支出预算如下：
1、基本支出：
行政运行332.2349万元，主要用于行政人员、聘请人员工资及人员经费，事业运行31.86万元,主要用于事业人员工资及人员经费，住房保障支出32.1641万元,用于在职人员单位部分公积金。社会保障和就业支出69.1083万元，主要用于行政事业人员及聘请人员五险支出。医疗卫生与计划生育支出36.1099万元,其中:行政事业单位医疗支出28.6723万元，主要用于行政、事业人员医疗保险、公务员医疗补助支出。其他计划生育事务支出3.1176万元,主要用于退休人员获得荣誉增加补助5%支出。
2、项目支出：
（1）土地资源利用与保护17.02万元,主要用于国土执法监察大队违法用地测绘费及卫片执法、“天眼”执法办案工作经费。
（2）国土资源行业业务管理45万元，主要用于2000国家大地坐标系统转换技术服务费。
（3）地质灾害防治38万元，主要用于地质灾害防治工作经费。
（4）城乡社区支出36.50万元，主要用于基本农田保护、城镇低效用地再开发工作专项经费。
（5）地质矿产资源利用与保护24万元。主要用于矿产资源规划编制、评审、出版。
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
2018年预算共安排“三公”经费支出预算7.02万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.82万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算4.20万元。
（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算7.02万元，比上年同比增加0.07万元，同比增长1%。增加主要原因是:
1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比无增减。
2.公务接待费2018年预算2.82万元，同比增加0.07万元，同比增长1%，增加原因：实有人数比上年增加5人。3.公务用车购置费及运行费2018年预算4.20万元，同比增减0。
（1）公务用车购置费2017年预算0万元，同比无增减。
（2）公务用车运行维护费2018年预算4.20万元，同比增加/减少0万元，同比增长/下降0。
四、2018年部门预算安排的机关运行费预算情况
2018年融安县国土资源局本级及下属单位共有 1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算61.9278 万元，较2017年预算增加2.8741 万元，增长4.87 %，主要原因是实有人数比上年增加5人。
另外，2018年融安县国土资源局下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算 5.2068万元，较2017年预算增加1.0507万元，增长25.28%，主要原因是实有人数比上年增加1人。
五、2018年部门预算安排的政府采购预算情况
2018年融安县国土资源局预算安排的政府采购0万元,同比减少1万元,同比下降100%。
六、2018年部门预算名词解释（可自行解释本单位部门预算上有的专业名词）
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前
年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(六)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
C:\fakepath\2018年预算公开_[302]融安县国土资源局.xls
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