融安县教育局核算中心2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

第一部分：部门概况

　　融安县教育核算中心属于教育局的一个下属部门，主要职责是贯彻执行国家财经法律、法规、规章和制度，依法监督融安县义教阶段27个学校的财务收支活动，维护财经纪律；布置各报账学校编制的年度财务预算，协助编制各报帐学校年度决算报表；认真执行中小学校会计制度，集中办理各纳入核算学校的资金结算，真实、完整、及时地反映各有关学校的财务状况，负责各学校报账员的培训工作；在县教育局和财政局等有关部门的领导和监督下确保核算中心工作正常运转，完成局领导交办的各项任务。

二、人员构成情况

27个义教阶段学校单位人员编制总数为1782人，其中行政编制0人，事业编制1782人.实有财政供养人数1923人，其中行政在职0人，事业在职1782人，编外在职实有人数141人，离休人员5人。

第二部分:教育局核算中心2019年部门预算公开表

一、部门收支预算总表   

二、部门预算收入总表   

三、部门预算支出总表 

四、支出分经济科目表  

五、财政拨款收支总表  

六、一般公共预算支出总表  

七、一般公共预算基本支出明细表  

八、一般公共预算项目支出明细表  

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 

十、政府采购预算表 

十一、政府购买服务预算表

十二、政府性基金支出预算表（预算12表）

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

（一）收入预算说明

2019年收入总预算22025.29万元，同比增加3774.53万元，同比增加20 %。其中：

1．一般公共预算拨款22025.29万元，同比增加3774.53万元，同比增加20 %.

（二）支出预算说明

2019年支出总预算22025.29万元，其中：基本支出22025.29万元，占支出总预算100%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

（1）中小学教育支出预算20936.67万元；占支出总预算95.1%，同比增加2739.98万元，同比增长15.06%；

(2)社会保障和就业支出预算1088.63万元；占支出总预算4.94%，同比增加1051.43万元，同比增长28倍；

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出22025.29万元；占支出总预算100%，同比增加4072.15万元，同比增长0.08%。其中：

工资福利支出预算19585.04万元；占基本支出预算88%，同比增加3772.4万元，同比增长23%。

商品和服务支出预算1334.35万元，占基本支出预算6.05%，同比增加818.2万元，同比增加158.5%。

对个人和家庭补助支出预算1105.91万，占基本支出预算5.02%，同比减少518.43万元，同比减少31.92%。

（2）项目支出预算

本年度无项目支出预算。

二、教育局核算中心2019年财政支出预算情况

2019年财政支出预算22025.29万元，全部为基本支出。具体支出预算如下：

中小学教育支出22025.29万元，其中工资福利支出19585.04万元，商品和服务支出1334.35万元，对个人和家庭的补助1105.91万元；

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算10.63万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算7.03万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算3.6万元。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算10.63万元，比上年预算减少0.95万元。主要原因是:公务接待减少。

四、2019年部门预算名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前

年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、2019年各义教阶段中小学事业运行经费财政拨款预算共计22025.29万元，其中工资福利支出19585.04万元，商品和服务支出1334.35万元，对个人和家庭的补助1105.91万元；

    全县义教阶段中小学共有27个，其中义教段小学14所，义教段中学13所，27所学校运行经费财政拨款预算22025.29万元，与2018年预算增加3774.53万元，增长20%，增长的主要原因是在职工资增加及临聘人员工资全部由18年的项目支出转为基本支出。

    六、本单位无政府性基金支出。

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