融安县教研室2019年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县教研室（部门）2019年部门预算表

一、部门收支预算总表   
二、部门预算收入总表   
三、部门预算支出总表 
四、支出分经济科目表  
五、财政拨款收支总表  
六、一般公共预算支出总表  
七、一般公共预算基本支出明细表  
八、一般公共预算项目支出明细表  
九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 
十、政府采购预算表 
十一、政府购买服务预算表

十二、政府性基金支出预算表（预算12表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

根据县教育局以办人民满意教育为宗旨的要求，教研室将紧紧围绕“研究、指导、服务、管理”工作职责，以管理与研究并重的工作思路，围绕“常规管理提升年”这一主题，以细化和落实教学常规为工作措施，以确保全县教育教学质量不下滑为工作目标，不断地推动教科研工作制度化、优质化、成果化发展，为办人民满意的教育作出新的贡献。

二、机构设置情况

融安县教研室共有单位1个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位1个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。行政单位分别是……。参照公务员管理事业单位分别是……。全额拨款事业单位分别是：……。差额拨款事业单位分别是：……。自收自支事业单位分别是：……。

机关本级内设科室为别为：……

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为62人，其中：行政编制（含参公单位）0人，事业编制62人，工勤编制0人。编内在职57人，其中：行政在职0人，全额事业在职57人，工勤编制0人。离休人员0人，退休补助47人。

（一）机关本级

编制0人，其中：行政编制0人，工勤编制0人。编内在职0人，其中：行政在职0人，工勤编制0人。离休人员0人，退休补助0人。

（二）（所属事业单位一）

参公编制0人，编内在职0人，退休人员0人，聘用人员0人。离休人员0人，退休补助0人。

（三）（所属事业单位二）

全额事业编制0人，编内在职0人，退休人员0人，聘用人员0人。离休人员0人，退休补助0人。

……

第二部分：融安县教研室2019年部门预算表

（详见附件）

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2019年部门收入总预算815.69万元，同比增加124.26万元，同比增长18%。2019年部门收入预算总体增加的主要原因： 工资福利增加117.17万元，商品和服务增加20.29万元，对个人和家庭减少19.43万元。

1.一般公共预算拨款815.69万元，同比增加124.26万元，同比增长18%。

2.政府性基金拨款0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）支出预算说明

2019年部门支出总预算815.69万元，其中：基本支出732.69万元，占支出总预算90%，同比增加118.04万元，同比增长19.2%；项目支出83万元，占支出总预算10%，同比增加6.22万元，同比增长8%。2019年部门支出预算总体增加的主要原因：基本支出增加20.1万元，项目增加6.22万元。

1.按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：

（1）教育支出类科目支出预算684.55万元；占支出总预算83.92%，同比增加109.87万元，同比增长19%；

（2）社会保障与就业类科目支出预算131.14万元, 占支出总预算16%，同比增加14.39万元，同比增长12.3%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出732.69万元；占支出总预算90%，同比增加118.04万元，同比增长19.2%。其中：

工资福利支出预算636.67万元；占基本支出预算86.7%，同比增加118.04万元，同比增长19.2%。

商品和福利支出预算63.89万元，占基本支出预算8.7%，同比减少13.4万元，同比下降17%。

对个人和家庭的支出预算32.62万元，占基本支出预算4.4%，同比减少19.44万元，同比下降37.3%。

（2）项目支出预算

项目支出83万元；占支出总预算10%，同比增加6.22万元，同比增长12%。其中：

资本性支出预算4万元，占项目支出预算0.48%。

二、2019年财政拨款收支出预算情况

（一）2019年部门财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算815.69万元，同比增加124.26万元，同比增长18%，增加的主要原因：工资福利增加117.17万元，商品和服务增加20.29万元，对个人和家庭减少19.44万元，项目增加6.22万元。

（二）2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算815.69万元，其中：一般公共预算收入预算815.69万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

（三）2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出815.69万元其中：一般公共预算支出预算815.69万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算815.69万元，其中：基本支出732.69万元，项目支出83万元。其中：

行政运行815.69万元，其中基本支出732.69万元，项目支出83万元。主要用于单位人员经费开支和公用经费的开支。

一般行政管理事务0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。主要用于……

……

2. 政府性基金预算支出0万元，主要用于……。

3. 国有资本经营预算支出0万元，主要用于……。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.82万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.42万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算2.4万元。

（二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算3.82万元，比2018年（上一年）预算减少5.36万元，同比增加（减少）1.55万元，同比下降28.9%。增加（减少）主要原因是:

1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，因公出国（境）团组数及人数，增加（减少）原因：……。

2.公务接待费2019年预算1.42万元，同比增加（减少）0.35万元，同比增长（下降）19.7%，增加（减少）原因：

3.公务用车购置费及运行费2019年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，公务用车购置数及保有量，增加（减少）原因：

（1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（2）公务用车运行维护费2019年预算2.4万元，同比增加（减少）1.2万元，同比增长（下降）33%。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年本级及下属单位共有0个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的原因……

另外，下属共有0个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的原因……

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算0万元，同比增加(减少)0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的原因……。按政府采购项目类型划分，集中采购0万元（其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；分散采购0万元（其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：项目名称1，项目预算金额0万元；项目名称2，项目预算金额0万元……

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，0局资产账面价值共计0万元。本部门核定公务用车编制为2辆，实有车辆2辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

20××年纳入预算绩效目标管理的项目0个，金额万元，涉及一般公共预算拨款支出万元。项目分别为：1.项目名称：，预算金额0万元；2.项目名称：，预算金额0万元。……

（六）本单位无政府性基金支出。

第四部分：名词解释

（各部门可结合自身情况，新增名称解释）

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

/KDFile/file/619949567/融安县2019部门预算公开表_[202]广西壮族自治区融安县教研室.xls