融安县二轻联社2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明
融安县二轻联社2020年部门预算及“三公”经费预算公开
说明
目录
第一部分:二轻联社概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、编制现状及人员构成
第二部分:二轻联社2020年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、支出分经济科目表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出总表
七、基本支出明细表(一般公共预算)
八、项目支出明细表(一般公共预算)
九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务预算表
十二、政府性基金支出预算表
十三、国有资本经营支出预算表
第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明
第四部分:名词解释
第一部分:部门概况
一、二轻联社概况
(一)基本情况
一、主要职能
二轻联社是县二轻行业管理部门,承担全县二轻行业管理、监督、指导、协调、服务职能的自收自支事业单位。
二、2020年主要预期目标:
1、合理确定支出优先次序,确保退休人员津补贴的发放,确保遗属生活补助的发放。
2、加强资金管理,确保资金安全和转款转用。
3、发扬艰苦奋斗、勤俭节约的作风。不铺张浪费。
(二)机构设置
二、人员构成情况
单位人员编制总数为5人,其中行政编制0人,事业编制5人,实有财政供养人数0人,其中行政在职0人,事业在职0人,编外在职实有人数0人,退休人员8人。
第二部分:二轻联社2020年部门预算表
详见附件
第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2020年收支总体情况
2020年部门收支总预算12.57万元,同比增加5.14万元,同比增长的主要原因是增加退休人员。
(一)收入预算说明
2020年收入总预算12.57万元,同比增加5.14万元,同比增长69.18%,其中:
1.一般公共预算拨款12.57万元,同比增加5.14万元,同比增长69.18%。
2.上年结余收入0万元;
(二)支出预算说明
2020年支出总预算12.57万元,其中:基本支出12.57万元,同比增加5.14万元,同比增加69.18%;项目支出0万元。
1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:(只列出本单位有支出的功能分类)
(1)社会保障和就业支出预算11.94万元;占支出总预算94.98%,同比增加4.51万元,同比增加64.16%;其中2101103公务员医疗补助缴款3.22万元,2080502其他商品服务支出(离退休公用经费)0.8万元,2080501休费(离退休物业补贴)1.92万元,2080502离退休一次性生活补助6万元。(2)资源勘探电力信息等支出0.63万元。占总支出的5.02%,与上年一样,无变动。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
(1)基本支出预算
基本支出12.57万元;占支出总预算100%,同比增加5.14万元,同比增加69.18%。其中:
工资福利支出预算3.22万元;占基本支出预算25.62%
商品和服务支出预算0.8万元;占基本支出预算6.36%,
对个人和家庭补助支出预算8.55万元;占基本支出预算68.02%。
(2)项目支出预算
项目支出0万元;
工资福利支出预算0万元;占项目支出预算0%
商品和服务支出预算0万元;占项目支出预算0%。
对个人和家庭的补助预算0万元;占项目支出预算0%。
二、财政局2020年财政支出预算情况
2020年财政支出预算12.57万元,其中:基本支出12.57万元,项目支出0万元。具体支出预算如下:
行政运行0.63万元,其中基本支出0.63万元,主要用于遗属生活补助经费。
归口管理行政单位离退休支出8.72万元,其中基本支出8.72万元。主要退休人员经费。
行政单位医疗支出3.22万元,其中基本支出3.22万元,主要用于退休人员医疗补助医疗保险。
住房公积金支出0万元,其中基本支出0万元,主要用于在职人员单位部分公积金。
事业运行支出0万元,其中基本支出0万元。
以上都是基本支出的描述
二、2020年财政拨款收支预算说明
(一)2020年部门财政拨款收支预算说明
2020年部门财政拨款收支预算12.57万元,同比增加5.14万元,同比增长的主要原因增加退休人员。
(二)2020年部门财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款12.57万元,其中:一般公共预算收入为12.57万元;
(三)2020年部门财政拨款支出预算情况
2020年部门财政拨款支出12.57万元,其中:一般公共预算支出12.57万元,同比增加5.14万元,同比增长69.18%,增加的主要原因:增加退休人员。具体支出预算如下:
一般公共预算支出12.57万元,其中:基本支出12.57万元;项目支出0万元
三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况
2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。
(二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元,比上年预算0万元,同比无增减。
1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比无增减。
2.公务接待费2020年预算0万元,同比无增减。
3.公务用车购置费及运行费2020年预算0万元,同比无增减。
(1)公务用车购置费2020年预算0万元,同比无增减。
(2)公务用车运行维护费2020年预算0万元,
2020年部门预算安排的机关运行经费预算情况
二轻联社共有1个行政机关单位,机关运行经费财政拨款预算 12.57万元,较2020年预算增加5.14万元,增长68.18%,主要原因是增加离退休物业补贴和公务员医疗补助。
四、政府性基金预算说明
2020年部门政府性基金预算支出0万元,主要原因:本单位无自政府性基金预算。
五、国有资本经营预算说明
2020年部门国有资本经营预算支出0万元,本单位无国有资本经营预算。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
(二)政府采购预算说明
2020年政府采购预算0万元,本单位无政府采购预算。
(三)政府购买服务预算说明
2020年纳入政府购买服务预算管理的项目有0个,本单位无政府购买服务预算。
(四)国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日,本单位资产账面价值共计0万元,本部门核定公务用车编制0辆,实有车辆0辆。
(五)重点项目预算绩效目标等情况说明
2020年纳入预算绩效目标管理的项目有0个,金额0万元。
四、2020年部门预算名词解释(可自行解释本单位部门预算上有的专业名词)
(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(三)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前
年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(五)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。