融安县板榄中学2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：板榄中学2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表  

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2021年板榄中学预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

板榄中学主要职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展，完整初中学历教育，提高全民素质。2021年度主要工作目标任务有以下几点：

（一）提高教师自身素质。安排教师参加国培、区培、市级及县级培训学习，在平时工作之余，在网上学习、制作课件等，充分利用网上资源。

（二）提高师资队伍素质，为学校培养更多优秀的学生，为社会输送优秀人才。

（三）形成校本教研队伍，研究课题，撰写优秀的教学论文等。

二、机构设置情况

本单位属于公益二类事业单位，财政全额拨款的农村完全中学，没有二层单位。其中：

机关本级内设13个科室，分别为：1、校长办公室，2、副校长办公室，3、教务办公室，4、政教办公室，5、财务室，6、校团队办公室，7、语文教师办公室，8、数学教师办公室，9、理化教师办公室，10、体艺教师办公室，11、英语教师办公室，12、政史教师办公室，13、学校文印室。各科室是教师办公、学习的地方。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为40人，其中：事业编制35人，工勤编制3人。

编内在职38人，其中：全额事业在职45人，工勤编制3人。退休21人。遗属5人，生活管理员2人，食堂工友5人。

第二部分：板榄中学2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表 

 十三、国有资本经营支出预算表

                                                    上述预算报表详见附件。

第三部分：2021年板榄中学预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算576.22万元，同比增加11.56万元，同比增长2.01%，增加的主要原因：教师岗位晋升及一年一度的薪级晋升等。

（一）收入预算说明

2021年部门收入总预算576.22万元，同比增加11.56万元，同比增长2.01%。2021年部门收入预算总体增加的主要原因：教师岗位晋升及一年一度的薪级晋升等。

1.一般公共预算收入576.22万元，同比增加11.56万元，同比增长2.01%。

2.政府性基金预算收入0万元。

3.国有资本经营预算收入0万元。

X．上年结余（结转）收入9.84万元，同比减少0万元，同比增下降0%。

（二）部门支出预算说明

2021年部门支出总预算576.22万元，同比增加11.56万元，同比增长2.01%。2021年部门支出预算总体增加的主要原因：教师岗位晋升及一年一度的薪级晋升等。

按支出功能分类科目划分（可参考表三支出项目进行说明）

1.教育支出556.99万元；占支出总预算96.66%，同比增加11.56万元，同比增长2.01%。主要用于教师的工资福利，学校的日常运转。

2.社会保障和就业支出19.23万元，占支出总预算3.34%，同比减少0万元。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.    基本支出576.22万元；占支出总预算100%，同比增加（11.56万元，同比增长2.01%。主要用于个人工资福利支出526.21万元，占基本支出预算91.32%，同比增加（11.56万元，同比增长2.01%。

2.项目支出0万元；占支出总预算0%。

二、2021年财政拨款收支预算说明

（一）2021年部门财政拨款收支预算说明

2021年部门财政拨款收支预算576.22万元，同比增加11.56万元，同比增长2.01%，增加的主要原因：教师岗位晋升及一年一度的薪级晋升等。

（二）2021年部门财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款576.22万元，其中：一般公共预算收入为576.22万元。

（三）、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出576.22万元，其中：一般公共预算支出576.22万元，同比增加11.56万元，同比增长2.01%，增加的主要原因：教师岗位晋升及一年一度的薪级晋升等。具体支出预算如下：

一般公共预算支出576.22万元，其中：基本支出576.22万元；项目支出0万元

三、2021年一般公共预算“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.96万元，比上年预算同比减少0万元，与比上年持平。

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元。

（二）公务接待费2021年预算0.22万元，同比增加0万元，与比上年持平。                                          

（三）公务用车购置费及运行费2021年预算0万元。

1.公务用车购置费2021年预算0万元。

2.公务用车运行维护费2021年预算0万元。

四、政府性基金预算说明

2021年板榄中学无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

2021年板榄中学无国有资本经营预算支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本级机关运行经费财政拨款预算576.22万元，同比增加11.56万元，同比增长2.01%，增加的原因教师岗位晋升及一年一度的薪级晋升等。

（二）、政府采购预算说明

2021年板榄中学无政府采购预算。

（三）、政府购买服务预算说明

2021年板榄中学无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，融安县板榄中学资产账面价值共计224.72万元，本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年板榄中学没有纳入预算绩效目标管理的项目。

 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。。

四、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。