融安县应急管理局2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融安县应急管理局2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县应急管理局2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责全县应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻落实相关法律法规，拟订全县应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾计划，并监督实施。

（三）组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。指导相关应急预案体系建设和预案演练。建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。推动应急避难场所、设施建设。

（四）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和报告制度。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府组织一般灾害应急处置工作及协助上级应急部门处置的灾害工作。

（六）协助县人民政府统一协调指挥各类应急事件救援工作，建立应急协调联动机制，衔接各部门和各乡（镇）参与应急救援工作。

（七）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等应急救援力量建设，配合上级专业应急救援队伍，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

（八）指导全县综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

（九）指导协调全县村寨火灾、森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、管理、分配上级下发和县级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使本县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查本县有关部门和各乡（镇）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产相关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理本级工矿商贸行业企业安全生产工作。依法指导、监督安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导全县生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台高度制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责全县应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）指导监督全县防震减灾工作。

（十七）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作。

（十八）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应敏捷、上下联动、平战结合的应急管理体系。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重大生产安全事故。

（二十）有关职责分工。

1．与县自然资源和规划局、农业农村局、林业局、住房和城乡建设局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）县应急管理局负责组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定；协助县委、县人民政府组织灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源和规划局、农业农村局、林业局、气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

（2）县自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（3）县农业农村局（水利局）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警和水旱台风灾害预防工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。　

（4）县林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（5）县住房和城乡建设局负责管理全县建设工程抗震设防要求并监督实施。管理全县地震烈度区划成果的应用。按照有关规定管理全县工程建设场地地震安全性评价工作。负责全县建设工程地震灾害预测。组织对已建成的建设工程进行抗震性能鉴定。负责建设工程地震灾害调查与损失评估。组织开展农村民居和乡村公共设施地震安全技术服务工作。组织开展抗震设防知识的宣传教育工作。

（6）必要时，县自然资源和规划局、农业农村局、林业局、住房和城乡建设局等部门可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2．与县粮食和物资储备局在救灾物资储备方面的职责分工。

（1）县应急管理局负责提出县救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制融安县救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（2）县粮食和物资储备局根据县救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全县救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位4个。其中：

（一）行政单位1个，融安县应急管理局

（二）参照公务员管理事业单位2个，分别是融安县应急管理监察大队、融安县防汛抗旱指挥部办公室

（三）全额拨款事业单位1个，融安县应急指挥中心

（四）差额拨款事业单位0个.

（五）自收自支事业单位0个.

机关本级内设5个股(室)，分别为：办公室、应急指挥和综合协调股、预案管理和综合防灾救灾股、危险化学品监督管理股、非煤矿山和工贸行业监督管理股。

第二部分：融安县应急管理局2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年部门收支总预算1544.87万元，同比增加618.22万元，同比增长66.72%，收入包括：一般公共预算拨款1043.17万元，上年结转结余501.70万元；支出包括：社会保障和就业支出74.46万元，卫生健康支出33.87万元，住房保障支出32.63万元，灾害防治及应急管理支出1403.91万元；增加的主要原因：第一、上年结转结余自然灾害救助经费；第二、人员增加，运行保障经费增加。

二、部门收入总体情况说明

2023年部门收支总预算1544.87万元，同比增加618.22万元，同比增长66.72%。2023年部门收入预算总体增加的主要原因：上年结转结余自然灾害救助经费。

1.一般公共预算收入1043.17万元，同比增加116.52万元，同比增长12.57%。增加的主要原因：第一、人员增加，运行保障经费增加；第二、完善防汛、救灾、森林灭火职能履行，运行保障经费增加。

 2.上年结转结余501.70万元，结转结余资金为自然灾害救灾资金及安全生产专项资金。

三、部门支出总体情况说明

2023年部门支出总预算1544.87万元，同比增加618.22万元，同比增长66.72%。2023年单位支出预算总体增加的主要原因：第一，行政人员增加，行政运行费用较去年增加；第二，上年结转结余资金增加100%。

（一）支出功能分类科目划分主要有四大类，分别是：

1.社会保障和就业支出74.46万元, 占支出总预算4.82%;同比减少5.32万元,减少主要原因,单位人员社保基数调整，社会保障和就业支出减少。

2.卫生健康支出预算33.87万元,占支出总预算2.19%,同比减少0.1万元,减少主要原因,人员减少，公务医疗补助增加。

3.住房保障支出32.62万元，占支出总预算2.11%,同比减少4.29万元,减少主要原因,行政人员住房公积金基数调整，支出减少。

4.灾害防治及应急管理支出1403.91万元,占支出总预算90.88%,同比增加627.92万元,增加主要原因,一是上年结转结余自然灾害救助资金及安全生产专项资金;二是在职人员增加，行政运行经费的增加。

 （二）支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出698.66万元, 占总支出总预算45.23%,同比增加115.31万元,同比增长19.77%。

2.项目支出846.21万元,占支出总预算54.77%,同比增加502.91万元, 同比增长146.49%。

2023年支出预算总体增加的主要原因是：上年结转结余自然灾害救灾补助资金。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算1544.87 万元，收入包括：一般公共预算拨款1043.17万元，上年结转结余501.70万元。 支出包括：社会保障和就业支出74.46万元、卫生健康支出33.88万元、住房保障支出32.62万元、灾害防治及应急管理支出1403.91万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出1043.17 万元，其中：基本支出698.66万元，项目支出344.51万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出7.88万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出1.33万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位退休人员支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出43.50万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员养老保险支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出21.75万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出12.82万元，全部为基本支出。主要用于：行政、参公在职人员医疗保险支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出8.95万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位在职人员医疗保险支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出12.09万元，全部为基本支出。主要用于：行政、参公在职人员、退休人员公务员医疗补助支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出32.62万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员住房公积金支出。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）支出267.74万元，同比增加66.36万元，同比增长32.95%.其中：全部为基本支出。主要用于行政、参公在职人员工资、单位公用经费。增加主要因行政在职人员增加，工资福利支出和办公经费增加。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）支出289.96万元，同比增加58.65万元，同比增长25.36%.其中：全部为基本支出。主要用于事业单位在职人员工资、单位公用经费。增加主要因行政在职人员增加，工资福利支出和办公经费增加。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出72.81万元，全部为项目支出。主要用于：县乡森林消防队员工资、森林消防防灭火装备费支出。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出42.62万元，全部为项目支出。主要用于：对生产企业安全监管、违法举报、安全生产专项整治等支出。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）支出3万元，全部为项目支出。主要用于：创建综合减灾示范社区工作经费。

（十二）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）支出25.43万元，全部为项目支出。主要用于：应急值班补助、县级预案编制费、执法设备更换费支出。

（十三）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）支出15万元，全部为项目支出。主要用于：森林消防队伍训练及培训支出。

（十四）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）支出13.45万元，全部为项目支出。主要用于：县乡扑救火补助支出。

（十五）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）支出2.7万元，全部为项目支出。主要用于：灭火队员意外保险费、扑火机具维护支出。

（十六）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）支出1.5万元，全部为项目支出。主要用于：地震监测台站维护费、地震监测台站人员津贴费用支出。

（十七）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）支出168万元，全部为项目支出。主要用于：灾害信息员业务培训、自然灾害风险普查经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出698.66万元，其中：

（一）人员经费616.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费82.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算15.01万元，同口径比2022年增加2.26万元，增长17.73%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排1.33万元，比上年减少0.02万元，下降1.48%，减少的主要原因是行政人员调出及退休人员增加，定额费用减少。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排13.68万元，比上年增加2.28万元，增长20%，增加的主要原因是由县水利局划拨公务车1辆到县防汛抗旱指挥部办公室，公务车维护费用增加。

公务用车购置费2023年预算安排0万元；公务用车运行维护费2023年预算安排13.68万元，比上年增加2.28万元，增长20%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政（事业）运行经费预算557.70万元，同比增加125.00万元，同比增长28.89%，主要用于办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、日常维修费等支出。行政运行经费增加的主要原因是：2022年单位新增人员3人，工资福利增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，融安县应急管理局资产账面价值共计140.40万元，本部门核定公务用车编制4辆，实有车辆4辆，车辆为融安县应急管理局、融安县应急管理监察大队、融安县防汛抗旱指挥办公室所有，按用途划分：特种车辆1辆、其他用途车3辆。账面无价值200万以上专用设备台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年我单位编制森林防灭火装备购置项目。该项目依据县应急局职能要求，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险等应急救援工作，配合上级专业应急救援队伍等工作需求，做好森林防灭火装备储备，提升县防灭火能力。通过衡量指标监测项目目标：

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县应急管理局2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、融安县应急管理局2023年度森林防灭火装备购置项目支出绩效目标申报表（表10）

（上述预算报表详见附件。）