目  录

第一部分：部门概况

第二部分：2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2023年部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责县党委、人大、政府、政协的公务接待后勤服务工作。

（二）负责县党委、人大、政府、政协办公区水电实施维修管理。

（三）负责县党委、政府大院房地产以及其他属于县机关后勤服务中心的国有资产的综合管理。负责党政机关办公用房管理工作。

（四）负责县党委、政府大院安全保卫、消防安全工作。协助信访、公安等部门妥善处理大院内群体上访事件。

（五）负责县党委、人大、政府、政协办公区绿化美化、环境卫生管理服务工作。

（六）指导全县公务用车的管理工作，负责全县应急、机要通信用车的使用审批、调度和日常维护管理工作。

（七）负责县人民会场的管理工作。

（八）完成县委、县人民政府交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

（一）部门内设机构的数量、名称、职能等。

1.办公室。负责组织协调中心的日常政务工作。负责中心文秘、保密、档案、信访、会议组织、公文运转工作。负责人事、劳资和干部职工教育培训工作。负责中心印章管理。

2.财务股。负责中心预算经费管理。负责中心财务管理以及社会保险、医疗保险等工作。

3.保卫股。负责县党委、政府大院保卫安全工作，负责县人民会场重要会议的保卫工作。负责县党委、政府大院消防安全检查工作。协助信访、公安等部门妥善处理大院内群体上访事件。

4.房管股。负责党政机关办公用房管理、监督工作。

5.车管股。负责全县应急、机要通信用车的管理、调度工作。指导全县公务用车的管理工作。

6.物业管理股。负责县党委、政府大院办公用房的维修，国有资产的管理，公共财产的管理与维护。负责县党委、人大、政府、政协办公区水电实施维修管理。负责县人民会场和有关会议室管理和服务工作。负责县党委、人大、政府、政协办公区绿化美化、环境卫生管理服务工作。

（二）编制现状及人员构成。

现有领导职数5人，其中主任1人、副主任4人；在编人员25人；离退休人员28人；聘用人员49人，其中县直小车队司机7人、公车专职司机7人、保安保洁人员及电工人员35人；公益岗人员11人；遗补对象2人。

（三）所属下级单位的数量、名称、单位性质、单位职能等。

所属下级单位一个，融安县接待服务中心，全额拨款事业单位，人员编制4人，经费预算独立核算。负责县委、人大、政府、政协的公务接待后勤服务工作。

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年部门收支总预算 997.56 万元，同比增加 83万元，同比增长9 %。2023年部门收支预算总体增加的原因：县四大办从河西县政府大院搬到县商务楼主楼办公，水电费、物业修缮经费等增加预算。

二、部门收入总体情况说明

2023年部门收入总预算 997.56 万元，同比增加 83 万元，同比增长 9 %。

1.一般公共预算拨款 997.56 万元，同比增加83 万元，同比增长9 %。

2.政府性基金拨款0万元。

3.上年结转结余0万元。

2023年部门收入预算总体增加的主要原因：县四大办从河西县政府大院搬到县商务楼主楼办公，水电费、物业修缮经费等增加预算。

三、部门支出总体情况说明

2023年部门支出总预算997.56 万元，其中：基本支出841.24万元，占支出总预算 84.33 %，同比增加49.28万元，同比增长6%；项目支出156.31万元，占支出总预算15.67 %，同比增加33.71万元，同比增长27.50 %。增加的原因：县四大办从河西县政府大院搬到县商务楼主楼办公，水电费、物业修缮经费等增加预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）2023年部门财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款 997.56 万元，其中：一般公共预算收入 997.56 万元，同比增加83 万元，同比增长 9 %。政府性基金预算收入0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。增加的原因：县四大办从河西县政府大院搬到县商务楼主楼办公，水电费、物业修缮经费等增加预算。 

（二）2023年部门财政拨款支出情况

2023年部门财政拨款支出 997.56 万元其中：一般公共预算支出 997.56 万元。具体支出预算如下：

1.一般公共服务类支出 865.79 万元；占支出总预算86.79 %，同比增加104.79万元，同比增长 13.77 %；

2.社会保障和就业支出 74.81 万元, 占支出总预算 7.50 %，同比减少 12.54 万元，同比下降 14.36 %；

3.卫生健康支出35.40 万元, 占支出总预算 3.55 %，同比减少1.89 万元，同比下降 5.07 %；

4.住房保障支出 21.56 万元, 占支出总预算 2.16 %，同比减少 7.35 万元，同比下降 25.42 %。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出 997.56 万元，其中：基本支出 841.24万元，占一般公共预算84.33 % ，同比增加 49.28万元，同比增长 6 %。主要用于人员工资、福利、社保缴费、公用经费等。项目支出 156.31 万元，占一般公共预算 15.67 % ，同比增加 33.71 万元，同比增长 27.50  %。主要用于水电费、物业修缮经费、公车专职司机公用经费等。按照功能科目进行分类说明：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  机关服务（项）2010303科目支出 865.79 万元；占支出总预算86.79 %，同比增加104.79万元，同比增长 13.77 %；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501科目支出30.17 万元, 占支出总预算 3.02 %，同比增加 2.17万元，同比增长 7.75 %；

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505科目支出28.74 万元, 占支出总预算 2.88 %，同比减少 9.81 万元，同比下降 25.45 %；

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506科目支出14.37万元, 占支出总预算 1.44 %，同比减少 4.9 万元，同比下降 25.43 %；

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999科目支出1.53万元, 占支出总预算 0.15 %，同比减少 0 万元，同比下降  0  %；

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101科目支出14.01万元, 占支出总预算 1.40 %，同比减少 4.78  万元，同比下降 25.44 %；

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103科目支出21.39万元, 占支出总预算 2.14 %，同比增加 2.89 万元，同比增长15.62 %；

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201科目支出21.56万元, 占支出总预算 2.16 %，同比减少 7.35 万元，同比下降 25.42 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出841.24万元，其中：人员经费支出559.92万元，公用经费支出281.32万元。按照经济科目进行分类说明：

（一）工资福利支出517.47万元，占一般公共预算基本支出 61.51 % ，主要用于人员工资、奖金、社保缴费、公积金等支出。

1、 30101基本工资支出126.48万元，同比增加 26.81 万元，同比增长 26.90 %。

2、 30102津贴补贴支出62.82万元，同比减少 1.7 万元，同比下降 2.63 %。

3、 30103奖金支出70.18万元，同比增加 61.87 万元，同比增长 744.52 %。

4、 30107绩效工资支出22.89万元，同比增加 22.89 万元，主要用于县直小车司机绩效工资支出。

5、30108机关事业单位基本养老保险缴费支出28.74万元，同比减少 9.81万元，同比下降 25.45 %。

6、30109职业年金缴费支出14.37万元，同比减少 4.9万元，同比下降25.43 %。

7、 30110职工基本医疗保险缴费支出14.01万元，同比减少   4.78万元，同比下降 25.44 %。

8、 30111公务员医疗补助缴费支出10.64万元，同比增加 1.73 万元，同比增长 19.42 %。

9、30112其他社保缴费支出1.26万元，同比减少 0.43 万元，同比下降 25.44 %。

10、30113住房公积金支出21.56万元，同比减少7.35万元，同比下降 25.42 %。

11、 30199其他工资福利支出114.52万元，同比减少 62.76 万元，同比下降 35.40 %。

工资福利支出增加的原因：2023年增加奖金、绩效工资支出预算。

（二）商品和服务支出281.32万元，占一般公共预算基本支出 33.44 % ，主要用于公用支出。

1、30201办公费支出1.94万元，同比减少 0.09 万元，同比下降 4.43 %。

2、30202印刷费0.75万元，同比减少 0.06 万元，同比下降 7.40 %。

3、30205水费0.63万元，同比减少 0.05 万元，同比下降 7.35 %。

4、30206电费2万元，同比减少 0.16 万元，同比下降 7.41 %。

5、 30207邮电费5.05万元，同比减少 0.27万元，同比下降5.08 %。

6、30211差旅费12.59万元，同比减少0.91 万元，同比下降 6.74 %。

7、30215会议费1.59万元，同比减少 0.22 万元，同比下降 12.15 %。

8、 30216培训费1.15万元，同比减少0.09 万元，同比下降7.26 %。

9、30217公务接待费1.14万元，同比减少0.16 万元，同比下降 12.31 %。

10、30228工会经费4.58万元，同比减少 1.22 万元，同比下降21.03 %。

11、 30229福利费2.5万元，同比减少 0.20 万元，同比下降7.41 %。

12、30231公车运行维护费216.6万元，同比减少0 万元，同比下降 0 %。

13、30239其他交通费20.82万元，同比减少 1.38 万元，同比下降 6.22 %。

14、30299其他商品服务支出10万元，同比减少 0.80 万元，同比下降 7.41 %。主要用于在职人员伙食补助支出。

商品和服务支出减少的原因：人员减少，经费预算减少。

（三）对个人和家庭的补助42.45万元，占一般公共预算基本支出 5.05 % ，主要用于退休人员支出。

1、30302退休费支出24.57万元，同比增加 1.77 万元，同比增长7.76 %。主要用于退休人员生活补助、独生子女奖励金5%、物业补贴支出。

2、 30305生活补助支出1.53万元，同比减少0万元，同比下降0 %。

3、30307医疗费补助支出10.75万元，同比增加 1.16 万元，同比增长 12.10 %。

4、 30399其他对个人和家庭补助支出5.6万元，同比增加 0.40 万元，同比增长 7.69 %。

对个人和家庭的补助支出增加的原因：退休人员增加，经费预算增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算220.48万元，同口径比2022年增加2.58万元，增长1.18 %，增加的原因是会议费、培训费纳入“三公”经费预算。具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费2023年预算安排1.14万元，比上年减少0.16万元，下降12.31 %，减少的原因是人员减少。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排216.60万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

公务用车运行维护费2023年预算安排216.60万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023年，本部门属参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算 865.79 万元，同比增加 104.79万元，同比增长13.77 %，增加的原因是：奖金、绩效工资支出预算增加。

人员经费 559.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、对个人和家庭的补助。

公用经费 281.32 万元，主要 包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、伙食费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况

我部门2023年政府采购预算总金额10万元。其中：货物类采购10万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12月31 日，我部门自用固定资产 1984.21 万元，占固定资产总额的 100 % ，其中在用 1850.68万元，占固定资产总额的 93.27 % ；待处置（待报废、毁损等）133.53 万元，占固定资产总额的 6.73 % 。

房屋面积 2302.00平方米，价值 275.64 万元， 其中办公用房面积 870.00平方米，占房屋的37.79 %；业务用房面积1432.00平方米，占62.21%。

车辆数量 95辆，原值 1407.54 万元，净值 609.45 万元，价值200万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年公开预算绩效目标一个，项目名称：公共区域水电费，预算金额50万元。详见部门预算公开表第11表项目支出绩效目标申报表。

第四部分：2023年预算公开报表