融安县社会保险事业管理中心2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县社会保险事业管理中心2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县社会保险事业管理中心2023年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和柳州市制定的养老保险（包括机关事业单位养老保险、企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险）、工伤保险、失业保险、职业年金（以下简称“三险一金”）法律、法规、规章和政策规定。

（二）负责“三险一金”业务经办和服务管理工作。

（三）协助县人力资源和社会保障局会同有关部门建立对“三险一金”基金的管理、稽核、风控等机制并组织实施。

（四）负责“三险一金”基金预决算草案的编制和基金预决算的执行工作。

（五）负责“三险一金”有关信息与统计数据的采集、整理、分析、管理等工作。

（六）指导各乡镇开展业务经办工作。

（七）完成县人力资源和社会保障局和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）部门机构情况。

1.办公室。负责本单位日常事务。承担本部门文秘、机要、保密、宣传、综合治理、安全生产、单位窗口建设、绩效考评、国有资产管理和后勤保障工作。承担本部门来信来访咨询和法律事务工作。负责本部门党群、人事、机构编制、干部教育培训和退休人员服务管理工作。

2.财务股。负责制定本单位财务管理制度并组织实施。负责编制经费财务预（决）算，监督、检查预算的执行情况。负责日常财务管理和会计核算工作。负责现金、银行存款管理和经费收付款业务。

3.基金结算统计股。负责编制和执行“三险一金”基金预决算。制定“三险一金”基金财务管理办法并组织实施和监督检查。负责“三险一金”基金收支核算工作。负责“三险一金”基金的支付工作。负责“三险一金”统计报表和报表相关数据分析。负责困难企业离休人员生活补贴、退休人员独生子女费等统筹外项目资金的支付工作。

4.审核股。负责参保单位职工和档案托管参保人员基本养老金申领条件核定工作。负责特殊工种提前退休审核工作。负责养老保险（包括机关事业单位养老保险、企业职工基本养老保险）和失业保险视同缴费年限审核确认工作。

5.参保管理股。负责企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金登记管理（含参保登记、变更登记、注销登记）。负责与税务部门对接，确保数据准确。负责“三险一金”网上参保登记、人员增减变动等网上业务管理和审核工作。负责辖区范围参保单位和参保人员“三险一金”业务的申报受理、经办和结果反馈工作。承担申报材料影像化工作。负责参保人员个人账户管理工作。

6.待遇管理股。负责企业职工基本养老保险待遇的核算、调整、发放工作。负责机关事业单位养老保险待遇的核算、调整、发放工作。负责机关事业单位职业年金的待遇核算和发放工作。负责失业保险待遇申领、审核、发放工作。负责工伤保险待遇核定及支付工作。

7.稽核风控股。负责制定和组织实施“三险一金”稽核计划；负责“三险一金”参保缴费、待遇举报等投诉的稽核工作。负责“三险一金”欠费追缴及基金反欺诈工作。负责工伤保险基金先行支付的追偿工作。负责“三险一金”经办风险管理制度建设。负责基金安全、业务经办的监督检查工作。

8.信息股。负责“三险一金”信息系统软件需求的收集、分析、整理及应用管理工作。负责信息系统硬件设备的管理、维护工作。负责“三险一金”数据的管理工作。配合有关部门统筹协调社保卡制发工作。负责参保人员社会保障卡申领和管理工作。

9.档案管理股。负责社保档案管理相关制度的制定和组织实施。负责组织和指导业务股室按统一标准对各门类档案进行收集、整理和归档工作。负责各类载体档案的日常管理、做好档案的编研和利用工作。

（二）人员情况。

在职在编行政及参公人员28人，编外聘请人员4人，社保经办机构经费聘请人员3名，退休人员11。

第二部分：融安县社会保险事业管理中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年单位收支总预算23,406.64万元，同比增加5384.29万元，同比增长29.8%，增加的主要原因是：社会保障和就业支出较上年增加了5783.17 万元，卫生健康支出较上年增加了0.04万元，城乡社区支出（被征地农民养老保险补贴）较上年减少了395万元，住房保障支出（住房公积金）较上年减少了3.92万元。

二、单位收入总体情况说明

2023年单位收入总预算23,406.64万元，同比增加5384.29万元，同比增长29.8%，增加的主要原因是：一般公共预算较上年度增加了5,291.49万元，政府性基金预算较上年减少395万元。

三、单位支出总体情况说明

2023年单位支出总预算23,406.64万元，同比增加5384.29万元，同比增长29.8%，增加的主要原因是：基本支出（主要是人员经费和日常公用经费）较上年增加了64.38万元，项目支出（主要是机关事业单位退休人员的养老保险收支缺口资金和企业职工基本养老保险收支缺口）较上年增加了5,319.91万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算23,406.64万元，同比增加5384.29万元，同比增长29.8%，增加的主要原因是：社会保障和就业支出较上年增加了5783.17 万元，卫生健康支出较上年增加了0.04万元，城乡社区支出（被征地农民养老保险补贴）较上年减少了395万元，住房保障支出（住房公积金）较上年减少了3.92万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出16,511.84万元，同比增加5,291.49万元，同比增长47.16%，增加的主要原因：基本支出（主要是人员经费和日常公用经费）较上年增加了64.38万元；项目支出（主要是机关事业单位退休人员的养老保险收支缺口资金和企业职工基本养老保险收支缺口）较上年增加了5227.11万元。

1.行政运行支出318.81万元；占支出总预算1.35%，同比增加了75.53万元，同比增长31.0%%。主要用于单位在编行政人员统发工资和公务员奖励性补贴支出，编外聘请人员的工资支出，以及单位日常运行经费。

2.行政单位离退休支出36.69万元，占支出总预算0.2%，同比减少8.8万元，同比降低19.3%。主要用于本单位退休人员的一次性生活补助，以及我县新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部护理费和医疗补助。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出29.40万元，占支出总预算0.2%，同比减少5.2万元，同比降低15.1%。主要用于本单位缴纳的在职在编人员机关事业单位基本养老保险费支出。

4.机关事业单位职业年金缴费支出514.70万元，占支出总预算3.1%，同比减少577.6万元，同比降低52.9%。主要用于本单位缴纳的在职在编人员机关事业单位职业年金缴费支出和全县2014年10月后机关事业单位退休人员职业年金实账缴费支出。

5.对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出11500万元，占支出总预算69.6%，同比增加2,400.00万元，同比增长26.4%。主要用于全县机关事业单位退休人员养老金收支缺口补助支出。

6.其他行政事业单位养老支出9.11万元，占支出总预算0.1%，与上年预算持平。主要用于代发财政供养的企业离休干部规范生活补贴。

7.其他社会福利支出138万元，占支出总预算0.8%，同比增加3万元，同比增长2.2%。主要用于我县帮扶特定对象养老金支出。

8.财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出3300.64万元，占支出总预算20%，同比增加3300.64万元。主要用于我县应承担的企业职工退休养老金收支缺口补助支出。

9.财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出600.23万元，占支出总预算3.6%，同比增加107.80万元，同比增长21.9%。主要用于全县城乡居民基本养老保险个人缴费补助和基础养老金补助支出。

10.财政代缴城乡居民基本养老保险费支出12万元，占支出总预算0.1%，同比减少0.1万元，同比降低0.8%。主要用于全县城乡居民基本养老保险特殊人群缴费补助支出。

12.其他社会保障和就业支出1.22万元，占支出总预算0.01%，与上年度预算持平。主要用于单位遗属人员的生活补助支出。

13.行政单位医疗支出14.33万元，占支出总预算0.1%，同比减少2.6万元，同比降低15.1%。主要用于本单位在职在编行政人员的职工基本医疗缴费支出。

14.公务员医疗补助支出14.64万元，占支出总预算0.1%，同比增加2.59万元，同比增长21.5%。主要用于单位在职在编人员的公务员医疗补助支出。

15.住房公积金22.05万元，占支出总预算0.1%，同比减少3.9万元，同比降低15.1%。主要用于本单位在职在编人员的住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出343.04万元，同比增加64.38 万元，同比增长17.65%，具体支出情况如下：

1.工资福利支出278.93万元，占支基本支出预算76.5%，同比增加64.11 万元，同比增长22.98%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出67.31万元，占支基本支出预算18.5% %，同比减少0.59万元，同比降低0.88 %。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3.对个人和家庭的补助18.42万元，占支出总基本支出预算5.1%，同比增加0.86 万元，同比增长4.68%。主要用于退休费、生活补助、医疗补助费、其他对个人和家庭的补助等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.04万元，同口径比2022年减少0.05万元，下降4.6%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费2023年预算安排1.04万元，比上年减少0.05万元，下降4.6%，减少的主要原因是财政下调了支出标准。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因是：公车改革后，我单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年部门政府性基金预算支出6407万元，同比减少395万元，同比降低5.8%，减少的主要原因是：历年被征地农民养老保险补贴在上年度已得到部分支付。

九、国有资本经营预算支出情况说明（今年新增内容）

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费算支出66.72万元，同比减少0.59万元，同比降低0.88%，减少的主要原因是“三公两费”的财政预算安排有所减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位资产账面价值共计325.21万元，本单位无核定公务用车编制，无账面价值200万以上专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年纳入预算绩效目标管理的项目有8个，金额22809.67 万元，涉及一般公共预算拨款项目支出16402.67 万元。涉及政府性基金预算项目支出金额6407万元。

详见：项目支出绩效目标申报表（公开表10）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县社会保险事业管理中心2023年预算公开报表

详见附表：融安县社会保险事业管理中心2023年单位预算公开表