融安县劳动保障监察大队

2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县劳动保障监察大队2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县劳动保障监察大队2023年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

负责对用工单位和劳动者遵守劳动法规的情况进行监察；承担监察用人单位的失业保险、养老保险金的收缴；会同有关部门对劳动市场进行清理整顿，保障劳动者的合法权益；承办县劳动和社会保障局交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）部门机构情况。

1.办公室。负责本单位日常事务。承担本部门文秘、机要、保密、宣传、综合治理、安全生产、单位窗口建设、绩效考评、国有资产管理和后勤保障工作。承担本部门来信来访咨询和法律事务工作。负责本部门党群、人事、机构编制、干部教育培训和退休人员服务管理工作。

2.财务室。负责制定本单位财务管理制度并组织实施。负责编制经费财务预（决）算，监督、检查预算的执行情况。负责日常财务管理和会计核算工作。负责现金、银行存款管理和经费收付款业务。

（二）人员情况。

在职在编参公人员4人，编外聘请人员4人。

第二部分：融安县劳动保障监察大队2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年单位收支总预算91.89万元，同比增加27.3万元，同比增长42.2%，增加的主要原因是：社会保障和就业支出较上年增加了25.27 万元，卫生健康支出较上年增加了1.68 万元，住房保障支出（住房公积金）较上年减少了0.35 万元。

二、单位收入总体情况说明

2023年单位收入总预算91.89万元，同比增加27.3万元，同比增长42.2%，增加的主要原因是：一般公共预算较上年度增加了27.3万元。

三、单位支出总体情况说明

2023年单位支出总预算91.89万元，同比增加27.3万元，同比增长42.2%，增加的主要原因是：基本支出（主要是人员经费和日常公用经费）较上年增加了27.3万元

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算91.89万元，同比增加27.3万元，同比增长42.2%，增加的主要原因是：社会保障和就业支出较上年增加了25.27 万元，卫生健康支出较上年增加了1.68 万元，住房保障支出（住房公积金）较上年减少了0.35 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出91.89万元，同比增加27.3万元，同比增长42.2%，增加的主要原因：基本支出（人员经费和日常公用经费）较上年增加了27.3万元。具体情况如下：

1.行政运行支出23.62 万元；占支出总预算81.4%，同比增加了23.62 万元，同比增长46.2%%%。主要用于单位在编行政人员统发工资和公务员奖励性补贴支出，编外聘请人员的工资支出，以及单位日常运行经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出5.50万元，占支出总预算6.0%，同比增加1.77 万元，同比增长47.4%。主要用于本单位在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出2.75万元，占支出总预算3.0%，同比增加0.88 万元，同比增长47.4%。主要用于本单位缴纳的在职在编人员机关事业单位职业年金缴费支出。

4.行政单位医疗支出2.68万元，占支出总预算2.9%，同比增加0.86 万元，同比增长47.4%。主要用于本单位在职在编行政人员的职工基本医疗缴费支出。

5.公务员医疗补助支出2.06万元，占支出总预算2.2%，同比增加0.82 万元，同比增长66.4%。主要用于单位在职在编人员的公务员医疗补助支出。

6.住房公积金4.12万元，占支出总预算4.5%，同比增加0.35 万元，同比增长9.2%。主要用于本单位在职在编人员的住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出91.89万元，同比增加27.3万元，同比增长42.2%，具体支出情况如下：

1.工资福利支出79.81万元，占支基本支出预算86.9%%，同比增加25.89 万元，同比增长48.0%%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出12.08万元，占支基本支出预算13.1%，同比增加2.41 万元，同比增长24.9%。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.19万元，同口径比2022年减少0.03万元，下降18.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费2023年预算安排0.19万元，比上年减少0.03万元，下降18.7%，减少的主要原因是财政下调了支出标准。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因是：公车改革后，我单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明（今年新增内容）

我单位2023年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费算支出12.08万元，同比增加2.41万元，同比增长24.9%，增加的主要原因是年初有新调入人员。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位资产账面价值共计0万元，无账面价值200万以上专用设备。本单位的固定资产账务和实物由主管部门管理。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年本单位无项目支出预算。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县劳动保障监察大队2023年预算公开报表

详见附表：融安县劳动保障监察大队2023年单位预算公开表