融安县土地收购储备交易中心2023年单位预算公开

目 录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县土地收购储备交易中心2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县土地收购储备交易中心2023年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

为适应全县土地收购储备和交易工作的需要，经县机构编制委员会研究，根据融编【2012】26号文，独立设置融安县土地收购储备交易中心，2019年5月30日根据融编[2019]14号调整为融安县自然资源和规划局二层机构，财政全额拨款事业单位，为县人民政府具体负责土地收购储备和交易工作。

受县人民政府委托，在上级国土资源管理部门的指导下，代表政府实施土地收购、储备和交易工作。根据当地经济和社会发展计划、土地利用总体规划、城市职能总体规划、土地利用年度计划和土地市场供需状况等，会同相关职能部门拟定土地收购、储备和交易年度计划，对拟收购储备的土地进行土地权属调查、土地收购储备费用测算并报县人民政府批准后，组织实施。

对企事业单位因搬迁、撤并、改制等需盘活存量土地和其他需调的城市存量土地，已办理农用地转用、土地征收批准手续的土地进行收购储备；经营和管理城区依法收回的违法用地、闲置抛荒土地和无主土地（即无合法使用权人的土地），并办理储备手续，纳入政府土地储备库。

负责对收购储备的土地进行管理和出让前的开发利用，加强与财政部门合作，按照有关法律法规和财经管理制度、运作土地收购储备资金，确保资金安全流转。

贯彻执行国家有关土地管理法律、法规、政策和规章，建立和完善我县土地有形市场，接受主管部门和其他单位、个人委托、依法按程序组织实施我县国有建设用地使用权的招标、拍卖、挂牌出让工作。

负责土地二级市场的监督管理，对土地使用权转让进行交易审核鉴证；负责收集、汇总、上报和发布土地交易信息、并提供土地信息咨询服务和场所服务。

二、机构设置情况

本部门共有全额拨款事业单位1个。

三、编制现状及人员构成

核定事业编制7人，退休职工2人。实有在职人数7人，其中：主任1人（不占本单位编制），一般工作人员7人，经费形式为财政全额拨款。

第二部分：融安县土地收购储备交易中心2023年单位预算情况说明

一、部门收支情况总表

二、部门收入情况总表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、绩效目标情况表

上述预算报表详见附件。

第三部分：2023年融安土地收购储备交易中心部门预算及“三公”两费预算说明

一、部门收支总体情况说明

2023年部门收支总预算2,081.66万元，同比增加1,005.29万元，同比增加93.40%，增加的主要原因：1、2023年增加土地收储项目；2、撤销G2018—5号地块合同，返还已缴纳的土地出让金；3、一般公共预算收入增加原因是在职职工基工资每年递增。

二、部门收入总体情况说明

2023年部门收支总预算2,081.66万元，同比增加1,005.29万元，同比增加93.40%，增加的主要原因：1、2023年增加土地收储项目；2、撤销G2018—5号地块合同，返还已缴纳的土地出让金。

1.一般公共预算收入81.66万元，同比增加5.29万元，同比增加6.9 %。一般公共预算收入增加原因是在职职工基工资每年递增。

2.政府性基金预算收入2,000.00万元，同比增加1,000.00万元，同比增加100 %。增加原因：2023年增加土地收储项目预算; 撤销G2018—5号地块合同，返还已缴纳的土地出让金。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

4．上年结余（结转）收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

三、部门支出总体情况说明

2023年部门收支总预算2,081.66万元，同比增加1,005.29万元，同比增加93.40%，增加的主要原因：1、2023年增加土地收储项目；2、撤销G2018—5号地块合同，返还已缴纳的土地出让金；3、一般公共预算收入增加原因是在职职工基工资每年递增。

按支出功能分类科目划分

1.支出功能科目分类名称一 社会保障和就业支出14.96万元，占支出总预算0.72%，同比减少2.54万元，同比减少14.51%。主要用于在职人员及聘请人员社会保险缴费。

2.支出功能科目分类名称二 卫生健康支出3.36万元，占支出总预算0.16%，同比减少0.77万元，同比减少18.64%。主要用于在职人员医疗保障缴费及退休人员计划生育生活补助等支出。

3.支出功能科目分类名称三 城乡社区支出等支出2,000.00万元，占支出总预算96.08%，同比增加1,000.00万元，同比增长100%，2023年城乡社区支出增加土地收储项目。

4.支出功能科目分类名称四 自然资源海洋气象等支出58.25万元，占支出总预算2.8%，同比增加9.88万元，同比增加20.42%，2023年减少土地收储项目预算。

5.支出功能科目分类名称五 住房保障支出5.09万元，占支出总预算0.24%，同比减少1.27万元，同比减少19.97%，减少原因是：2023年住房公积金基数降低。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出81.66万元；占支出总预算3.92%，同比减少5.29万元，同比增加6.93%。增加原因:是在职职工基工资每年递增。主要用于个人工资福利支出70.81万元，占基本支出预算86.71%，同比减少5.5万元，同比减少8.41%；其中：工资福利支出70.81万元，占基本支出预算86.72%，同比增加5.5万元，同比增加8.42%；商品和服务支出8.86万元，占基本支出预算10.86%，同比减少0.21万元，同比减少2.32%；对个人和家庭的补助1.98万元，占基本支出预算2.42%，同比增加0万元，同比增加0%。

2.项目支出2,000.00万元；占支出总预算96.08%，同比增加1,000.00万元，同比减少100%，增加原因:2023年增加土地收储项目及撤销G2018—5号地块合同，返还已缴纳的土地出让金。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）2023年部门财政拨款收支预算说明

2023年部门收支总预算2,081.66万元，同比增加1,005.29万元，同比增加93.40%，增加的主要原因：1、2023年增加土地收储项目；2、撤销G2018—5号地块合同，返还已缴纳的土地出让金；3、一般公共预算收入增加原因是在职职工基工资每年递增。

（二）2023年部门财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款2,081.66万元，其中：一般公共预算收入为81.66万元；政府性基金拨款2,000.00万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（三）2023年部门财政拨款支出预算情况

2023年部门财政拨款支出2,081.66万元，其中：一般公共预算支出81.66万元，同比增加5.29万元，同比增加6.93%，增加的主要原因：1、2023年增加土地收储项目；2、撤销G2018-5号地块合同，返还已缴纳的土地出让金；3、一般公共预算收入增加原因是在职职工基工资每年递增。

五、一般公共预算支出情况说明

具体支出预算如下：

一般公共预算支出81.66万元，其中：基本支出81.66万元。

1、事业单位离退休支出1.98万元，占支出总预算2.42%，同比增加（减少）0万元，同比增加（减少）0%。主要用于离退休人员生活补助及春节慰问。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出9.58万元，占支出总预算11.73%，同比减少1.7万元，同比减少15.07%，减少原因是 2023年基本养老保险基数降低，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

3、机关事业单位职业年金缴费支出3.39万元，占支出总预算4.15%，同比减少0.85万元，同比减少20.05%，主要用于在职人员职业年金缴费。

4、事业单位医疗支出3.36万元，占支出总预算4.11%，同比减少0.77万元，同比减少18.64，减少原因是 2023年医疗保险基数降低，主要用于在职人员医疗缴费。

5、事业运行支出58.25万元，占支出总预算71.33%，同比增加9.91万元，同比增加20.43%。增加原因是2023年在职职工每年工资递增，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、差旅费、公务接待费、水电费，车辆运行费等公用支出。

5、住房保障支出5.09万元，占支出总预算6.23%，同比减少1.27万元，同比减少20 %，减少原因是 2023年住房公积金基数降低，主要用于在职人员住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度财政拨款基本支出 81.66万元，其中：

1、工资福利支出71.81万元。其中：基本工资25.2万元；津贴补贴2.9万元；绩效工资23.79万元；机关事业单位基本养老保险缴费6.78万元；职业年金缴费3.39万元；基本医疗缴费3.36万元；其他社会保障缴费0.36万元；住房公积金5.09万元。

2、商品和服务支出8.86万元。其中：办公费0.29万元；印刷费0.14万元；水费0.11万元；电费0.36万元；邮电费0.35万元、差旅费2.54万元；会议费0.30万元；培训费0.27万元；公务接待费0.15万元；工会经费0.85万元；福利费0.70万元；其他商品和服务支出2.8万元。

3、对个人和家庭的补助1.98万元。其中：退休费1.58万元；其他对个人和家庭的补助0.40万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.72万元，同口径比2022年增加0.56万元，下降0.28%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）费安排。

2.公务接待费2023年预算安排0.15万元，比上年减少0.01万元，减少0.13%，减少的主要原因是：压缩“三公”经费支出预算。

3. 会议费2023年预算安排0.30万元，比上年增加0.30万元，增长100%，增加的主要原因是：按在职职工安排会议费。

4.培训费2023年预算安排0.27万元，比上年增加0.27万元，增长100%，增加的主要原因是：按在职职工安排会议费。。

5.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：公车改革后，严格控制公车出行，预算经费减少。

6.公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是：本单位无购置车辆。

7.公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是公车改革后，严格控制公车出行，预算经费减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年本部门政府性基金预算收入2,000.00万元，同比减少1,000.00万元，同比增加200%。增加原因：2023年增加土地收储项目预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年本部门无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年本级单位共有１个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，增加的原因：

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，融安县融安县土地收购储备交易中部门资产账面价值共计107,488万元，本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年纳入预算绩效目标管理的项目有1个（13个小项目合为一个大项目），金额2,000.00万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。

年度绩效目标:根据县城总体规划的要求，经县人民政府的批准实施，完成融安行政辖区范围的土地收购储备交易工作，创收财政资金收入，同时完成县总体规划，规整建设，美丽城市，在财政资金安排到位的情况下，争取于2023年12月底前完成。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县土地收购储备交易中心单位2023年预算公开报表