目  录

第一部分：部门概况

第二部分：融安县教育局2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县教育局2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、自治区、市、县有关教育方针、政策和法规，拟订全县教育改革与发展的中长期规划，起草有关教育的规范性文件并组织实施。

2、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全县各级各类学校的教育教学改革，负责全县教育基本信息统计、分析和发布。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育、学前教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、特殊教育、职业教育工作；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，指导、监督中小学用书征订和进校书刊管理，全面实施素质教育。

4、负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，审批、评估社会力量办学。

5、负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全县教育经费投入情况。

6、指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生工作、艺术教育工作、国防教育工作、党建和稳定工作。

7、主管全县教师工作，组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设；负责考核任命本县各级幼儿园、小学、初级中学的校长及中层干部。

8、负责全县中考、高考、成人考试、自学考试工作；制定本县各级学校的招生计划；指导、协调大中专、职校毕业生就业创业工作。

9、负责全县各级各类学校贫困学生资助工作,牵头社会各界捐资助学工作。

10、指导全县语言文字规范化工作；指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位42个。其中：

（一）行政单位1个，是融安县教育局。

（二）全额拨款事业单位41个，分别是广西壮族自治区融安县教研室、融安县实验幼儿园、融安县长安镇第二幼儿园、融安县遂融幼儿园、融安县东起乡中心幼儿园、融安县大良镇中心幼儿园、融安县浮石镇中心幼儿园、融安县雅瑶乡中心幼儿园、融安县桥板乡中心幼儿园、融安县沙子乡中心幼儿园、融安县泗顶镇中心幼儿园、融安县大坡乡中心幼儿园、融安县板榄镇中心幼儿园、融安县大将镇中心幼儿园、融安县潭头乡中心幼儿园、融安县初级中学、融安县实验初级中学、融安县长安中学、融安县民族中学、融安县浮石镇初级中学、融安县实验小学、融安县第二实验小学、融安县长安镇中心小学、融安县第三实验小学、融安县板榄镇中心小学、融安县雅瑶乡中心小学、融安县大将镇中心小学、融安县大坡乡中心小学、融安县浮石镇中心小学、融安县东起乡中心小学、融安县泗顶镇中心小学、融安县桥板乡中心小学、融安县沙子乡中心小学、融安县大良镇中心小学、融安县潭头乡中心小学、融安县融隧小学、融安县高级中学、融安县第二中学、融安县教师培训中心、融安县学生资助管理中心、融安县特殊教育学校。

机关本级内设3个科室，分别为：办公室、财务股基建股、教育股。单位人员编制总数为11人，其中行政编制11人，事业编制0人，实有财政供养人数10人，其中行政在职10人，事业在职0人，退休人员13人。

  所属事业单位全额事业编制2549人，编内在职2452人，聘用人员783人，离休3人，退休1687人。

     第二部分：融安县教育局2023年部门预算情况说明

    一、部门收支总体情况表（预算01表）

    二、部门收入总体总情况表（预算02表）

    三、部门支出总体情况表（预算03表）

    四、财政拨款收支总体情况表（预算04表）

    五、一般公共预算支出情况总表（预算05表）

    六、一般公共预算基本支出情况表（预算06表）

    七、财政拨款三公两费支出情况表（预算07表）

    八、政府性基金预算支出情况表（预算08表）

    九、国有资本经营预算支出情况表（预算09表）

一、部门收支总体情况表说明

2023年部门收入总预算47475.38万元，同比增加8905.82万元，同比增长23.09%。2023年部门收入预算总体增加的主要原因：逐年递增教育投入,工资福利增加及建设学校校舍、增添教育教学设备投入等。

1.一般公共预算拨款44800.93万元，同比增加6244.45万元，同比增长16.19%。

2.政府性基金拨款0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

上年结余收入2674.45万元，同比增加2661.37万元，同比增长20346.86%；其中：一般公共预算拨款结转2674.45万元，同比增加2661.37万元。

2023年部门支出总预算47475.38万元，其中教育支出45368.96万元；社会保障和就业支出2106.41万元。

1. 教育支出45368.96万元，同比增加 8739.65万元，同比增长23.85%。增加的主要原因：逐年递增教育投入,工资福利增加及建设学校校舍、增添教育教学设备投入等。

2. 社会保障和就业支出2106.41万元，同比增加 166.16万元，同比增长8.56%。

二、部门收入总体情况说明

2023年部门本年收入预算47475.38万元，同比增加8905.82万元，同比增长23.09%。其中：一般公共预算拨款收入44800.93万元，上年结转结余收入2674.45万元。增加的主要原因：结转结余增加及工资福利增加、建设学校校舍、增添教育教学设备投入等。

三、部门支出总体情况说明

2023年部门本年支出预算47475.38万元，同比增加8905.82万元，同比增长23.09%。其中：基本支出37502.98万元，同比增加5402.34万元，同比增长16.83%；项目支出9972.4万元。同比增加3503.48万元，同比增长54.16%；增加的主要原因：工资福利增加及建设学校校舍，增添教育教学设备投入等。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入总预算47475.38万元，同比增加8905.82万元，同比增长23.09%。增加的主要原因：逐年递增教育投入,工资福利增加及建设学校校舍、增添教育教学设备投入等。

1.本级一般公共预算拨款44800.93万元，同比增加6244.45万元，同比增长16.19%。

2.政府性基金拨款0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

上年结余收入2674.45万元，同比增加2661.37万元，同比增长20346.86%；其中：一般公共预算拨款结转2674.45万元，同比增加2661.37万元。

2023年财政拨款支出总预算47475.38万元，其中教育支出45368.96万元；社会保障和就业支出2106.41万元。

1. 教育支出45368.96万元，同比增加 8739.65万元，同比增长23.85%。增加的主要原因：逐年递增教育投入,工资福利增加及建设学校校舍、增添教育教学设备投入等。

2. 社会保障和就业支出2106.41万元，同比增加 166.16万元，同比增长8.56%。

   五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出预算44800.91万元其中：

行政运行148.25万元，其中基本支出148.23万元，项目支出0.02万元。主要用于运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他教育管理事务支出1360.94万元，其中基本支出985.88万元，主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助和工资福利支出。项目支出375.06万元，主要用于商品和服务支出和工资福利支出。

学前教育支出2511.81万元，其中基本支出1812.44万元，主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助和工资福利支出。项目支出699.37万元，主要用于商品和服务支出和工资福利支出。

小学教育支出 16760.66万元，其中基本支出16538.06万元，主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助和工资福利支出。项目支出222.6万元，主要用于对个人和家庭的补助。

初中教育支出10236.84万元，其中基本支出10067.18万元，主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助和工资福利支出。项目支出169.66万元，主要用于对个人和家庭的补助。

高中教育支出6052.63万元，其中基本支出 5566.29万元，主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助和工资福利支出。项目支出486.34万元，主要用于对个人和家庭的补助和资本性支出。

高等教育支出50万元，其中基本支出0万元。项目支出50万元，主要用于对个人和家庭的补助。

特殊教育支出200.07万元，其中基本支出197.09万元。主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助和工资福利支出。项目支出2.98万元。

其他普通教育支出2385.27万元，其中基本支出0万元，项目支出2385.27万元，主要用于商品和服务支出、工资福利支出、对个人和家庭的补助。

其他教育费附加安排的支出1268.88万元，其中基本支出0万元，项目支出1268.88万元，主要用于商品和服务支出、资本性支出。

归口管理的行政单位离退休支出15.54万元，主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

教师进修支出162.37万元，其中基本支出162.37万元,主要用于商品和服务支出、资本性支出，项目支出0万元。

事业单位离退休2090.87万元，其中基本支出2009.89元,主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助，项目支出80.98万元。

农村中小学校舍建设201万元，其中0元,项目支出201万元，主要用于中小学校舍建设。

农村中小学教学设施1355.78万元，其中0元,项目支出1355.78万元，主要用于中小学教学设施采购。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算37502.98万元，其中：

工资福利支出33027.87万元，包含基本工资11856.89万元、津贴补贴2040.42万元、奖金27.22万元、绩效工资9396.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费3092.85万元、职业年金缴费1546.42万元、职工基本医疗保险缴费1546.42万元、公务员医疗补助缴费3.86万元、其他社会保障缴费157.63万元、住房公积金2319.64万元、其他工资福利支出1078.78万元。

商品和服务支出2177.82万元，包含办公费7.13万元、印刷费3.34万元、水费2.52万元、电费8.7万元、邮电费9.56万元、差旅费60.22万元、会议费7.25万元、培训费6.26万元、公务接待费3.77万元、工会经费387.29万元、福利费16.3万元、公务用车运行维护费3.42万元、其他交通费用7.2万元、其他商品和服务支出1654.86万元。

对个人和家庭的补助2297.29万元，包含离休费35.26万元、退休费1599.46万元、生活补助266.03万元、医疗费补助47.74万元、其他对个人和家庭的补助348.8万元。

七、财政拨款“三公”两费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算420.62万元，同口径比2022年增加0.32万元，增长3.82%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是无此项支出，与去年持平。

2.公务接待费2023年预算安排5.27万元，比上年减少0.82万元，下降13.46%，减少的主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。

3. 公务用车运行维护费2023年预算安排3.42万元，比上年增加1.14万元，增长50%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是与去年持平；

公务用车运行维护费2023年预算安排3.42万元，比上年增加1.14万元，增长50%，增加的主要原因是：今年增加融安县初级中学公务用车运行维护费1.14万元。

4.会议费2023年预算安排10.29万元，主要用于会议开支。

5.培训费2023年预算安排401.64万元，主要用于教师培训开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

行政运行148.25万元，其中基本支出148.23万元，项目支出0.02万元。比上年减少2.67万元，下降1.77%，主要用于运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额4305.87万元。其中：货物类采购1607.51万元、工程类采购1592.26万元、服务类采购1106万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2023年无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

（一）2023年纳入预算绩效目标管理的项目有19个，金额6406.06万元，涉及一般公共预算拨款支出6406.06万元。其中：项目名称一农村税费学生上下学交通补助经费，项目预算411万元；项目名称二教师培训经费，项目预算301万元; 项目名称三建设审计后需要填补资金，项目预算838万元; 项目名称四2017年教学设备租赁采购经费（归还剩余资金），项目预算451.78万元; 项目名称县实验幼儿园等三所幼儿园设备采购项目，项目预算200万元; 项目名称六长安小学、遂融小学设备采购经费，项目预算750万元; 项目名称七全下中小学防近视眼工作经费，项目预算42.96万元; 项目名称八教师体检经费，项目预算67.6万元; 项目名称九义务教育公用经费，项目预算41万元; 项目名称十公办幼儿园公用经费，项目预算186.57万元; 项目名称十一农村籍进城就读学生营养午餐补助经费，项目预算205.73万元; 项目名称十二部分退休补缴企业养老保险经费，项目预算90万元; 项目名称十三保安经费，项目预算695万元; 项目名称十四乡村教师生活补助、住房补助经费，项目预算116.06万元; 项目名称十五学前教育建设资金，项目预算838万元; 项目名称十六教育强国推进工程中央基建投资预算资金，项目预算784.36万元; 项目名称十七扩大学前教育资源奖补资金，项目预算186万元; 项目名称十八教育城域网建设项目，项目预算100万元; 项目名称十九全县中小学办理不动产需支付土地测绘费和新建学校征地测绘费，项目预算101万元;

第三部分：名词解释

    第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（七）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县教育局2023年部门预算报表

详见1.8.1部门预算公开表_201融安县教育局