第二部分：融安县农业机械化技术学校2023年单位预算说明

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

上述预算报表见附件

一、2023年部门收支总体情况

2023年部门收支总体情况：1、收入总预算62.48万元，一般公共预算拨款62.48万元；2、2023年部门支出总预算62.48万元；3、结余0元。

二、部门收入预算说明

2023年部门收入总预算62.48万元，同比减少24.47万元，同比减少28.14%。2023年部门收入预算总体减少的主要原因：社保费调基数，退休人员减少。 

1.一般公共预算拨款62.48万元，同比减少24.47万元，同比减少28.14%。

2.政府性基金拨款0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

3.上年结余收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

三、部门支出预算说明

2023年部门支出总预算62.48万元，其中：基本支出62.48万元，占支出总预算100 %，同比同比减少24.47万元，同比减少28.14%；2023年部门支出预算总体减少的主要原因：社保费调基数，退休人员减少。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）社会保障和就业支出预算13.4万元；占支出总预算21.45%，同比减少5.4万元，同比减少28.66%；

（2）卫生健康支出2.45万元, 占支出总预算3.9%，同比减少2万元，同比减少47.06%；

（3）农林水支出42.9万元；占支出68.7%，同比减少13.72万元，同比减少24.23%；

（4）住房保障支出3.73万元；占支出6%，同比减少3.21万元，同比减少46.25%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出62.48万元；占支出总预算100%，同比减少24.47万元，同比减少28.14%，其中：

工资福利支出50.33预算万元，占基本支出预算80.55%，同比减少23.64万元，同比减少31.96%；

商品和服务支出预算5.20万元，占基本支出预算8.32%，同比减少2.83万元，同比减少35.24%；

对个人和家庭的补助预算5.95万元，占基本支出预算9.52%，同比增加0.99万元，同比增加19.96%。

四、2023年财政拨款收支总体情况 

2023年部门财政拨款收支预算62.48万元，同比减少24.47万元，同比减少28.14%。主要原因：一、社保调基数及退休人员减少。

2023年部门财政拨款收入预算62.48万元，其中：一般公共预算收入预算62.48万元；政府性基金预算收入预算0万元；国有资本经营预算收入预算0万元。

五、一般公共预算支出情况

2023年部门财政拨款拨款支出62.48万元其中：一般公共预算支出预算62.48万元；政府性基金预算支出预算0万元；国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

一般公共预算支出预算万元，基本支出62.48万元

具体情况如下：

机关事业单位职业年金缴费支出2.48万元，其中基本支出2.48万元，主要用于单位职业年金。

机关事业单位基本养老保险缴费支出4.97万元，其中基本支出4.97万元，主要用于单位职工养老保险。

事业单位离退休支出5.95万元，其中基本支出5.95万元，主要用于单位退休退休人员的生活补助、物业补贴等公用经费、及退休享受独生子女百分之五。

事业单位医疗支出2.45万元，其中基本支出2.45万元，主要用于单位事业职工医疗保险。

事业运行支出42.9万元，其中基本支出42.9万元，主要用于单位职工工资统发及商品服务支出。

住房公积金支出3.73万元，其中基本支出3.73万元，主要用于职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况表

工资福利支出50.33万元，其中：基本工资19.55万元，津贴补贴1.66万元，绩效工资15.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.97万元，机关事业单位职业年金缴费2.48万元，职工医疗保,2.42万元，其他社会保障缴费0.25万元，住房公积金3.73万元，商品和服务5.20万元，办公费0.17万元，印刷费0.08万元，水费0.06万元，电费0.21万元，邮电费0.20万元，差旅费1.45万元，会议费0.17万元，培训费0.15万元，公务接待费0.09万元，工会经费0.62万元，福利费0.40万元，其他商品和服务支出1.60万元，对个人和家庭的补助5.95万元，退休费4.75万元，其他对个人和家庭的补助1.20万元。

七、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出情况

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费会议费和培训费预算情况

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.59万元（全口径），其中：公务接待费支出预算0.09万元，公务用车运行维护费0.50万元。

（二）2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.59万元，上一年预算0.14元，同比增加0.77万元，同比增加321%。增加主要原因是:增加公务车运行维护费。

八、政府性基金预算说明

本部门无政府基金预算。

九、国有资本经营预算说明

    本部门无国有资本经营预算

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023年事业单位运行经费财政拨款预算62.48万元，同比减少24.47万元，同比减少28.14%，减少的原因是：经费调减，退休人员减少。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算1万元，同比增加1万元，增长100%。其中：培训用油0.4万元，教练机具维护0.1万元，教学场地清洁费0.3万元，培训班水电费0.2万元。

（三）政府购买服务情况

2023年   无

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县农业机机械化技术学校2023年单位预算公开报表