融安县农业机械化服务中心2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：融安县农业机械化服务中心2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县农业机械化服务中心2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家农业机械化方针、政策和法律法规，研究提出全县农业机械化发展方向，贯彻实施自治区农业机械化管理条例，根据县人民政府的委托，起草有关农业机械化发展的规范性文件草案，并依法监督实施。

（二）负责农业机械化重点科研项目的论证、申报和实施，负责农机新技术引进、开发、推广、应用。

（三）负责对农业机械进行有效管理，引导农业机械产品结构调整与更新，提高农业机械化普及和应用水平，充分发挥农业机械在农业生产、农村经济中的主力军作用。

（四）组织协调农业机械投入抢险救灾和农业生产开发，收集汇报农机灾情，负责农机救灾燃油指标及其他各项农机补贴资金的分配、使用和管理。

（五）负责农机维修网点和农机供应网点宏观管理及业务指导，对农机维修网点技术等级审定和农机修理工资格认定、考核和发证工作，负责农机维修质量和农机产品质量的监督和管理。

（六）指导农机系统的财务管理工作，制定和申报全县农机化专项事业经费计划，对批准实施的农机化项目资金进行监督和管理。

（七）负责农机化工作信息收集、汇总、呈报和统计工作，为各级党委、政府及上级业务主管部门提供决策依据，为农机服务组织提供服务作业信息。

（八）负责各乡镇农业服务中心农机技术推广人员的业务指导。

（九）承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

这部分主要介绍本部门机构设置情况，格式和内容没有固定要求，可以参考但不限于以下内容：

（一）融安县农业机械化服务中心共有参照公务员管理事业单位1个

（二）单位人员编制总数为15人，其中：行政编制（含参公单位）15人，行政在职11人。退休补助11人。

具体情况如下表：

第二部分：融安县农业机械化服务中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年部门收入总预算230.53万元，同比增加59.78万元，同比增加25.93%。2023年部门收入预算总体增加的主要原因：1.预算内容增加了公务员基础绩效奖励；2.工资性支出增加；3.增加农业生产发展资金项目。

二、部门收入总体情况说明

1.一般公共预算拨款230.53万元，同比增加59.78万元，同同比增加25.93%。

2.政府性基金拨款0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

3.上年结余收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

三、部门支出总体情况说明

2023年部门支出总预算230.53万元，其中：基本支出207.34万元，占支出总预算89.94%，同比增加36.59万元，同比增加17.65%  ；项目支出23.19万元，占支出总预算10.06%，同比增加23.19万元，同比增加100%。2023年部门支出预算总体增加的主要原因：1.预算内容增加了公务员基础绩效奖励；2.工资性支出增加；3.增加农业生产发展资金项目。

按支出功能分类科目划分

（1）社会保障和就业支出预算35.46万元；占支出总预算15.38%，同比增加8.59万元，同比增加24.22%；

（2）卫生健康支出15.24万元, 占支出总预算6.61%，同比减少0.21万元，同比减少1.36%；

（3）农林水支出169.48万元；占支出73.52%，同比增加68.04万元，同比增长40.15%；

（4）住房保障支出10.35万元；占支出4.49%，同比减少1.15万元，同比减少10%。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出207.34万元；占支出总预算89.94%，同比增加36.59万元，同比增加17.65%，其中：

工资福利支出156.02预算万元，占基本支出预算75.25%，同比增加39.89万元，同比增加25.56%；

商品和服务支出预算33.25万元，占基本支出预算16.03%，同比增加2.31万元，同比增加6.95%万元；

对个人和家庭的补助预算18.07万元，占基本支出预算8.71%，同比减少5.61万元，同比减少23.69%。

（2）项目支出预算

项目支出23.19万元，占支出总预算10.06%，同比增加23.19万元，同比增加100%

对个人和家庭的补助预算23.19万元；占项目支出预算100%，同比增加23.19万元，同比增加100%；

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）2023年部门财政拨款收支预算230.53万元，同比增加59.78万元，同比同比增加25.93%。主要原因：1.预算内容增加了公务员基础绩效奖励；2.工资性支出增加；3.增加农业生产发展资金项目。

2023年部门财政拨款收入预算230.53万元，其中：一般公共预算收入预算207.34万元；政府性基金预算收入预算0万元；国有资本经营预算收入预算0万元；上年结转结余23.19万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出预算207.34万元，其中：基本支出207.33万元，项目支出0.01万元。

基本支出207.33万元，具体情况如下：

1、机关事业单位职业年金缴费支出6.9万元，其中基本支出6.9万元，主要用于单位职业年金。

2、公务员医疗补助支出8.51万元，其中在职公务员医疗补助支出5.2万元，退休人员公务员医疗补助3.31万元，主要用于单位职工公务员医疗补助 、归口管理的行政单位离退休公务员医疗补助。

3、归口管理的行政单位离退休人员支出12.11万元，其中基本支出12.11万元，主要用于退休人员的生活补助、物业补贴等公用经费。

4、其他社会保障和就业支出（遗属生活补助）2.65万元。

5、行政单位医疗支出6.73万元，其中基本支出6.73万元，主要用于行政单位职工医疗保险。

6、行政运行146.29万元，其中基本支出146.29万元。主要用于工资统发及商品服务支出、工伤保险和失业保险。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出13.8万元，其中基本支出13.8万元，主要用于单位职工养老保险。

8、住房公积金支出10.35万元，其中基本支出10.35万元，主要用于职工住房公积金。

9、项目支出0.01万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算支出预算207.34万元，其中：工资福利支出156.02万元，商品和服务支出33.25万元，对个人和家庭的补助支出18.07万元。

（一）工资福利支出156.02万元，其中：

1、基本工资支出49.33万元；

2、津贴补贴支出29.14万元；

3、奖金支出33.97万元；

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出13.8万元；

5、职业年金缴费支出6.9万元；

6、职工基本医疗保险缴费支出6.73万元；

7、公务员医疗补助缴费支出5.2万元；

8、其他社会保障缴费支出0.6万元；

9、住房公积金支出10.35万元；

（二）商品和服务支出

1、办公费支出0.93万元；

2、印刷费支出0.36万元；

3、水费支出0.3万元；

4、电费支出0.96万元；

5、邮电费支出2.47万元；

6、差旅费支出6.04万元；

7、会议费支出0.76万元；

8、培训费支出0.55万元；

9、公务接待费支出0.55万元；

10、工会经费支出1.73万元；

11、福利费支出1.2万元；

12、公务用车运行维护费支出2.28万元；

13、其他交通费用10.32万元；

14、其他商品和服务支出4.8万元；

（三）对个人和家庭的补助支出

1、退休费支出9.91万元；

2、生活补助2.65万元；

3、医疗费补助支出3.31万元；

4、其他对个人和家庭的补助2.2万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.14万元，同口径比2022年增加0.83万元，增长20.05%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2023年预算安排0.55万元，比上年增加0.02万元，增长3.64%，增加的主要原因是提高标准。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排2.28万元，比上年增加0万元，增长0%，与去年持平。其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；

公务用车运行维护费2023年预算安排2.28万元，比上年增加0万元，增长0%，与去年持平.

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算33.25万元，其中：

1、办公费支出0.93万元；

2、印刷费支出0.36万元；

3、水费支出0.3万元；

4、电费支出0.96万元；

5、邮电费支出2.47万元；

6、差旅费支出6.04万元；

7、会议费支出0.76万元；

8、培训费支出0.55万元；

9、公务接待费支出0.55万元；

10、工会经费支出1.73万元；

11、福利费支出1.2万元；

12、公务用车运行维护费支出2.28万元；

13、其他交通费用10.32万元；

14、其他商品和服务支出4.8万元；

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2023年无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我部门2023年无重点预算项目，部门整体预算绩效详情请见附件。

　第三部分：名词解释 

　　一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。 

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

　　八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分：融安县农业机械化服务中心2023年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、财政拨款收支总体情况表 

　　五、一般公共预算支出情况表 

　　六、一般公共预算基本支出情况表 

　　七、财政拨款三公两费支出情况表 

八、政府性基金预算支出情况表 

九、国有资本经营预算支出情况表

十、融安县农业机械化服务中心局2023年项目支出绩效目标申报表

　　上述预算报表详见附件。融安县农业机械化服务中心2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：融安县农业机械化服务中心2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县农业机械化服务中心2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家农业机械化方针、政策和法律法规，研究提出全县农业机械化发展方向，贯彻实施自治区农业机械化管理条例，根据县人民政府的委托，起草有关农业机械化发展的规范性文件草案，并依法监督实施。

（二）负责农业机械化重点科研项目的论证、申报和实施，负责农机新技术引进、开发、推广、应用。

（三）负责对农业机械进行有效管理，引导农业机械产品结构调整与更新，提高农业机械化普及和应用水平，充分发挥农业机械在农业生产、农村经济中的主力军作用。

（四）组织协调农业机械投入抢险救灾和农业生产开发，收集汇报农机灾情，负责农机救灾燃油指标及其他各项农机补贴资金的分配、使用和管理。

（五）负责农机维修网点和农机供应网点宏观管理及业务指导，对农机维修网点技术等级审定和农机修理工资格认定、考核和发证工作，负责农机维修质量和农机产品质量的监督和管理。

（六）指导农机系统的财务管理工作，制定和申报全县农机化专项事业经费计划，对批准实施的农机化项目资金进行监督和管理。

（七）负责农机化工作信息收集、汇总、呈报和统计工作，为各级党委、政府及上级业务主管部门提供决策依据，为农机服务组织提供服务作业信息。

（八）负责各乡镇农业服务中心农机技术推广人员的业务指导。

（九）承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

这部分主要介绍本部门机构设置情况，格式和内容没有固定要求，可以参考但不限于以下内容：

（一）融安县农业机械化服务中心共有参照公务员管理事业单位1个

（二）单位人员编制总数为15人，其中：行政编制（含参公单位）15人，行政在职11人。退休补助11人。

具体情况如下表：

第二部分：融安县农业机械化服务中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年部门收入总预算230.53万元，同比增加59.78万元，同比增加25.93%。2023年部门收入预算总体增加的主要原因：1.预算内容增加了公务员基础绩效奖励；2.工资性支出增加；3.增加农业生产发展资金项目。

二、部门收入总体情况说明

1.一般公共预算拨款230.53万元，同比增加59.78万元，同同比增加25.93%。

2.政府性基金拨款0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

3.上年结余收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

三、部门支出总体情况说明

2023年部门支出总预算230.53万元，其中：基本支出207.34万元，占支出总预算89.94%，同比增加36.59万元，同比增加17.65%  ；项目支出23.19万元，占支出总预算10.06%，同比增加23.19万元，同比增加100%。2023年部门支出预算总体增加的主要原因：1.预算内容增加了公务员基础绩效奖励；2.工资性支出增加；3.增加农业生产发展资金项目。

按支出功能分类科目划分

（1）社会保障和就业支出预算35.46万元；占支出总预算15.38%，同比增加8.59万元，同比增加24.22%；

（2）卫生健康支出15.24万元, 占支出总预算6.61%，同比减少0.21万元，同比减少1.36%；

（3）农林水支出169.48万元；占支出73.52%，同比增加68.04万元，同比增长40.15%；

（4）住房保障支出10.35万元；占支出4.49%，同比减少1.15万元，同比减少10%。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出207.34万元；占支出总预算89.94%，同比增加36.59万元，同比增加17.65%，其中：

工资福利支出156.02预算万元，占基本支出预算75.25%，同比增加39.89万元，同比增加25.56%；

商品和服务支出预算33.25万元，占基本支出预算16.03%，同比增加2.31万元，同比增加6.95%万元；

对个人和家庭的补助预算18.07万元，占基本支出预算8.71%，同比减少5.61万元，同比减少23.69%。

（2）项目支出预算

项目支出23.19万元，占支出总预算10.06%，同比增加23.19万元，同比增加100%

对个人和家庭的补助预算23.19万元；占项目支出预算100%，同比增加23.19万元，同比增加100%；

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）2023年部门财政拨款收支预算230.53万元，同比增加59.78万元，同比同比增加25.93%。主要原因：1.预算内容增加了公务员基础绩效奖励；2.工资性支出增加；3.增加农业生产发展资金项目。

2023年部门财政拨款收入预算230.53万元，其中：一般公共预算收入预算207.34万元；政府性基金预算收入预算0万元；国有资本经营预算收入预算0万元；上年结转结余23.19万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出预算207.34万元，其中：基本支出207.33万元，项目支出0.01万元。

基本支出207.33万元，具体情况如下：

1、机关事业单位职业年金缴费支出6.9万元，其中基本支出6.9万元，主要用于单位职业年金。

2、公务员医疗补助支出8.51万元，其中在职公务员医疗补助支出5.2万元，退休人员公务员医疗补助3.31万元，主要用于单位职工公务员医疗补助 、归口管理的行政单位离退休公务员医疗补助。

3、归口管理的行政单位离退休人员支出12.11万元，其中基本支出12.11万元，主要用于退休人员的生活补助、物业补贴等公用经费。

4、其他社会保障和就业支出（遗属生活补助）2.65万元。

5、行政单位医疗支出6.73万元，其中基本支出6.73万元，主要用于行政单位职工医疗保险。

6、行政运行146.29万元，其中基本支出146.29万元。主要用于工资统发及商品服务支出、工伤保险和失业保险。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出13.8万元，其中基本支出13.8万元，主要用于单位职工养老保险。

8、住房公积金支出10.35万元，其中基本支出10.35万元，主要用于职工住房公积金。

9、项目支出0.01万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算支出预算207.34万元，其中：工资福利支出156.02万元，商品和服务支出33.25万元，对个人和家庭的补助支出18.07万元。

（一）工资福利支出156.02万元，其中：

1、基本工资支出49.33万元；

2、津贴补贴支出29.14万元；

3、奖金支出33.97万元；

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出13.8万元；

5、职业年金缴费支出6.9万元；

6、职工基本医疗保险缴费支出6.73万元；

7、公务员医疗补助缴费支出5.2万元；

8、其他社会保障缴费支出0.6万元；

9、住房公积金支出10.35万元；

（二）商品和服务支出

1、办公费支出0.93万元；

2、印刷费支出0.36万元；

3、水费支出0.3万元；

4、电费支出0.96万元；

5、邮电费支出2.47万元；

6、差旅费支出6.04万元；

7、会议费支出0.76万元；

8、培训费支出0.55万元；

9、公务接待费支出0.55万元；

10、工会经费支出1.73万元；

11、福利费支出1.2万元；

12、公务用车运行维护费支出2.28万元；

13、其他交通费用10.32万元；

14、其他商品和服务支出4.8万元；

（三）对个人和家庭的补助支出

1、退休费支出9.91万元；

2、生活补助2.65万元；

3、医疗费补助支出3.31万元；

4、其他对个人和家庭的补助2.2万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.14万元，同口径比2022年增加0.83万元，增长20.05%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2023年预算安排0.55万元，比上年增加0.02万元，增长3.64%，增加的主要原因是提高标准。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排2.28万元，比上年增加0万元，增长0%，与去年持平。其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；

公务用车运行维护费2023年预算安排2.28万元，比上年增加0万元，增长0%，与去年持平.

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算33.25万元，其中：

1、办公费支出0.93万元；

2、印刷费支出0.36万元；

3、水费支出0.3万元；

4、电费支出0.96万元；

5、邮电费支出2.47万元；

6、差旅费支出6.04万元；

7、会议费支出0.76万元；

8、培训费支出0.55万元；

9、公务接待费支出0.55万元；

10、工会经费支出1.73万元；

11、福利费支出1.2万元；

12、公务用车运行维护费支出2.28万元；

13、其他交通费用10.32万元；

14、其他商品和服务支出4.8万元；

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2023年无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我部门2023年无重点预算项目，部门整体预算绩效详情请见附件。

　第三部分：名词解释 

　　一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。 

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

　　八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分：融安县农业机械化服务中心2023年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、财政拨款收支总体情况表 

　　五、一般公共预算支出情况表 

　　六、一般公共预算基本支出情况表 

　　七、财政拨款三公两费支出情况表 

八、政府性基金预算支出情况表 

九、国有资本经营预算支出情况表

十、融安县农业机械化服务中心局2023年项目支出绩效目标申报表

　　上述预算报表详见附件。