融安县长安灌区管理所2023年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县长安灌区管理所（部门）2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分：2023年融安县长安灌区管理所部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家（省）有关水库、灌区管理的法律、法规及相关技术标准；编制执行水库调度方案；执行水库度汛方案；及时掌握、处理、传递水情。负责水文观测整编工作。

（二）承担泗维河水库，密江水库，大山水库共三座水库的安全管理，蓄水调洪泄洪、水利设施工程的管理与维护，抗旱与排洪，分配和指导灌区工农业生产用水等工作。

（三）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门系财政全额拨款事业单位，共有直属0个。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为18人，编内在职18人。

第二部分：融安县长安灌区管理所部门2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

                                                    上述预算报表详见附件。

第三部分：2023年融安县长安灌区管理所部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算195.72万元，同比增加18.36万元，同比增长10.35%，增加的主要原因：经费增加。

（一）收入预算说明

2023年部门收入总预算195.72万元，同比增加18.36万元，同比增长10.35%。2023年部门收入预算总体增加的主要原因：经费增加。

1.一般公共预算收入195.72万元，同比增加18.36万元，同比增长10.35%。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

4．上年结余（结转）收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）部门支出预算说明

2023年部门支出总预算195.72万元，同比增加18.36万元，同比增长10.35%。2023年部门支出预算总体增加的主要原因：经费增加。

按支出功能分类科目划分

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.44万元，占支出总预算8.4%，同比减少2.88万元，同比减少14.91%。主要用于在职人员养老保险缴费。

2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.22万元，占支出总预算4.2%，同比减少1.44万元，同比减少14.91%。主要用于在职人员职业年金缴费。

3.2101102事业单位医疗支出8.15万元，占支出总预算4.16%，同比减少1.4万元，同比减少14.66%。主要用于在职人员医疗保险缴费。

4.2130302一般行政管理事务支出150.58万元，占支出总预算76.94%，同比增长26.25万元，同比增长21.11%。主要用于工资福利、人员经费。

5. 2210201住房公积金支出12.33万元，占支出总预算6.3%，同比减少2.16万元，同比减少14.91%。主要用于公积金缴纳。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出195.72万元；占支出总预算100%，同比增加18.36万元，同比增长10.35%。主要用于工资福利支出173.06万元，占基本支出预算88.42%，同比增加18.73万元，同比增长12.14%；商品和服务支出22.67万元，占基本支出预算11.58%，同比减少0.36万元，同比减少1.56%。

2.项目支出0万元。

二、2023年财政拨款收支预算说明

（一）2023年部门财政拨款收支预算说明

2023年部门财政拨款收支预算195.72万元，同比增加18.36万元，同比增长10.35%，增加的主要原因：经费增加。

（二）2023年部门财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款195.72万元，其中：一般公共预算收入为195.72万元；政府性基金拨款为0万元。

（三）2023年部门财政拨款支出预算情况

2023年部门财政拨款支出195.72万元，其中：一般公共预算支出195.72万元，同比增加18.36万元，同比增长10.35%，增加的主要原因：经费增加。具体支出预算如下：

一般公共预算支出195.72元，其中：基本支出195.72万元；项目支出0万元。

1.社会保障和就业支出24.67万元，占一般公共预算12.60%，同比减少4.31万元，同比减少14.87%。主要用于人员经费。

2.卫生健康支出8.15万元，占一般公共预算4.16%，同比减少1.4万元，同比减少14.66%。主要用于医疗保险缴费。

3.农林水支出150.58万元，占一般公共预算706.94%，同比增加26.25万元，同比增长21.11%。主要用于工资福利、人员经费。

4.住房保障支出12.33万元，占一般公共预算6.3%，同比减少2.16万元，同比减少14.91%。主要用于职工住房公积金。

三、2023年一般公共预算“三公”经费说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.4万元，比上年预算同比减少0.01万元，同比减少2.44%。减少的主要原因:缩减经费。

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元。

（二）公务接待费2023年预算0.4万元，同比减少0.01万元，同比减少2.44%，减少的主要原因:缩减经费。

（三）公务用车购置费及运行费2023年预算0万元。

1.公务用车购置费2023年预算0万元。

2.公务用车运行维护费2023年预算0万元。

四、政府性基金预算说明

本部门无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本部门无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年本部门机关运行经费财政拨款预算13.41万元，与去年持平。

（二）政府采购预算说明

本部门无政府采购预算。

（三）政府购买服务预算说明

本部门无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

融安县长安灌区管理所不是独立核算部门，国有资产占用情况由主管部门融安县水利局统一管理。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元。

 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年部门预算编制说明(融安县长安灌区管理所).docx

501016 1.8.1部门预算公开表_融安县长安灌区管理所.xls