第二部分：融安县农业机械化技术学校2024年单位预算说明

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

上述预算报表见附件

一、2024年部门收支总体情况

2024年部门收支总体情况：1、收入总预算74.47万元，一般公共预算拨款74.47万元；2、2024年部门支出总预算74.47万元；3、结余0元。

二、部门收入预算说明

2024年部门收入总预算74.47万元，同比增加11.99万元，同比增长19.2%。2024年部门收入预算总体增加的主要原因：新入职人员增加。 

1.一般公共预算拨款74.47万元，同比增加11.99万元，同比增长19.2%。

2.政府性基金拨款0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

3.上年结余收入0万元，同比增长（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

三、部门支出预算说明

2024年部门支出总预算74.47万元，其中：基本支出74.47万元，占支出总预算100 %，同比同比增加11.99万元，同比增长19.2%；2024年部门支出预算总体增加的主要原因：新入职人员增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）社会保障和就业支出预算18.53万元；占支出总预算24.88%，同比增加5.13万元，同比增长38.28%；

（2）卫生健康支出2.89万元, 占支出总预算3.9%，同比增加0.44万元，同比增长17.96%；

（3）农林水支出48.66万元；占支出65.3%，同比增加5.76万元，同比增长13.43%；

（4）住房保障支出4.39万元；占支出5.9%，同比增加0.66万元，同比增长17.69%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出74.47万元；占支出总预算100%，同比增加11.99万元，同比增长19.2%，其中：

工资福利支出预算57.31万元，占基本支出预算77%，同比增加6.98万元，同比增长13.87%；

商品和服务支出预算6.41万元，占基本支出预算8.61%，同比增加1.21万元，同比增长23.27%；

对个人和家庭的补助预算9.745万元，占基本支出预算13.08%，同比增加3.79万元，同比增长63.7%。

四、2024年财政拨款收支总体情况 

2024年部门财政拨款收支预算74.47万元，同比增加11.99万元，同比增长19.2%。主要原因：一、新入职人员增加。

2024年部门财政拨款收入预算74.47万元，其中：一般公共预算收入预算74.47万元；政府性基金预算收入预算0万元；国有资本经营预算收入预算0万元。

五、一般公共预算支出情况

2024年部门财政拨款拨款支出74.47万元其中：一般公共预算支出预算73.47万元；项目支出1万元；政府性基金预算支出预算0万元；国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

一般公共预算支出预算73.47万元，基本支出73.47万元

具体情况如下：

机关事业单位职业年金缴费支出2.93万元，其中基本支出2.93万元，主要用于单位职业年金。

机关事业单位基本养老保险缴费支出5.86万元，其中基本支出5.86万元，主要用于单位职工养老保险。

事业单位离退休支出9.74万元，其中基本支出9.74万元，主要用于单位退休退休人员的生活补助、物业补贴等公用经费、及退休享受独生子女百分之五。

事业单位医疗支出2.85万元，其中基本支出2.85万元，主要用于单位事业职工医疗保险。

事业运行支出47.66万元，其中基本支出47.66万元，主要用于单位职工工资统发及商品服务支出。

住房公积金支出4.39万元，其中基本支出4.39万元，主要用于职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况表

工资福利支出57.31万元，同比增加6.98万元，同比增长13.87%，其中：基本工资20.30万元，同比增加0.75万元，同比增长3.84%；津贴补贴3.26万元，同比增加1.6万元，同比增长96.39%；绩效工资17.42万元，同比增加2.15万元，同比增长14.08%；机关事业单位基本养老保险缴费5.86万元，同比增加0.89万元，同比增长17.91%；机关事业单位职业年金缴费2.93万元，同比增加0.45万元，同比增长18.15%；职工医疗保2.85万元，同比增加0.43万元，同比增长17.77%；其他社会保障缴费0.30万元，同比增加0.05万元，同比增长20%；住房公积金4.39万元，同比增加0.66万元，同比增长17.69%；商品和服务6.41万元，同比增加1.21万元，同比增长23.27%；办公费0.21万元，同比增加0.04万元，同比增长23.53%；印刷费0.10万元，同比增加0.02万元，同比增长25%；水费0.08万元，同比增加0.02万元，同比增长33.33%；电费0.26万元，同比增加0.05万元，同比增长23.81%；邮电费0.25万元，同比增加0.05万元，同比增长25%；差旅费1.81万元，同比增加0.36万元，同比增长24.83%；会议费0.20万元，同比增加0.03万元，同比增长17.65%；培训费0.17万元，同比增加0.02万元，同比增长13.33%；公务接待费0.11万元，同比增加0.02万元，同比增长22.22%；工会经费0.73万元，同比增加0.11万元，同比增长17.74%；福利费0.50万元，同比增加0.1万元，同比增长25%；其他商品和服务支出2.0万元，同比增加0.4万元，同比增长25%；对个人和家庭的补助9.74万元，同比增加3.79万元，同比增长63.7%；退休费9.74万元，同比增加4.99万元，同比增长105%。增加原因是：新入职人员增加，退休人员增加。

七、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出情况

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.47万元，同口径比2023年减少0.44万元，减少48.35%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.11万元，比上年增加0.02万元，增长22.22%，增加的主要原因是公务接待增多。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算说明

本部门无政府基金预算。

九、国有资本经营预算说明

    本部门无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况

2024年事业单位运行经费财政拨款预算6.41万元，同比增加1.21万元，同比增长23.27%，增长的原因是：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费和其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算1万元，同比增加0万元，增长0%。其中：培训用油0.4万元，教练机具维护0.1万元，教学场地清洁费0.3万元，培训班水电费0.2万元。

（三）政府购买服务情况

我单位2024年无政府购买服务安排

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

    重点项目：拖拉机K2证驾驶员培训工作经费，预算资金1万元，2024年度绩效目标为保证全员培训合格，顺利考取驾驶证。 设1条数量指标：培训人数大于等于40人；设1条质量指标：农机驾驶员考试通过率为100%；设1条时效指标：计划2024年12月底前完成培训 ；设1条成本指标：培训实际支出小于或等于1万元；设1条社会效益指标：杜绝无证驾驶，确保农机安全生产 ；设1条满意度指标：群众对项目实施的满意度大于90%。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县农业机机械化技术学校2024年单位预算公开报表

详见附表《1.8.1部门预算公开表_501020-融安县农业机械化技术学校》