中共融安县委县直属机关工作委员会2022年部门预算及“三公”经费预算

编制说明

目 录

第一部分：中共融安县委县直属机关工作委员会概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：中共融安县委县直属机关工作委员会2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分：2022年中共融安县委县直属机关工作委员部门会预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共融安县委县直属机关工作委员会概况

一、主要职责

（一）对所属机关基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

（二）对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或答复。

（三）督促指导所属机关基层党组织按期进行换届;审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或党员代表大会的请示;审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记、委员。

（四）配合上级党委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设。

（五）指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

（六）了解和掌握所属机关工作人员的思想状况，指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（七）对所属机关基层党组织贯彻落实同级党的委员会决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

（八）加强机关群团组织建设工作，指导好群团组织开展好各项工作。

（九）履行同级党的委员会规定的其他职责任务。

（十）2022年度主要目标任务：抓好政治建设，持续推进学习习近平新时代中国特色社会主义思想；继续深化开展“不忘初心、牢记使命”主题教育及党史学习教育常态化；抓好党员培训工作；组织开展好庆“七一”系列活动；按照融安县发展党员指导性计划做好发展党员工作和党费收缴工作；完善党建目标管理考评办法，做好本年度党建目标考评工作；抓好党风廉政建设和反腐败工作；抓好2022年民兵训练及征兵工作；做好联系点扶贫攻坚、计生、综治、联系点等各项中心工作。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位0个。

机关本级内设1个科室，为办公室。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为8人，其中：行政编制（含参公单位）6人，事业编制1人。

编内在职7人，其中：行政在职6人，全额事业在职1人。

（一）机关本级

编制6人，其中：行政编制6人。编内在职6人，其中：行政在职6人。退休1人。遗属1人。

（二）所属事业单位

全额事业编制2人，编内在职1人。

第二部分：中共融安县委县直属机关工作委员会2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

上述预算报表详见附件。

第三部分：2022年中共融安县委县直属机关工作委员会

部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算88.2万元，同比增加5.85万元，同比增7.1%，增加的主要原因：工资福利增长。

（一）收入预算说明

2022年部门收入总预算88.2万元，同比增加5.85万元，同比增长7.1%。2022年部门收入预算总体增加的主要原因：工资福利增长。其中：

一般公共预算收入88.2万元，同比增加5.85万元，同比增长7.1%。

（二）部门支出预算说明

2022年部门支出总预算88.2万元，同比增加5.85万元，同比增长7.1%。2022年部门支出预算总体增加的主要原因：工资增长。

按支出功能分类科目划分

1.一般公共服务支出58.73万元；占支出总预算66%，同比增加6.09万元，同比增长11%。主要用于一般行政事务管理及运行。

2.社会保障和就业支出15.77万元，占支出总预算17.1%，同比增加0.69万元，同比增长4%。主要用于单位基本养老保险、职业年金缴费支出，对工伤保险、生育保险基金的补助，发放退休人员生活补贴等费用。

3.卫生健康支出6.91万元，占支出总预算7.1%，同比减少0.98万元，同比下降12%。主要用于单位医疗及公务员医疗补助

4.住房保障支出6.78万元；占支出总预算7.1%，同比减增加0.05万元，同比增加0.74%。主要用于单位公积金。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出86.2万元；占支出总预算97.73%，同比增加3.97万元，同比增长4.82%。主要用于：

工资福利支出68.44万元，占基本支出预算79.4%，同比增加0.08万元，同比增长0.12%。

商品和服务支出15.11万元；占基本支出预算17.53%，同比增加2.55万元，同比增加20.3%。

对个人和家庭补助支出预算2.65万元；占基本支出预算3.07.1%，同比增加1.22万元，同比增加85.31%。

2.项目支出2万元；占支出总预算2.27.1%，同比增加2万元，同比增长100%。主要用于：七一活动支出2万元，占项目支出预算100%，同比增加2万元，同比增长100%。

二、2022年财政拨款收支预算说明

（一）2022年部门财政拨款收支预算说明

2022年部门财政拨款收支预算88.2万元，同比增加5.85万元，同比增长7.1%，增加的主要原因：工资福利增长。

（二）2022年部门财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款88.2万元，其中：其中：一般公共服务预算收入58.73万元；社会保障和就业预算收入15.77万元；卫生健康预算收入6.91万元；住房保障收入6.78万元。

（三）、2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出88.2万元，其中：一般公共预算支出88.2万元，同比增加5.85万元，同比增长7.1%，增加的主要原因：工资福利增长。具体支出预算如下：

一般公共预算支出88.2万元，其中：基本支出86.2万元；项目支出2万元

1.工资福利支出68.44万元，占基本支出预算79.4%，同比增加0.08万元，同比增长0.12%。

2.商品和服务支出15.11万元；占基本支出预算17.53%，同比增加2.55万元，同比增加20.3%。

3.对个人和家庭补助支出预算2.65万元；占基本支出预算7.1%，同比增加1.22万元，同比增加85.31%。

三、2022年一般公共预算“三公”经费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.23万元，比上年预算同比增加0.03万元，同比增长15%。增加的主要原因:自然增加。

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（二）公务接待费2022年预算0.23万元，同比增加0.03万元，同比增长15%，增加原因：自然增加。                                                

（三）公务用车购置费及运行费2022年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，与上年持平。

四、政府性基金预算说明

本部门无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本部门无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本级共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算56.73万元，同比增加4.09万元，同比增长7.77%，增加的原因工资福利增长。

另外，下属共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算0万元。下属事业单位于2021年10月成立，工作人员经公开选调于2022年1月到岗，其经费由原单位调整划拨。

（二）、政府采购预算说明

本部门无政府采购预算。

（三）、政府购买服务预算说明

本部门无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，融安县委县直属机关工作委员会部门资产账面价值共计7.98万元，本部门核定公务用车编制0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年纳入预算绩效目标管理的项目有1个，金额2万元，涉及一般公共预算拨款支出2万元。其中：项目名称七一活动经费，项目预算2万元。

 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。