融安县文化市场综合行政执法大队

2025年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县文化市场综合行政执法大队2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县文化市场综合行政执法大队2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区有关文化市场行政执法的方针 政策、法律法规。

(二)在本行政区域内集中行使文化、体育、广播电视、出 版、文物、旅游和法律法规规定的行政处罚权，以及与行政处罚 权相关的行政强制权和行政检查权。

(三)依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法 行为，查处演出、艺术品经营及进出口的违法行为。

(四)依法查处文物保护和经营活动中的违法行为。

(五)依法查处文化艺术经营、展览展播、演艺演出等文化 旅游领域及相关活动中的违法行为。

(六)依法查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人 和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影 放映单位的违法行为，查处非法安装、设置卫星电视广播地面接 收设施或传送境外卫星电视节目中的违法行为，查处放映未取得 《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法行为。

(七)依法查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法 出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非 法出版单位和个人的违法出版活动。

(八)依法查处著作权各种侵权行为。

(九)依法查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违 法经营活动。

(十)负责全县旅游投诉的受理、调查处理、转办协调和督 办，维护旅游消费者和旅游企业的合法权益。根据委托组织开展常 态化的旅游市场服务质量现场检查及旅游行政执法工作。

(十一)承担“扫黄打非”、禁毒宣传和预防艾滋病宣传教育 等相关工作任务。

(十二)负责组织和实施文化市场业主培训，对业主进行法 律法规的宣传教育。

(十三)依法履行法律法规及地方政府赋予的其他职责。

(十四)承担上级及业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

单位人员编制总数15个，其中：行政编制0个，参公编制15个，事业编制0个；编内在职干部职工共10人，其中：行政在职0人，参公在职15人，全额事业在职0人。退休干部0。如下表：

 机构人员情况表

单位：人

第二部分：融安县文化市场综合行政执法大队2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年部门收支总预算125万元。同比增加0万元，同比增加100%，增加的主要原因：新增二层参公单位。

二、单位收入总体情况说明

2025年部门收入总预算125万元。

1.一般公共预算收入125万元，同比增加42.8万元，同比增长100%。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

4．上年结余（结转）收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

三、单位支出总体情况说明

2025年部门支出总预算125万元。

1.文化旅游体育与86.92；占支出总预算59%，同比增加86.92万元，同比增加100%。主要用于人员工资，绩效奖励，公务运转。

2.社会保障和就业支出18.48万元，占支出总预算14.7%，同比增加18.48万元，同比增加100%。主要用于机关养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出10.37万元，占支出总预算8%，同比增加10.37万元，同比增加100%。主要用于医疗保险缴费。

4.住房保障支出9.24万元，占支出总预算7%，同比增加9.24万元，同比增长100%万元。主要用于住房公积金补助。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出125万元；占支出总预算100%。主要用于个人工资福利支出116.38万元，占基本支出预算93%，商品和服务支出8.62万元，占基本支出预算7%。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）2025年部门财政拨款收支预算说明

2025年部门财政拨款收支预算125万元。

（二）2025年部门财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款125万元，其中：一般公共预算收入125万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年部门支出总预算125万元。

我单位一般公共预算支出共125万元，同比增加125万元，同比增加100%，增加的主要原因：新增二层参公单位。中央提前下达2025年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。

按照功能分类项级科目分为:行政运行86.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出12.32万元，机关事业单位职业年金缴费支出6.16万元，事业单位医疗6万元，公务员医疗补助4.36万元，住房公积金9.24万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出125万元；占支出总预算100%。主要用于个人工资福利支出116.38万元，占基本支出预算93%，商品和服务支出8.62万元，占基本支出预算7%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.88万元，同口径比2025年增加0.88万元，增加100%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费2025年预算安排0.3万元，比上年增加0.3万元，增加100%。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2025年本级及下属单位共有0个行政机关，1个全额拨款的事业单位，机关运行经费财政拨款预算86.92万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2025年本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县文化市场综合行政执法大队2025年预算公开报表