融安县板榄镇农业农村综合服务中心2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县板榄镇农业农村综合服务中心2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分：2022年融安县板榄镇农业农村综合服务中心部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

  第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）基本职能

1.研究制定本乡镇农业和农村经济发展战略，中长期发展规划和年度发展计划并组织实施。

2.负责农村经济政策调研、土地承包管理、耕地使用权流转、农村集体资产、农村财务、农民负担监管等具体事务。

3.负责农业、畜牧业渔业、农机化新技术、新品种、新材料的引进、试验、示范和推广。

4.负责农业病虫害、动物疫病及农业灾害的检测、预报和处置。

  5.负责向农民提供农业公共信息、农机化技术咨询服务、组织农业、农机培训和农民教育，组织技能鉴定。

  6.承办镇党委、镇政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）年度 主要工作目标任务

1、农业技术推广上，主要发展种植业，稳定粮食优质稻种植1万亩左右，滑皮金桔2000亩，玉米2100亩，大豆1000亩，红薯1200亩，豆角1200亩、确保耕地的有效使用，不撂荒，致力发展特色产业罗汉果、油茶、鸡血藤、蜂蜜等畅销物品。

2、养殖技术推广上，动物疫情防控很重要，做好动物及动物产品的检疫工作，严格按照《中华人民共和国动物防疫法》，动物检疫技术标准，操作规程和规范进行检疫，杜绝染疫动物、动物产品上市流通。

3、农业机械化的推广上，深入开展道路安全培训及拖拉机年检审，安全生产培训不低于4次，动员通知村民拖拉机进行年检审。

4、水利设施建设上，继续积极做好防汛抗旱工作，特别是6-9月汛期做好值班安排和险情上报、群众劝离等工作，旱期做好受旱群众灾情排查和上报，确保群众生命财产的安全。建立农村集中供水工程水费收取台账，动员村民自行缴纳水费。确保全镇饮水达标100%。

二、机构设置情况

板榄镇农业农村综合服务中心属于公益一类财政全额拨款的事业单位，主管部门为板榄镇人民政府，单位核定事业编制数为9名，目前实有人数为9人。

三、编制现状及人员构成

板榄镇农业农村综合服务中心单位人员编制核定数为9名，实有在职在编9人，实有人数9人。

第二部分：融安县板榄镇农业农村综合服务中心2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

上述预算报表详见附件。

第三部分：2022年融安县板榄镇农业农村综合服务中心部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算118.63万元，主要用于工作人员保障性支出、卫生健康支出及农业农村综合服务中心工作开展等各项工作经费支出。

（一）收入预算说明

2022年部门收入总预算118.63万元，

1.社会保障和就业收入19.99万元。

2.卫生健康预算收入6.25万元。

3.农林水收入82.9万元

4.住房保障预算收入9.5万元。

    （二）部门支出预算说明

2022年部门支出总预算118.63万元，主要用于工作人员保障性支出、卫生健康支出及农业农村综合服务中心工作开展等各项工作经费支出。

按支出功能分类科目划分

1.社会保障和就业支出19.99万元。

2.卫生健康预算支出6.25万元。

3.农林水支出82.9万元

4.住房保障预算支出9.5万元。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出118.63万元；占支出总预算100%，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出12.66万元，事业单位职业年金缴费支出6.33万元，事业单位医疗支出6.25万元，住房公积金支出9.5万元，事业运行支出82.9万元，事业单位离退休支出0.99万元。

2.无项目类支出。

     二、2022年财政拨款收支预算说明

（一）2022年部门财政拨款收支预算说明

2022年部门收入总预算118.63万元，主要用于工作人员保障性支出、卫生健康支出及农业农村综合服务中心工作开展等各项工作经费支出。

（二）2022年部门财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款118.63万元，其中：一般公共预算收入为118.63万元。

（三）、2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出118.63万元，其中：一般公共预算支出118.63元，主要用于工作人员保障性支出、卫生健康支出及农业农村综合服务中心工作开展等各项工作经费支出。

具体支出预算如下：

一般公共预算支出118.63万元，其中：基本支出118.63万元；无项目支出。

1.社会保障和就业支出19.99万元。

2.卫生健康预算支出6.25万元。

3.农林水支出82.9万元

4.住房保障预算支出9.5万元。

三、2022年一般公共预算“三公”经费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.23万元，主要用于公务接待开支等。

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.23万元，主要用于农业农村综合服务中心工作开展的接待类支出。            

（三）公务用车购置费及运行费2022年预算0万元，与上年持平。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，与上年持平。2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，与上年持平。

四、政府性基金预算说明

本部门无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本部门无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）、政府采购预算说明

本部门无政府采购预算。

（二）、政府购买服务预算说明

本部门无政府购买服务预算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出118.63万元。

 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。