1.8.1部门预算公开表_703007-融安县雅瑶乡乡村建设综合服务中心.xlsx

目录

第一部分：融安县雅瑶乡乡村建设综合服务中心单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县雅瑶乡乡村建设综合服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县雅瑶乡乡村建设综合服务中心2024年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第一部分：融安县雅瑶乡乡村建设综合服务中心单位概况

一、单位主要职能

（一）宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、环境卫生、应急管理等领域的方针、政策和法律法规；

（二）协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；

（三）受委托机关的委托，履行行政监督检查、行政处罚等职责，承办上级相关行政机关依法委托的业务。

     二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个。其中：

（一）全额拨款事业单位1个，融安县雅瑶乡乡村建设综合服务中心。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为10人，其中：行政编制0人，参公编制0人，事业编制10人，工勤编制0人。

编内在职9人，其中：行政编制0人，参公编制0人，全额事业在职9人，工勤编制0人。退休0人。

（一）融安县雅瑶乡乡村建设综合服务中心

全额事业在职9人，编内在职9人，聘用人员0人，退休0人。

第二部分：融安县雅瑶乡乡村建设综合服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年融安县雅瑶乡乡村建设综合服务中心收支总预算105.14万元，同比减少5.68万元，同比下降5.12%，减少的主要原因：人员减少，相关经费随少减少。

二、单位收入总体情况说明

2024年融安县雅瑶乡乡村建设综合服务中心收入总预算105.14万元，同比减少5.68万元，同比下降5.12%。2024年融安县雅瑶乡乡村建设综合服务中心收入预算总体减少的主要原因：人员减少，相关经费随少减少。

1.一般公共预算收入105.14万元，同比减少5.68万元，同比下降5.12%。减少的主要原因经济不景气可能导致收入减少，政府调整政策，导致收入的变化。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

4．上年结余（结转）收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

三、单位支出总体情况说明

2024年融安县雅瑶乡乡村建设综合服务中心支出总预算105.14万元，同比减少5.68万元，同比下降5.12%。2024年融安县雅瑶乡乡村建设综合服务中心支出预算总体减少的主要原因：

人员减少，相关经费随少减少。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出105.14万元；占支出总预算100%，同比减少5.68万元，同比下降5.12%。基本支出预算主要用于事业运行支出78.51万元；占基本支出预算74.67%，同比减少9.32万元，同比下降10.62%。机关事业单位基本养老保险缴费支出9.71万元；占基本支出预算9.23%，同比增加1.33万元，同比上升15.94%。机关事业单位职业年金缴费支出4.85万元；占基本支出预算4.62%，同比增加0.67万元，同比上升15.94%。事业单位医疗支出4.80万元；占基本支出预算4.56%，同比增加0.64万元，同比上升15.49%。住房公积金支出7.28万元；占基本支出预算6.92%，同比增加1.00万元，同比上升15.94%。

项目支出0万元；占支出总预算0%，与上年持平。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年融安县雅瑶乡乡村建设综合服务中心财政拨款收入总体预算105.14万元，同比减少5.68万元，同比下降5.12%。其中一般公共预算拨款预算收入（本级）105.14万元，同比减少5.68万元，同比下降5.12%。减少的主要原因：人员减少，相关经费随少减少。

2024年融安县雅瑶乡乡村建设综合服务中心财政拨款支出总体预算105.14万元，同比减少5.68万元，同比下降5.12%。减少的主要原因：人员减少，相关经费随少减少。

1.自然资源海洋气象等支出78.51万元；占支出总预算74.67%，同比减少9.32万元，同比下降10.62%。主要用于贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、环境卫生、应急管理等领 域的方针、政策和法律法规；协助做好自然资源、村镇规划建设、 交通运输、环境保护、环境卫生、安全生产、乡镇企业监督管理和相关信访、纠纷、事故的调查处理等工作经费。

2.社会保障和就业支出14.56万元，占支出总预算13.58%，同比增加2.00万元，同比上升15.94%。主要用于我单位人员社会保险。

3.卫生健康支出4.80万元，占支出总预算4.56%，同比增加0.64万元，同比上升15.94%。主要用于我单位医疗保险。

4.住房保障支出7.28万元，占支出总预算6.92%，同比增加1.00万元，同比上升15.94%。主要用于我单位在职人员单位部分公积金。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年融安县雅瑶乡乡村建设综合服务中心一般公共预算支出105.14万元，按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：基本支出预算为105.14万元，项目支出预算0万元。     

  基本支出105.14万元；占支出总预算100%，同比减少5.68万元，同比下降5.12%。基本支出预算主要用于事业运行支出（人员经费支出）65.92万元；占基本支出预算62.70%，同比减少8.26万元，同比下降11.14%。事业运行支出（公用经费支出）12.58万元；占基本支出预算11.96%，同比减少1.06万元，同比下降7.77%。机关事业单位基本养老保险缴费支出（人员经费支出）9.71万元；占基本支出预算9.23%，同比增加1.33万元，同比上升15.94%。机关事业单位职业年金缴费支出（人员经费支出）4.85万元；占基本支出预算4.62%，同比增加0.67万元，同比上升15.94%。事业单位医疗支出（人员经费支出）4.80万元；占基本支出预算4.56%，同比增加0.64万元，同比上升15.49%。住房公积金支出（人员经费支出）7.28万元；占基本支出预算6.92%，同比增加1.00万元，同比上升15.94%。

项目支出0万元；占支出总预算0%，与上年持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年融安县雅瑶乡乡村建设综合服务中心一般公共预算基本支出105.14万元，其中：一般公共预算支出105.14万元，占支出总预算100%，同比减少5.68万元，同比下降5.12%。减少的主要原因：人员减少，相关经费随少减少。

具体一般公共预算基本支出预算如下：

主要用于工资福利支出（人员经费支出）92.57万元，占一般公共预算基本支出88.04%，同比减少4.62万元，同比下降4.75%。经费预算主要用于人员工资以及人员经费。商品和服务支出（公用经费支出）12.58万元；占一般公共预算基本支出11.96%，同比减少1.06万元，同比下降7.77%。经费预算主要用于强化经济发展职能等方面工作支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.34万元，同比减少0.02万元，同比下降1.62%，同比减少的主要原因：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0万元，融安县雅瑶乡乡村建设综合服务中心2024年无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费2024年预算0.20万元，同比减少0.02万元，同比下降10.00%，同比减少原因：政府在经济环境下有意节约开支，减少非必要的支出；出台了更加严格的公务接待标准；业务出差的减少，减少相应的接待需求，从而影响预算；预算的编制更加精确或者更加严格，导致预算的减少。

（三）公务用车购置费及运行费2024年预算1.14万元，与上年持平。

1.公务用车购置费2024年预算0万元，我单位2024年无公务用车购置费支出，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算1.14万元，与上年持平，同比无增减原因：严格执行党中央关于减少公务用车运行维护的要求，2024年预算安排1.14万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年融安县雅瑶乡乡村建设综合服务中心政府性基金预算支出0万元，我单位2024年无政府性基金预算支出，与上年持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年融安县雅瑶乡乡村建设综合服务中心国有资本经营预算支出0万元，我单位2024年无国有资本经营预算支出，与上年持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年本级及下属单位共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算12.58万元，同比减少1.06万元，同比下降7.77%，减少的原因人员减少，相关经费随少减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年纳入政府购买服务预算管理的项目有0个，涉及金额0万元。我单位2024年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，融安县雅瑶乡乡村建设综合服务中心单位预算资产账面原值共计13.99万元。本部门核定公务用车编制为1辆，实有车辆1辆；单位价值200万元以上专用设备0台。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出

国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县雅瑶乡乡村建设综合服务中心2024年单位预算公开报表

附件：

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表