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融安县供销合作社联合社2016年部门决算
融安县供销合作社联合社
2016年部门决算
目 录
第一部分：融安县供销合作社联合社
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：融安县供销合作社联合社2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：融安县供销合作社联合社2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：融安县供销合作社联合社概况
一、主要职能
1.参与研究，拟定并落实县人民政府农业和农村经济发展规划，研究拟定全县供销社发展战略和发展规划；负责指导全县供销社的改革和发展。
2.组织指导全县成员社开展为“三农”服务活动，引导农民发展商品生产和组织进入市场、指导和协调发展农村专业合作社经济组织及行业协会，开展城乡物资交流，完善农村流通服务体系，促进县域经济发展。
3.监督成员社和合作经济组织单位执行国家的法律规范，对成员单位及企业行使管理职能，履行出资人代表职能，管理供销合作社的社有资产，确保社有资产的保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益，重大决策和选择管理者的权利。
4.按照政府授权，对重要农业生产资料、日用消费品、农副产品的流通，再生资源、烟花爆竹等政策性业务进行组织、协调、管理。
5.向政府和有关部门反映农民社员的意见和要求，维护广大农民社员的合法权益。
6.承办自治区供销社、市供销社和县委、县政府的其他事宜。
二、部门决算单位构成
融安县供销合作社联合社实有参公编制10人，年末在职11人，退休人员4人。内设行政办公室、财审股、合作指导股、综合业务股、基层管理股。
第二部分：融安县供销合作社联合社 2016年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
|
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
198.72 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
|
|
二、事业收入 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
|
|
四、其他收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
|
|
六、其他收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
19.66 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
8.82 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
10.7 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
124.54 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0 |
|
|
本年收入合计 |
198.72 |
本年支出合计 |
163.72 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
0 |
|
|
上年结转 |
0 |
年末结转与结余 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
198.72 |
支出总计 |
198.72 |
|
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
198.72 |
198.72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.66 |
19.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
0.53 |
0.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.37 |
0.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080305 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.16 |
0.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
19.13 |
19.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080501 |
事业单位离退休 |
19.13 |
19.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.82 |
8.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21005 |
医疗保障 |
8.82 |
8.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
4.06 |
4.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
4.76 |
4.76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
213 |
农林水支出 |
45.7 |
45.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21301 |
农业 |
20 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
20 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
25.7 |
25.7 |
|
|
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
25.7 |
25.7 |
|
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
124.54 |
124.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21602 |
商业流通事务 |
124.54 |
124.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2160201 |
行政运行 |
105.82 |
105.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
18.72 |
18.72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
163.72 |
163.72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.66 |
19.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
0.53 |
0.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.37 |
0.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080305 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.16 |
0.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
19.13
|
19.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
19.13 |
19.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.82 |
8.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21005 |
医疗保障 |
8.82 |
8.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
4.06 |
4.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
4.76 |
4.76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
213 |
农林水支出 |
10.7 |
10.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21301 |
农业 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
10.7 |
10.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
10.7 |
10.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
124.54 |
124.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21602 |
商业流通事务 |
124.54 |
124.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2160201 |
行政运行 |
105.82 |
105.82 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
18.72 |
18.72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
163.72 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
198.72 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
19 |
|
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
20 |
|
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
21 |
|
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
22 |
|
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
23 |
|
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
24 |
|
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
25 |
19.66 |
19.66 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
26 |
8.82 |
8.82 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
27 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
28 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
29 |
10.7 |
10.7 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
30 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
31 |
|
0 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
32 |
124.54 |
124.54 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
33 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
34 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
35 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
36 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
37 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
38 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
39 |
|
0.00 |
|
|
|
10 |
|
二十三、债务付息支出 |
40 |
|
0.00 |
|
|
|
11 |
|
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
12 |
198.72 |
本年支出合计 |
41 |
163.72 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
0 |
年末结转和结余 |
42 |
35 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
0 |
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
0 |
|
|
|
||
|
|
16 |
|
|
|
|
||
|
合计 |
17 |
198.72 |
合计 |
43 |
198.72 |
||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
163.72 |
163.72 |
0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.66 |
19.66 |
0 |
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
0.53 |
0.53 |
0 |
|
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.37 |
0.37 |
0 |
|
2080305 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.16 |
0.16 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
19.13 |
19.13 |
0 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
19.13 |
19.13 |
0 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.82 |
8.82 |
0 |
|
21005 |
医疗保障 |
8.82 |
8.82 |
0 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
4.06 |
4.06 |
0 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
4.76 |
4.76 |
0 |
|
213 |
农林水支出 |
10.7 |
10.7 |
0 |
|
21301 |
农业 |
0 |
0 |
0 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
0 |
0 |
0 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
10.7 |
10.7 |
0 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
10.7 |
10.7 |
0 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
124.54 |
124.54 |
0 |
|
21602 |
商业流通事务 |
124.54 |
124.54 |
0 |
|
2160201 |
行政运行 |
105.82 |
105.82 |
0 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
18.72 |
18.72 |
0 |
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
163.72 |
132.02 |
31.7 |
|
工资福利支出 |
97.78 |
97.78 |
0 |
|
基本工资 |
32.69 |
32.69 |
0 |
|
津贴补贴 |
34.12 |
34.12 |
0 |
|
奖金 |
19.92 |
19.92 |
0 |
|
社会保障缴费 |
11.05 |
11.05 |
0 |
|
伙食费 |
0 |
0 |
0 |
|
伙食补助费 |
0 |
0 |
0 |
|
绩效工资 |
0 |
0 |
0 |
|
其他工资福利支出 |
0 |
0 |
0 |
|
商品和服务支出 |
31.70 |
0 |
31.70 |
|
办公费 |
1.83 |
0 |
1.83 |
|
印刷费 |
1.38 |
0 |
1.38 |
|
咨询费 |
0 |
0 |
0 |
|
手续费 |
0 |
0 |
0 |
|
水费 |
0 |
0 |
0 |
|
电费 |
0 |
0 |
0 |
|
邮电费 |
1.39 |
0 |
1.39 |
|
取暖费 |
0 |
0 |
0 |
|
物业管理费 |
0 |
0 |
0 |
|
差旅费 |
13.51 |
0 |
13.51 |
|
因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
0 |
|
维修（护）费 |
0 |
0 |
0 |
|
租赁费 |
0 |
0 |
0 |
|
会议费 |
1.90 |
0 |
1.90 |
|
培训费 |
0.023 |
0 |
0.023 |
|
公务接待费 |
0.54 |
0 |
0.54 |
|
专用材料费 |
0 |
0 |
0 |
|
被装购置费 |
0 |
0 |
0 |
|
专用燃料费 |
0 |
0 |
0 |
|
劳务费 |
0 |
0 |
0 |
|
委托业务费 |
0 |
0 |
0 |
|
工会经费 |
0.43 |
0 |
0.43 |
|
福利费 |
0 |
0 |
0 |
|
公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
|
其他交通费用 |
10.08 |
0 |
10.08 |
|
税金及附加费用 |
0 |
0 |
0 |
|
其他商品和服务支出 |
0.62 |
0 |
0.62 |
|
对个人和家庭的补助 |
34.24 |
34.24 |
0 |
|
离休费 |
0 |
0 |
0 |
|
退休费 |
34.16 |
34.16 |
0 |
|
退职（役）费 |
0 |
0 |
0 |
|
抚恤金 |
0 |
0 |
0 |
|
生活补助 |
0 |
0 |
0 |
|
救助费 |
0 |
0 |
0 |
|
医疗费 |
0 |
0 |
0 |
|
助学金 |
0 |
0 |
0 |
|
奖励金 |
0.08 |
0.08 |
0 |
|
生产补贴 |
0 |
0 |
0 |
|
住房公积金 |
0 |
0 |
0 |
|
提租补贴 |
0 |
0 |
0 |
|
购房补贴 |
0 |
0 |
0 |
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
0 |
0 |
0 |
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基本建设支出 |
0 |
0 |
0 |
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房屋建筑物购建 |
0 |
0 |
0 |
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办公设备购置 |
0 |
0 |
0 |
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专用设备购置 |
0 |
0 |
0 |
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基础设施建设 |
0 |
0 |
0 |
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大型修缮 |
0 |
0 |
0 |
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信息网络及软件购置更新 |
0 |
0 |
0 |
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物资储备 |
0 |
0 |
0 |
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公务用车购置 |
0 |
0 |
0 |
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其他交通工具购置 |
0 |
0 |
0 |
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其他基本建设支出 |
0 |
0 |
0 |
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其他资本性支出 |
0 |
0 |
0 |
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房屋建筑物购建 |
0 |
0 |
0 |
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办公设备购置 |
0 |
0 |
0 |
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专用设备购置 |
0 |
0 |
0 |
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基础设施建设 |
0 |
0 |
0 |
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大型修缮 |
0 |
0 |
0 |
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信息网络及软件购置更新 |
0 |
0 |
0 |
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物资储备 |
0 |
0 |
0 |
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土地补偿 |
0 |
0 |
0 |
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安置补助 |
0 |
0 |
0 |
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地上附着物和青苗补偿 |
0 |
0 |
0 |
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拆迁补偿 |
0 |
0 |
0 |
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公务用车购置 |
0 |
0 |
0 |
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其他交通工具购置 |
0 |
0 |
0 |
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产权参股 |
0 |
0 |
0 |
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其他资本性支出 |
0 |
0 |
0 |
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对企事业单位的补贴 |
0 |
0 |
0 |
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企业政策性补贴 |
0 |
0 |
0 |
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事业单位补贴 |
0 |
0 |
0 |
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财政贴息 |
0 |
0 |
0 |
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其他对企事业单位的补贴 |
0 |
0 |
0 |
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债务利息支出 |
0 |
0 |
0 |
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国内债务付息 |
0 |
0 |
0 |
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国外债务付息 |
0 |
0 |
0 |
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其他支出 |
0 |
0 |
0 |
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赠与 |
0 |
0 |
0 |
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贷款转贷 |
0 |
0 |
0 |
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其他支出 |
0 |
0 |
0 |
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
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2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
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合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
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(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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0.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.54 |
0.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.54 |
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表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
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合 计 |
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类 |
0 |
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款 |
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项 |
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说明：融安县供销合作社联合社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
第三部分：融安县供销合作社联合社2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计198.72万元。
1．财政拨款收入198.72万元，为县本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3．经营收入 0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：
5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计163.72万元。包括：
1．一般公共服务（类）0 万元
2．外交支出（类）0万元
3．国防支出（类）0万元
4．公共安全支出（类）0万元
5．教育支出（类）0万元
6. 科学技术支出（类）0万元
7．文化体育与传媒支出（类）0万元
8．社会保障和就业支出（类）19.66万元，主要用于融安县供销合作社联合社本级按国家规定对社会保险基金（失业保险、生育保险）的补助，以及发放的事业单位离退休的工资补差的支出。
9．医疗卫生与计划生育支出（类）8.82万元，主要用于参公人员缴纳医疗保险单位应缴部分和公务员医疗补助。
10．节能环保支出（类）0万元
11．城乡社区支出（类）0万元
12．农林水支出（类）10.7万元，主要用于南宁金桔节差旅费支出。
13．交通运输支出（类）0万元
14．资源勘探信息等支出（类）0万元，主要用于一般行政管理支出。
15．商业服务业支出（类）124.54万元，主要用于参公人员的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及办公设备的购置等。
16．金融支出（类）0万元
17．援助其他地区支出（类）0万元
18．国土海洋气象等支出（类）0万元
19．住房保障支出（类）0万元
20．粮油物资储备支出（类）0万元
21．其他支出（类）0万元
22．债务还本支出（类）0万元
23．债务付息支出（类）0万元
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
融安县供销合作社联合社2016年度一般公共预算支出163.72万元，其中：基本支出163.72万元，项目支出0万元。
（一）社会保障和就业支出（类）19.66万元
1.财政对社会保险基金的补助0.53万元；
（1）财政对失业保险基金的补助0.37万元；
（2）财政对生育保险基金的补助0.16万元；
2.行政事业单位离退休19.13万元；
（二）医疗卫生与计划生育支出8.82万元；
1.行政单位医疗4.06万元；
2.公务员医疗补助4.76万元；
（三）农林水支出10.7万元；
（四）资源勘探信息等支出0万元；
（五）商业服务业等支出124.54万元；
1.行政运行支出105.82万元；
2.其他商业流通事务支出18.72万元；
三、2016年度政府性基金支出决算情况
融安县供销合作社联合社2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
四、2016年收支增减变化情况说明
（一）收入预算说明
2016年收入总预算104.29万元，决算数198.72万元，同比增加94.43万元，同比增长90.54%。其中：
1．一般公共预算拨款104.29万元，决算数198.72万元，同比增加94.43万元，同比增长90.54%。
（二）支出预算说明
2016年支出总预算104.29万元，决算数163.72。其中：基本支出预算数104.29万元，决算数163.72万元，,同比增加59.43万元，同比增长56.98%。
（三）年末结转和结余
2016年初结转和结余0万元，决算数35万元，同比增加35万元，同比增长100%。
五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出163.72万元，其中：人员经费132.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费；公用经费31.7万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元，同比持平；公务用车购置及运行费支出决算 0万元，同比持平；公务接待费支出决算0.54 万元，同比减少0.07万元，同比下降11.48%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0万元。主要原因是实行公车改革，本单位用车已划拨至融安县机关事务管理局。
（三）公务接待费支出0.54万元,国内公务接待批次 9次，人次41次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
（四）"三公"经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
2016年，融安县供销社公务接待费、公务用车运行支出与2015年比较均呈现下降趋势，与年初预算数持平。其中公务车运行费用较2015年减少1.87万元，与年初预算数持平，主要原因是2016年是实行车改的第一年，公务车已划拨至融安县机关事务管理局，无运行费用；公务接待费用较2015年减少0.07万元，同比减少11.48%,与年初预算数持平，主要原因是严格遵守中央八项规定，严格遵守公务接待规定,2016年度公务接待次数和人数均减少。
七、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出31.70万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2015年减少 45.54万元，下降58.95 %。主要原因是今年金桔节及推介会尚未开展。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年，本单位组织对本部门整体财政支出进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款163.72万元，较年初预算增加59.43万元。原因在于本年度人员变动经费增加。绩效评价结果显示，上述支出绩效情况是很理想的，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。从社会效益上看维护社会稳定，服务三农，促进农民增收，提升单位形象；从生态效益上看改善办公环境，倡导绿色经济，促进生态可持续发展；从满意度情况上看对职工及服务对象进行走访调查，对本单位工作较满意。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
融安县供销合作社联合社
2017年9月1日
桂公网安备 45022402000003号