第一部分：融安县政协概况

一、主要职能 中国政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

二内设机构
根据上述职责，县政协内设机构4委一室。
   （1）办公室。。。。。8135245
   （2）提案委。.。。。。8133535
   （3）经科委。.。。。。8133535
   （4）学习委。.。。。。8133737
   （5）文体委。。。。。。8135245
   （一）办公室工作职责

1.主持办公室工作，协助秘书长做好政协机关的管理工作，组织机关干部职工参加各项集体活动。

2.负责政协文件、公告、报告、通知等文字材料（包括会议文件、资料）的起草、修改、核对及印发工作。

3.协助秘书长组织、筹备政协全会、政协常委会、主席办公会议及其他会议。

4.做好政协委员及人民群众的来信来访和接待处理工作。

5.负责制定政协机关各类设备、装备、办公用品等购置的计划，并负责组织实施。

6.做好各级政协刊物的征订发行及政协信息、通讯报道及社情民意的收集上报工作。

7. 做好文件、资料的收发传阅、清退、文件档案的管理工作。

8、完成主席、副主席、秘书长交办的其他工作。

(二)提案法制委员会工作职责

1.主持提案法制委工作，负责提案、社会综治和法制等方面工作。

2.研究提出政协各次全体委员会议期间提案工作意见，做好计划安排和组织联系等工作。指导协助委员围绕党委、政府的中心任务及人民群众普遍关心的问题，提出提案，并进行跟踪监督。

3.收集委员提案，及时进行审查，提出处理意见，进行登记和分送有关部门办理，并做好催办、督办、协办及反馈工作。

4.负责向政协常务委员会议和全体委员会议报告委员提案情况和提案办理情况。

5.协助有关部门做好法制宣传教育、社会治安综合治理，促进社会主义民主和法制建设。

(三)经济科技联谊委员会工作职责

1.主持经济科技联谊委工作，负责经济、科技及联谊方面工作。

2.根据县政协的工作部署，负责制定本委年度工作计划，组织实施，并做好年度工作总结。

3.组织学习、宣传和贯彻有关经济 、科技政策，推动经济、科技界委员参政议政，开展调查研究等活动，促进本县科技进步，经济发展。

4.围绕经济建设这个中心，积极开展横向经济联系，收集经济信息，牵线搭桥和招商引资；开展科技兴农、科技兴工、科技扶贫等活动，为发展融安经济献计出力。

5.开展“三胞”联谊活动，做好“三属”工作，促进祖国统一。

6.加强与人民团体和社会各界人士、政协委员的联系，广交朋友，听取他们的意见和建议，并做好收集反馈。

(四)文教卫体委员会工作职责

1.主持文教卫体委工作，负责文化、教育、医卫、体育、新闻、广播电视、通讯、民族宗教等方面工作。

2. 根据县政协的工作部署，负责制定本专门委员会年度工作计划，组织实施，并做好年度工作总结。

3.负责组织相关方面委员学习、宣传、贯彻党和国家的有关方针政策，就全县教育、文化、医卫、体育、新闻、广播电视、通讯、民族宗教等工作在发展进程中的重要问题进行视察、调研，撰写视察、调研报告，提出意见和建议，为繁荣经济、文化和民族团结进步献计出力。

4.组织有关专题座谈、研讨，开展对口协商等活动。

5.组织政协有关文化体育活动。

(五)学习文史委员会工作职责

1.主持学习文史委工作，负责政协组织的学习和文史资料收集整理工作。

2.根据县政协的工作部署，负责制定本委年度工作计划，组织实施，并做好年度工作总结。

3.做好文史资料的征集、整理、编辑出版及交流工作。

4.采取多种形式，广泛宣传统一战线的理论、政策和人民政协知识，提高广大干部群众对统战工作和人民政协的认识。

第二部分融安政协办2016年部门决算报表

表二：收入决算表

单位：万元

表三：支出决算表

单位：万

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

说明：政府性基金预算财政拨款没有收入和支出，故本表无数据。

第三部分：2016年度融安县政协部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 492   万元，同比增加40万元，增长8.85%。

1．财政拨款收入 476   万元，同比增加82万元，增长20.81%，为县本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入   0  万元，

3.经营收入  0   万，

4．其他收入   0  万元；

5．用事业基金弥补收支差额  0   万元，

6.上年结转和结余 16万元，同比减少41万元，下降71.93%。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括上级拨款的结转和结余。本年度财政拨款结转和结余5.6万元，上级拨款的结转和结余1.6万元。

（二）支出总计492万元，与上年收入基本持平。包括：

1．一般公共服务373万元：主要用于工资福利支出、差旅费、车辆保险维修，办公等商品服务支出。

2．社会保障和就业（类） 87万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）24  万元：主要用于按照国家政策规定职工医疗和计划生育方面的支出。其他中职工医疗和计划生育保险10万元、公务员医疗遗属补助14万元。

4.年末结转和结余 8万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括上级拨款的结转和结余。其中财政拨款结转和结余6万元，上级拨款的结转和结余2万元。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

融安县政协办  2016 年度一般公共预算支出484万元，同比增加49万元，增长11.26%，其中：基本支出424万元，占总支出87.60%，同比增加24万元，增长6%；项目支出60万元，占总支出12.4%，同比增加28，增长71.43%。

基本支出主要用于：行政运行313万元，一般行政管理事务。对生育保险基金的补助 0.5 万元，归口管理的行政单位离退休87万元。行政单位医疗 9.5  万元，公务员医疗补助14 万元。

项目支出主要用于：一般行政管理事务60 万元。办公费18万元、会议费24万元政府采购18万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

  融安县政协办  2016年度政府性基金支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出424万元，其中：人员经费249万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利费支出、对个人和家庭的补助；公用经费63万元，主要包括：办公费、印刷费、其他交通费、培训费等；社会保障和就业112万元，主要包括：离退休人员工资。行政单位医疗 ，公务员医疗补助和遗属补助等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算15.9万元；公务接待费支出决算0.2万元。具体情况如下：

（一） 因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 15.9万元。

公务用车运行支出 15.9万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，融安县政府办所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出19.5万元，平均每辆5.3万元。

（三）公务接待费支出0.2万元,国内公务接待批次5次，人次50 次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，年初接待费下达1.3万，实际支出0.2万元，而上年接待费支出数为1.6万元，接待费明显减少。减少的原因是严格按照中央八项规定执行公务接待。

六、其他重要事项情况说明

（一）、机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 63万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年70 万元，减少了7万元，主要原因是：办公、会议费压缩开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额18万元。主要用于换届后的领导办公电脑、桌椅板凳购置费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，（本单位）共组织对政协会议费 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款  19.5万元，占年初预算的38.1%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标，换届会议顺利召开。

部门决算名词解释：

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。