政务微信
融安县泗顶矿区管理处2016年部门决算
融安县泗顶矿区管理处
2016年部门决算
目 录
第一部分：融安县泗顶矿区管理处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：融安县泗顶矿区管理处2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分融安县泗顶矿区管理处2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第一部分：融安县泗顶矿区管理处概况
一、主要职能
泗顶矿区管理处是县政府直属参公事业单位，属财政全额拨款，核定编制17名。其主要职责为：贯彻执行党的路线、方针、政策，确保上级党委、政府下达的各项工作任务的顺利完成；协调处理矿区与周边群众的关系，维护矿区稳定；承担矿区发展公益事业任务；提供公共产品和公共服务；从事精神文明建设与社会福利等相关事务；做好“三条保障线”工作；管理矿区内各个生活区的事务及指导社区开展各项工作；负责离退休人员、工伤残人员、抚恤人员、低保对象的社会保障资金发放和管理；搞好矿区所属公房、私房及其它资产登记、维修、保管、规划等物业管理与相关后勤服务工作；对矿区内居住的失业职工，待业青年，常住人口等进行管理；负责矿区社会治安综合治理工作；做好矿区安全生产工作；负责矿区人口和计生等管理工作；清洁乡村工作；棚户区改造工作；承办县人民政府交办的其它工作。
二、部门决算单位构成
融安县泗顶矿区管理处属于一级预算单位，无二层机构。
第二部分：融安县泗顶矿区管理处 2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
|
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
623.95 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
|
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
0 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
0 |
|
|
四、其他收入 |
|
四、科学技术支出 |
0 |
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
0 |
|
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
4.12 |
|
|
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
8.95 |
|
|
|
|
八、城乡社区支出 |
1 |
|
|
|
|
九、资源勘探信息等支出 |
197.88 |
|
|
|
|
十、住房保障支出 |
412 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
623.95 |
本年支出合计 |
623.95 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.52 |
结余分配 |
|
|
|
上年结转 |
|
年末结转与结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
624.47 |
支出总计 |
623.95 |
|
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
623.95 |
623.95 |
|
|
|
|
|
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.12 |
4.12 |
|
|
|
|
|
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
4.12 |
4.12 |
|
|
|
|
|
|
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
1.87 |
1.87 |
|
|
|
|
|
|
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
|
|
|
2080303 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
|
|
|
2080305 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.36 |
0.36 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.95 |
8.95 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
8.95 |
8.95 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
4.73 |
4.73 |
|
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
4.22 |
4.22 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
197.88 |
197.88 |
|
|
|
|
|
|
21501 |
资源勘探开发 |
197.88 |
197.88 |
|
|
|
|
|
|
2150102 |
一般行政管理事务 |
164.08 |
164.08 |
|
|
|
|
|
|
20150199 |
其他资源勘探业支出 |
33.8 |
33.8 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
412.00 |
412.00 |
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
412.00 |
412.00 |
|
|
|
|
|
|
2210103 |
棚户区改造 |
412 |
412.00 |
|
|
|
|
|
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
623.95 |
177.15 |
446.8 |
|
|
|
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.12 |
4.12 |
|
|
|
|
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
4.12 |
4.12 |
|
|
|
|
|
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
1.87 |
1.87 |
|
|
|
|
|
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
|
|
2080303 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
|
|
2080305 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.36 |
0.36 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.95 |
8.95 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
8.95 |
8.95 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
4.73 |
4.73 |
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
4.22 |
4.22 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1.00 |
|
1 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1.00 |
|
1 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1.00 |
|
1 |
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
197.88 |
164.08 |
33.80 |
|
|
|
|
21501 |
资源勘探开发 |
197.88 |
164.08 |
33.80 |
|
|
|
|
2150102 |
一般行政管理事务 |
164.08 |
164.08 |
|
|
|
|
|
20150199 |
其他资源勘探业支出 |
33.8 |
|
33.80 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
412.00 |
|
412.00 |
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
412.00 |
|
412.00 |
|
|
|
|
2210103 |
棚户区改造 |
412 |
|
412.00 |
|
|
|
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
623.95 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
4.12 |
4.12 |
|
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
8.95 |
8.95 |
|
|
|
8 |
|
八、城乡社区支出 |
25 |
1 |
1 |
|
|
|
9 |
|
九、资源勘探信息等支出 |
26 |
197.88 |
197.88 |
|
|
|
10 |
|
十、住房保障支出 |
27 |
412 |
412 |
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
|
本年收入合计 |
12 |
623.95 |
本年支出合计 |
29 |
623.95 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
0 |
年末结转和结余 |
30 |
0 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
623.95 |
|
31 |
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
|
16 |
|
|
33 |
|
||
|
合计 |
17 |
|
合计 |
34 |
|
||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
623.95 |
177.15 |
446.80 |
|
|
类 |
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.12 |
4.12 |
|
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
4.12 |
4.12 |
|
|
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
1.87 |
1.87 |
|
|
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.93 |
0.93 |
|
|
2080303 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
0.7 |
0.7 |
|
|
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.25 |
0.25 |
|
|
2080305 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.36 |
0.36 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.95 |
8.95 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
8.95 |
8.95 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
4.73 |
4.73 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
4.22 |
4.22 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1.00 |
|
1 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1.00 |
|
1 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1.00 |
|
1 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
197.88 |
164.08 |
33.80 |
|
21501 |
资源勘探开发 |
197.88 |
164.08 |
33.80 |
|
2150102 |
一般行政管理事务 |
164.08 |
164.08 |
|
|
20150199 |
其他资源勘探业支出 |
33.8 |
|
33.80 |
|
221 |
住房保障支出 |
412.00 |
|
412.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
412.00 |
|
412.00 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
412 |
|
412.00 |
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称(经济分类细化到款) |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
177.15 |
154.44 |
22.71 |
|
工资福利支出 |
145.67 |
145.67 |
|
|
基本工资 |
65.48 |
65.48 |
|
|
津贴补贴 |
29.19 |
29.20 |
|
|
奖金 |
35.08 |
35.08 |
|
|
其他社会保障缴费 |
13.51 |
13.51 |
|
|
绩效工资 |
2.4 |
2.4 |
|
|
其他工资福利支出 |
0 |
0 |
|
|
商品和服务支出 |
27.71 |
|
22.71 |
|
办公费 |
2.92 |
|
2.92 |
|
手续费 |
0.01 |
|
0.01 |
|
水费 |
0.23 |
|
0.23 |
|
电费 |
1.39 |
|
1.39 |
|
邮电费 |
0.45 |
|
0.45 |
|
差旅费 |
2.81 |
|
2.81 |
|
租赁费 |
0.24 |
|
0.24 |
|
会议费 |
0.87 |
|
0.87 |
|
培训费 |
0.61 |
|
0.61 |
|
公务接待费 |
0.63 |
|
0.63 |
|
工会经费 |
0.73 |
|
0.73 |
|
福利费 |
0.42 |
|
0.42 |
|
公务车运行维护费 |
1.33 |
|
1.33 |
|
其他交通费用 |
9.62 |
|
9.62 |
|
税金及附加费用 |
0 |
|
0 |
|
其他商品和服务支出 |
0.41 |
|
0.41 |
|
对个人和家庭的补助 |
8.77 |
8.77 |
|
|
离休费 |
0 |
0 |
|
|
退休费 |
0 |
0 |
|
|
抚恤金 |
8.77 |
8.77 |
|
|
购房补贴 |
0 |
0 |
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
0 |
0 |
|
|
贷款转贷及产权参股 |
0 |
0 |
|
|
国内贷款 |
0 |
0 |
|
|
产权参股 |
0 |
0 |
|
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
0 |
0 |
|
|
其他支出 |
0 |
0 |
|
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3.84 |
0 |
3 |
0 |
3 |
0.84 |
1.96 |
0 |
1.33 |
0 |
1.33 |
0.63 |
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
合 计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：融安县泗顶矿区管理处2016年没有政府性基金预算收入，也没有安排支出，故本表无
第三部分：融安县泗顶矿区管理处 2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计 623.95万元。
1．财政拨款收入 623.95万元，为市本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：
5．用事业基金弥补收支差额 0.52万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计623.95万元。包括：
1．社会保障和就业（类）4.12万元：主要用于泗顶矿区管理处本级按国家政策规定支付的职工失业、工伤、生育保险支出。
2．医疗卫生与计划生育支出（类）8.95万元：主要用于泗顶矿区管理处本级按国家政策规定支付的职工医疗保险和公务员医疗补助支出。
3.城乡社区支出（类）1.00万元，主要用于矿区城乡清洁方面的管理支出。
4. 资源勘探信息等支出（类）197.88万元，主要用于职工工资支出、抚恤人抚恤金、办公费、差旅费、水费、电费、邮电费等公用经费支出。
5．住房保障支出（类）412万元：主要用于按照国家政策规定保障性安居工程、棚户区改造等住房方面的支出。
6．结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7．年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
融安县泗顶矿区管理处2016 年度一般公共预算支出623.95万元，其中：基本支出 177.15 万元，项目支出 446.8 万元。
基本支出包括：财政对基本养老保险基金的补助1.87；财政对失业保险基金的补助0.93万元；财政单位对基本医疗保险基金的补助0.7万元；财政对工伤保险基金的补助0.25万元；财政对生育保险基金的补助0.36万元；行政单位医疗4.73万元；公务员医疗补助4.22万元；一般行政管理事务164.08万元；项目支出中包括：其他城乡社区管理事务支出1.00万元；其他资源勘探业支出33.8万元；棚户区改造支出412万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
因融安县泗顶矿区管理处2016年没有政府性基金预算收入，也没有安排支出，因此2016年度政府性基金支出 0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出177.15万元，其中：人员经费 154.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等；公用经费 22.71 万元，主要包括：办公费、印刷费等
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.33 万元；公务接待费支出决算0.63 万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。2016年度本单位无此项预算，本年度也未安排这项支出。
（二）公务用车购置及运行费支出 1.33 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元。
公务用车运行支出 1.33 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，融安县泗顶矿区管理处所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出 1.33万元。
（三）公务接待费支出 0.63 万元,国内公务接待批次 8次，国（境）外公务接待批次0 次，。
（四）为节省开支，公务接待减少，本单位2016年公务接待费支出0.63万元，比年初预算减少0.21万元，比上年度支出减少0.32万元；因矿区需要协调的业务增多，综合考虑安排支出，2016年度公务用车运行支出1.33万元，比上年度增加0.1万元，比年初预算减少1.67万元；因公出国（境）支出0万元，2016年度未安排此项预算，也未安排这项支出。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出 22.71 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加8.99 万元，增长65.52 %。主要原因是：人员调入且2015年和2016年的经费标准不一样。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是新购置矿区环卫使用叉车；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年，本单位共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 1.74 万元，占年初预算的%。绩效评价结果显示优，上述项目支出绩效情况理想，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：离休干部春节、重阳节慰问项目开展情况如下
一、项目基本情况
2006年泗顶铅锌矿破产后，企业移交31名离休干部归融安县泗顶矿区管理处管理，目前属于我单位服务管理的离休干部共12人，他们分别居住在北海、桂林、柳州、融安等地，根据《关于下达2017年部门预算的通知》融财预〔2017〕1号文精神，各有关单位在节日期间对离休干部进行慰问，我单位每年春节、重阳节采取走访形式对他们进行慰问，向老干部通报本单位的工作情况，征求老干部的意见，帮助解决他们的实际问题。
二、项目绩效目标
1.项目绩效总目标。
争取在2016年春节、重阳节等节日前夕，及时安排人员上门慰问离休干部，并按时发放慰问金，并向老干部通报本单位的工作情况，征求老干部的意见，帮助解决他们的实际问题。
2.项目绩效阶段性目标。
2016年2月3日已申请离休干部春节慰问资金，我管理处领导于2016年2月5日及时赶赴桂林、柳州、北海等地，对我单位离休干部进行春节慰问，及时发放了春节慰问金；2016年10月在重阳节前夕，安排人员上门慰问离休干部，并送去节日慰问金。
三、项目单位绩效报告情况
2016年2月5日及2016年10月8日，我单位已及时赶赴桂林、柳州等地、足额发放离休干部春节、重阳节慰问金1.74万元整。
四、项目资金使用情况分析。
（1）2016年2月3日我单位已申请离休干部春节慰问资金，管理处领导于2016年2月5日及时赶赴桂林、柳州、北海等地，对我单位离休干部进行春节慰问，及时发放了春节慰问金1.5万元。
（2）2016年重阳节，管理处领导于2016年10月8日及时赶赴桂林、柳州等地，对我单位离休干部进行重阳节慰问，及时发放了重阳节慰问金0.24万元。
（3）2016年度泗顶矿区管理处对离休干部重阳节、春节慰问金总预算为2.4万元，实际慰问金额为1.74万元。县财政局在2016年年底已将剩余指标0.66万元收回县财政。
五、综合评价情况
项目决策目标明确，决策依据符合规划，决策程序符合相关规定，履行相应手续，资金分配合理，资金到位及时，资金使用不存在截留、挤占、挪用，不存在超标准支出。项目社会效益可持续影响明显。
第四部分：融安县泗顶矿区管理处决算收支增减变化情况说明
一、2016年部门决算收支与预算对比情况
（一）本部门2016年决算总收入为623.95万元，与2016年收入总预算186.77万元相比，增加437.18万元，增长234.07%。
（二）本部门2016年决算本年支出为623.95万元，与2016年收入总预算186.77万元相比，增加437.18万元，增长234.07%。
二、2016年部门决算收支与上年决算对比情况
（一）本部门2016年决算总收入为623.95万元，与2015年决算总收入172.44万元相比，增加451.51万元，增长261.83%。其中：
1. 财政拨款收入623.95万元，与2015年决算数172.44万元相比，增加451.51万元，增长261.83%；
2. 上级补助收入0万元，与2015年决算数0万元相比，减少0万元，下降0%；
3. 其他收入0万元，与2015年决算数0万元相比，增加0万元，增长0%；
4. 年初结转和结余0万元，与2015年决算数1.5万元相比，减少1.5万元，下降100%。
（二）本部门2016年决算本年支出为623.95万元，与2015年决算本年支出172.44万元相比，增加451.51万元，增长261.83%。其中：
1. 社会保障和就业（类）4.12万元，与2015年决算数1.42万元相比，增加2.7万元，增长190.14%；
2. 医疗卫生与计划生育（类）8.95万元，与2015年决算数6.85万元相比，增加2.1万元，增长30.66%；
3. 城乡社区（类）1万元，与2015年决算数6.8万元相比，减少5.8万元，减少85.29%；
4.资源勘探信息等支出（类）197.88万元. 与2015年决算数158.87万元相比，增加39.01万元，增长24.55%。
5.住房保障支出（类）412万元，与2015年决算数0万元相比，增加412万元，增长100%。
第五部分：名词解释
二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
桂公网安备 45022402000003号