融安县 　市容管理局  

2017年部门决算分析报告

目    录

第一部分： 　融安县市容管理局   情况

（一）基本情况

1、主要职能。

2、部门决算单位构成及人员情况。

（二）当年取得的主要事业成效。

第二部分：收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（二）收入支出预算执行情况。

1、收入支出与预算对比分析。

2、收入支出结构分析。

 融安县市容管理局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

3、支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况

4、财政拨款收入、支出分析。

（三）年末结转和结余情况。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

三、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况。

（二）资产负债对比分析。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

第一部分： 　融安县市容管理局   情况

（一）基本情况

1、主要职能

主管县城城市管理监察大队、县环境卫生管理站、路灯管理站、园林管理站业务工作，对辖区城市市容秩序和环境卫生工作实施检查、指导和督查。

负责辖区城市市容环境卫生长效管理工作，协助有关部门督促、检查辖区单位、门面实行“门前三包”、“庭院达标”的落实情况。

负责对辖区城市临时占道经营、临时搭建（盖）及设置临时占道宣传咨询活动点、户外广告（含灯箱、招牌）、横幅、标语等的审批和管理。

委托城市管理监察大队按照市容管理条例的要求，对辖区市容市貌管理和监察；对影响市容市貌的违法建筑物和构筑物对逾期不进行改造或拆除的，不符合城市容貌标准、环境卫生标准，以及影响市容市貌的建筑物、构筑物或设施，经县人民政府批准后组织强制拆除。

负责对辖区城市的公共厕所进行改造、改建、建设的勘察上报和日常管理。

负责城乡道路照明管理、路灯安装工程与维护。

园林绿化养护管理。

承办县人民政府交办的其他事项。

2、部门决算单位构成及人员情况

1．融安县市容管理局本级

2．融安县城建管理监察队

3．融安县园林管理站

4．融安县路灯管理站

5．融安县城区环卫站

6. 融安县市场开发服务中心

（二）当年取得的主要事业成效。

一、加大综合治理与专项整治相结合力度，优化市容环境

（一）组织专项治理和全面综合治理相结合，优化市容环境。加强对乱搭乱盖的整治，严格控制乱摆乱卖现象，堵住脏乱源头，规范市场周边摆卖行为。加强对车辆维修、废旧物品收购点和建材加工业的整治，严禁占道经营截至10月31日止，整治占道经营门面985余间，市场周边摊位530余户，乱搭乱盖遮阳棚、挡雨棚83余户；取缔流动摊贩70宗，查处沿街叫卖、尾随兜售等违章行为40余人次，纠正座商越门经营、占道堆物、摆摊设点行为650余起，规范废旧品收购店6家，规范车辆维修店6家，纠正有损市容市貌的行为260余件（次），发放《限期整改通知书》190份，依法处理严重影响城市市容市貌行为20件，有效遏制“五乱”现象的反弹。

（二）加强户外广告的管理。积极开展非法广告专项整治行动。一是加强大型户外广告的整治，对没有办理手续的非法户外大型广告和影响市容市貌不合设置规格的户外广告进行拆除和清理。二是加强门头招牌、广告的规范化管理，对破旧的招牌广告及时清除。今年以来，共清理乱贴乱画、乱喷小广告10200余处，其中高空“*********”600余处。在专项整治中收缴、拆除各项广告4950余份，其中拆除乱挂条幅368条，收缴非法小广告牌4500余块，处理违章设置灯箱、牌匾550个，说服教育店主自行清理22余个。

（三）积极开展县城夜市整治活动。重点抓好“脏差乱”问题，占道经营，改善夜市文化环境，督促经营者做好卫生防范和清理工作，保证市容市貌和卫生环境的整洁有序。针对“脏差乱”、占道经营问题，下达了300份整改通知书，规范了189家。

（四）积极开展县城各路段特别是重要路段车辆违停整治活动。针对车辆乱停乱放问题，我局联合交警部门开展对城区209国道大桥底路段、广场周边路段、河西安泰路、新民路、立新街、河西果蔬批发市场等城区内各重要路段进行了交通秩序专项整治行动，共处理违章行为1000余起，下达330份违法停车告知单，处罚 653辆违法停车车辆，拖移违规停放的摩托车、电动车、小车等4500起。在加强整治的同时加大宣传力度，提高市民遵守交通秩序的意识，共发放750余份宣传资料。

（五）坚决遏制违法建设，重拳打击“两违”。加强打击“两违”，在柳州市的统一部署下，组织开展清理整治违法建设“飓风行动”，立足一个“管”字，落实一个“拆”字，做好一个“疏”字，强化一个“宣”字。从工作实际出发，充分调动和发挥基层组织的作用，确保在控违拆违攻坚战中取得良好成果。建立严厉打击违法占地违法建设工作周报制度。 及时上报“拆违”情况以拆违情况统计表。坚持每日巡查，走访调查，做好记录和笔录，发现即办，截至目前，共立案调查 “两违”案件123起，拆除违法建设92处，面积总计82979.61平方米（其中强拆38处，自拆54处）。同时处理群众信访举报8多起违法建设行为，有效遏制违法建设发生。

（六）加强施工工地管理和“三车”整治。一是按工地施工围栏、建材堆放、车辆运输、场地卫生、建筑垃圾清运、噪音扬尘及工地生活区环境卫生等方面的要求，对建筑工地进行全面整治。年内共开展了6次建筑工程施工工地全面检查，共发出停工整改通知书5份，规范建筑工地12处，查处建筑垃圾乱倒乱堆6处。二是加大 “三车“整治查处力度，年内批评教育渣土车辆运输车轮带泥上路、不按规定密封260余次，联合交通、交警处罚13余次。要求施工工地出入口硬化道路、冲洗车轮后方能上路。

二、提升环卫清扫保洁机械化作业率，提高环境卫生质量

2017年，继续加大县城区清扫保洁工作力度，城区垃圾做到日产日清，实行“全天候保洁”，每天做到4次洒水降尘，有效减少城市道路扬尘。2017年，城区清扫保洁面积达120万㎡，清扫保洁率达95%，日清运处理垃圾95吨以上，无害化处理量4.47万吨，生活垃圾无害化处理率达98%。今年以来，我局加快环卫作业市场化改革步伐，加大市场开放力度，将城区道路清扫保洁全面推向市场，择优选取具备资质、实力较强、技术领先、管理一流的企业，用市场机制配置城市资源、用经营手段创新城市管理，引入先进的管理理念、技术和手段，提高机械化作业水平，形成低成本、高质量的运作机制，按照“作业专业化，经营企业化，服务社会化，管理规范化”的要求，为我县环卫工作注入了新鲜血液。通过改变传统人工清扫模式，一改以往单一人工清扫模式，采用机械作业和人工作业相结合，提高机械化作业率，由此提升工作效率、减轻劳动强度、降低作业风险，产生了良好的社会效益。

融安县市容管理局 2017年部门决算报表如下：

表二：收入决算表

单位：万元                    

表三：支出决算表

单位：万元

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

第三部分：年末结转和结余情况

年末结转和结余  0  万元。

第四部分：当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

当年除特殊原因追加预算外，基本能按照当年编制的预算要求、进度及财政拨入的款项正确合理使用资金，较好的完成了当年的预算指标。今后一定严格按照财政拨款的预算申报数执行预算，严格控制预算金额，确保预算数与决算数基本吻合。

三、资产负债情况分析

资产负债结构情况、资产负债对比分析。

2017年资产负债率0.59%，2016年资产负债率0.42%，增加了0.17%。通过对比分析，尽可能在资产负债管理中应加强资产效益管理，避免国有资产流失，避免潜在的资产负债风险。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

融安县市容管理局部门决算填报说明

一、决算汇编基本情况

（一）、部门机构情况说明

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共6个，1．融安县市容管理局本级2．融安县城建管理监察队3．融安县园林管理站4．融安县路灯管理站5．融安县城区环卫站6. 融安县市场开发服务中心,比去年增减0个。

（二）、数据核对情况

（一）部门机构情况说明。

   2017     年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共      6    个，比上年增减   0   个，分类说明如下：

（二）部门录入户数说明。

    2017   年度，本部门决算汇编户数共    1  个，比上年增减   0   个，分类说明如下：

注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。

三、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况。

1．财政拨款核对情况

（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 2107.21 万元，财政部门拨款对账单 2107.21 万元，差额 0 万元。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 11.33 万元，财政部门拨款对账单 11.33 万元，差额  0 万元。

2．财政专户管理资金核对情况

（1）单位本年度缴入财政专户 1521407.00万元，财政部门财政专户缴款对账单1521407.00 万元，差额 0 万元。其中：环卫有偿服务费收入862261.00元，城市道路占用挖掘费收入570886.00元，其他一般罚没收入88260.00元

（2）单位本年度财政专户管理资金收入 0 万元，财政部门财政专户拨款对账单 0 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。

（二）与上年指标核对情况。

（一）收入总计21185422.00万元。

1．财政拨款收入21185422.00元，为市本级财政当年拨付的资金。同比2016收入25815754.01元减少4630332.01元，同比减少率0.18%。

（二）支出总计21185422.00万元。同比2016支出26098466.52元减少5013044.52元，同比减少率0.19%。包括：

1．社会保障和就业（类）1084065.91元。同比2016支出1783925.10元减少699859.19元，同比减少率0.39%。

2．医疗卫生与计划生育支出（类）486136.85元。同比2016支出178837.46元，增加307299.39元，同比增长率1.72%。

3．城乡社区支出19101461.24元。同比2016支出8753432.53元减少10348028.71元，同比减少率1.18%。

4．商业服务等支出238542.00元，同比2016支出669940.56元减少431398.56元，同比减少率0.64%。

5.住房保障支出275216.00元，同比增加100%

6．年末结转和结余0元。

 四、报表审核情况

（一）审核情况。

五、决算数据其他需要说明的情况

1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况：财政下达社会保障和就业支出1084065.91元，医疗卫生与计划生育支出486136.85元，城乡社区支出19101461.24元，商业服务业等支出238542.00，住房公积金275216元，2017年收入总额21185422.00元。

2．“支出决算明细表”中，本年度支出数21185422.00元，基本支出10524259.00元为在职人员工资、退休人员补助、在职人员五项保险等支出4787086.26元、定额公用经费等支出4678474.34元，对个人和家庭的补助1058698.40元。项目支出10661163.00元、拨给市容局本级部门用于购置清障车70%尾款38.36万元，市容整治宣传、违章建筑拆除等经费48.61万元，拨给路灯站照明电费、维修材料费、车辆经费等336.71万元，拨给城管队清理“*********”广告工作经费、车辆经费、执行业务费410650.00元，拨给园林绿化及洒水车全年水费35.18万元，园林业务费、环卫水上打捞费、保洁费、中转站承包费478.64万元，拨给市场中心市场管理水电费、保洁费、市场维修费等23.85万元。

4．“项目支出决算明细表”中列支城管队聘请45人、路灯站人员夜间维修加班、园林一线养护工人26人、环卫聘请管理人员21人工资829130.95元。

5.“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费以外的资金收支情况说明（需附相关文件依据）。

6.“资产负债简表”中行政事业单位 “应收账款”11025.56元为借支维修材料款， “预付账款”为园林补植苗木预付款、“其他应收款”、“应付账款” 532192.39元为垃圾埋填场12月份场外部分承包费、 “其他应付款”2094661.83元为家保公司城区保洁保证金、城区内泊车承包保证金、公安局和政法委委托购树款。

7.“三公”经费2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算9.04万元；公务接待费支出决算2.33万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排 融安县市容管理局 6个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出9.04万元。其中：公务用车购置支出  0  万元。公务用车运行支出9.04万元。主要用于因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，融安县市容管理局本级及二层单位 6个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆（决算数为4辆人，实际在用数为5辆，其中城管1辆因使用限到期交警队列入黄标车范围内），全年运行费支出9.04万元，平均每辆1.8万元（按5辆计算）。

（三）公务接待费支出2.33万元,国内公务接待批次30次，累计420人次，人均支出情况为56人/次，国（境）外公务接待批次0次。

8.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，2017年4678474.34元，同比2016支出547244.89元增加4131229.45元，同比增加7.55 %。增加原因本县组织开展清理整治违法建设“飓风行动”年，开展拆违工作经费增加。