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融安县人力资源和社会保障局2017年度部门决算公开
融安县人力资源和社会保障局
2017年部门决算
目 录
第一部分：融安县人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：融安县人力资源和社会保障局2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：融安县人力资源和社会保障局2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度收入决算情况。
三、2017 年度支出决算情况。
四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况。
五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况
八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入
九、2017 年度预算绩效说明
十、其他重要事项的说明情况
第四部分：名词解释
第一部分：融安县人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
1、贯彻实施人事劳动和社会保障工作的法律法规政策，制定贯彻落实人事劳动和社会保障法律法规政策的具体实施办法，指导机关、企事业单位的人事和劳动用工、分配制度改革。
2、编制全县国家机关、事业单位的人员计划和工资计划；负责全县机关事业单位增加人员和工资基金的审批。负责全县机关、事业单位工作人员年度考核工作。负责录用国家公务员的考试考核组织工作；制定全县国家公务员的培训计划，并组织实施。负责办理机关、企事业单位人员的调配手续，组织城镇退伍兵和转业志愿兵的就业安置工作。负责全县军队转业军官及其随军家属的安置工作。按照管理权限，依照有关规定对违法违规工作人员进行处理
3、负责贯彻实施机关、企事业单位工资调整政策，审批机关、企事业单位工作人员的工资变动和机关事业单位离退休人员的养老金变动手续。负责办理全县工作人员的工龄变更审批手续。负责办理全县工作人员退休审批手续， 落实退休人员的生活待遇。负责实施机关、企事业单位工作人员各项福利政策。
4、综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设。负责组织全县专业技术职称的考试、考核推荐、评定和发证工作；完善专业技术职务聘任制度，推行专业技术执业资格制度。
5、负责全县人事劳动争议案件仲裁工作，督促检查用人单位依法签订履行劳动合同情况；负责预防处理各类人事劳动争议突发案件。
6、依法对用人单位执行人事劳动和社会保障法律法规情况进行日常巡察和专项监察，对违反人事劳动和社会保障法律法规规章的行为进行制止或依法进行处罚；受理群众举报的各类人事劳动和社会保障违法案件。
7、负责贯彻实施社会保障法规政策，对全县各项社会保险基金的征缴扩面、支付、管理、运行等进行行政管理；拟定全县社会保险制度改革的方案、措施，并监督实施；负责审查认定有关机构承办社会保险业务的资格。
8、负责贯彻实施国有企业下岗职工基本生活保障和再就业工作的政策，负责拟订下岗职工再就业优惠政策和上岗培训计划，并组织实施。贯彻实施城乡就业政策，协调指导城乡富余人员就业或跨地区有序流动就业工作。
9、负责全县人事劳动和社会保障法制化建设，组织开展人事劳动和社会保障法律法规宣传教育工作。负责全县人事劳动和社会保障统计和信息工作。
10、负责全县工人和进入人才市场就业人员的档案管理工作。
11、负责对局属二层机构进行业务指导和管理。承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
经费独立核算机构：融安县人力资源和社会保障局、融安县就业服务中心、融安县社会保险事业局、融安县农村养老保险所、融安县新型农村合作医疗管理中心。
第二部分：融安县人力资源和社会保障局 2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
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| 公开01表 |
部门：融安县人力资源和社会保障局 |
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| 金额单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 23,419.54 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 23.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.01 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 10,398.76 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 12,841.12 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 14.59 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 134.27 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 57.46 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
| 22 |
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| 49 |
|
本年收入合计 | 23 | 23,419.55 | 本年支出合计 | 50 | 23,469.20 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.50 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 782.79 | 年末结转和结余 | 52 | 733.65 |
| 26 |
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| 53 |
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总计 | 27 | 24,202.85 | 总计 | 54 | 24,202.85 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表 | |||||
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| 公开02表 | |
部门：融安县人力资源和社会保障局 |
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| 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 23,419.55 | 23,419.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20110 | 人力资源事务 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011006 | 军队转业干部安置 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 10,243.70 | 10,243.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,144.39 | 1,144.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080101 | 行政运行 | 788.04 | 788.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080102 | 一般行政管理事务 | 15.47 | 15.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 59.34 | 59.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 281.54 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,742.29 | 2,742.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 100.58 | 100.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 26.87 | 26.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 2,614.84 | 2,614.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20807 | 就业补助 | 304.04 | 304.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 23.67 | 23.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080702 | 职业培训补贴 | 43.25 | 43.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080704 | 社会保险补贴 | 113.91 | 113.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 100.80 | 100.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 20.40 | 20.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |||
20810 | 社会福利 | 85.94 | 85.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081099 | 其他社会福利支出 | 85.94 | 85.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 5,869.87 | 5,869.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 4,867.30 | 4,867.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4.16 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 2.11 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.71 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 93.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 93.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12,841.12 | 12,841.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 143.19 | 143.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 143.19 | 143.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 126.73 | 126.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 126.73 | 126.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 241.99 | 241.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 183.21 | 183.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 10.24 | 10.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 31.55 | 31.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 12,329.21 | 12,329.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 12,328.17 | 12,328.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 14.59 | 14.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 14.59 | 14.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 14.59 | 14.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 239.68 | 239.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 88.28 | 88.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 88.28 | 88.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21308 | 普惠金融发展支出 | 151.40 | 151.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130805 | 补充创业担保贷款基金 | 151.40 | 151.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 57.46 | 57.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 57.46 | 57.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 57.46 | 57.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
表三：支出决算表
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| 公开03表 | |
部门：融安县人力资源和社会保障局 |
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| 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 23,469.20 | 1,273.39 | 22,195.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20110 | 人力资源事务 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011006 | 军队转业干部安置 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 10,398.76 | 976.08 | 9,422.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,138.53 | 856.94 | 281.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080101 | 行政运行 | 783.74 | 781.43 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080102 | 一般行政管理事务 | 15.47 | 14.52 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 60.99 | 60.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 278.33 | 0.00 | 278.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,742.29 | 112.40 | 2,629.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 100.58 | 40.82 | 59.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 26.87 | 26.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 2,614.84 | 44.71 | 2,570.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20807 | 就业补助 | 364.96 | 0.00 | 364.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 23.67 | 0.00 | 23.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080702 | 职业培训补贴 | 60.83 | 0.00 | 60.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080704 | 社会保险补贴 | 113.91 | 0.00 | 113.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 100.80 | 0.00 | 100.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 2.02 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 63.74 | 0.00 | 63.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20810 | 社会福利 | 85.94 | 0.00 | 85.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081099 | 其他社会福利支出 | 85.94 | 0.00 | 85.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 5,969.87 | 2.57 | 5,967.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 4,967.30 | 0.00 | 4,967.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4.16 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 2.11 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.71 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 93.00 | 0.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 93.00 | 0.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12,841.12 | 216.85 | 12,624.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 143.19 | 138.19 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 143.19 | 138.19 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 126.73 | 0.62 | 126.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 126.73 | 0.62 | 126.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 241.99 | 76.99 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 183.21 | 35.21 | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 10.24 | 10.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 31.55 | 31.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 12,329.21 | 1.04 | 12,328.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 12,328.17 | 0.00 | 12,328.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 14.59 | 0.00 | 14.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 14.59 | 0.00 | 14.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 14.59 | 0.00 | 14.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 134.27 | 0.00 | 134.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 88.28 | 0.00 | 88.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 88.28 | 0.00 | 88.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21308 | 普惠金融发展支出 | 45.99 | 0.00 | 45.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130804 | 创业担保贷款贴息 | 8.95 | 0.00 | 8.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 37.04 | 0.00 | 37.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 57.46 | 57.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 57.46 | 57.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 57.46 | 57.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
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| 公开04表 | |
部门：融安县人力资源和社会保障局 |
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| 金额单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 23,404.95 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 14.59 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 10,398.26 | 10,398.26 | 0.00 | |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 12,841.12 | 12,841.12 | 0.00 | |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 14.59 | 0.00 | 14.59 | |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 134.27 | 134.27 | 0.00 | |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 57.46 | 57.46 | 0.00 | |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合计 | 22 | 23,419.54 | 本年支出合计 | 49 | 23,468.69 | 23,454.11 | 14.59 | |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 745.28 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 696.12 | 696.12 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 745.28 |
| 51 |
|
|
| |
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
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| 26 |
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| 53 |
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| |
总计 | 27 | 24,164.81 | 总计 | 54 | 24,164.81 | 24,150.22 | 14.59 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
表五：一般公共预算财表 政拨款支出决算
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| 公开05表 | |
部门：融安县人力资源和社会保障局 |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 23,454.11 | 1,272.89 | 22,181.22 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | |||
20110 | 人力资源事务 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | |||
2011006 | 军队转业干部安置 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 10,398.26 | 975.57 | 9,422.68 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,138.03 | 856.44 | 281.59 | |||
2080101 | 行政运行 | 783.74 | 781.43 | 2.31 | |||
2080102 | 一般行政管理事务 | 15.47 | 14.52 | 0.96 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 60.49 | 60.49 | 0.00 | |||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 278.33 | 0.00 | 278.33 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,742.29 | 112.40 | 2,629.89 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 100.58 | 40.82 | 59.76 | |||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 26.87 | 26.87 | 0.00 | |||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 2,614.84 | 44.71 | 2,570.13 | |||
20807 | 就业补助 | 364.96 | 0.00 | 364.96 | |||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 23.67 | 0.00 | 23.67 | |||
2080702 | 职业培训补贴 | 60.83 | 0.00 | 60.83 | |||
2080704 | 社会保险补贴 | 113.91 | 0.00 | 113.91 | |||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 100.80 | 0.00 | 100.80 | |||
2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 2.02 | 0.00 | 2.02 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 63.74 | 0.00 | 63.74 | |||
20810 | 社会福利 | 85.94 | 0.00 | 85.94 | |||
2081099 | 其他社会福利支出 | 85.94 | 0.00 | 85.94 | |||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 5,969.87 | 2.57 | 5,967.30 | |||
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | |||
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 4,967.30 | 0.00 | 4,967.30 | |||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | |||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4.16 | 4.16 | 0.00 | |||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 2.11 | 2.11 | 0.00 | |||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | |||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.71 | 1.71 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 93.00 | 0.00 | 93.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 93.00 | 0.00 | 93.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12,841.12 | 216.85 | 12,624.27 | |||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 143.19 | 138.19 | 5.00 | |||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 143.19 | 138.19 | 5.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 126.73 | 0.62 | 126.10 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 126.73 | 0.62 | 126.10 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 241.99 | 76.99 | 165.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 183.21 | 35.21 | 148.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 10.24 | 10.24 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 31.55 | 31.55 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | |||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 12,329.21 | 1.04 | 12,328.17 | |||
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 12,328.17 | 0.00 | 12,328.17 | |||
2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 134.27 | 0.00 | 134.27 | |||
21305 | 扶贫 | 88.28 | 0.00 | 88.28 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 88.28 | 0.00 | 88.28 | |||
21308 | 普惠金融发展支出 | 45.99 | 0.00 | 45.99 | |||
2130804 | 创业担保贷款贴息 | 8.95 | 0.00 | 8.95 | |||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 37.04 | 0.00 | 37.04 | |||
221 | 住房保障支出 | 57.46 | 57.46 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 57.46 | 57.46 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 57.46 | 57.46 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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| 公开06表 | ||
部门：融安县人力资源和社会保障局 |
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| 金额单位：万元 | |||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 819.19 | 302 | 商品和服务支出 | 169.70 | 310 | 其他资本性支出 | 18.32 | ||
30101 | 基本工资 | 315.23 | 30201 | 办公费 | 33.86 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 181.61 | 30202 | 印刷费 | 5.89 | 31002 | 办公设备购置 | 14.14 | ||
30103 | 奖金 | 192.67 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 84.77 | 30204 | 手续费 | 0.08 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.34 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 37.40 | 30206 | 电费 | 5.29 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 4.18 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.41 | 30207 | 邮电费 | 4.63 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 5.10 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 265.67 | 30211 | 差旅费 | 35.18 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 29.17 | 30213 | 维修(护)费 | 0.53 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 14.52 | 30215 | 会议费 | 0.22 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 140.45 | 30216 | 培训费 | 1.16 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.29 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 24.08 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | ||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.60 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||
30311 | 住房公积金 | 57.46 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | ||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.30 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | ||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.20 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 65.81 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.32 |
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人员经费合计 | 1,084.87 | 公用经费合计 | 188.02 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||
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表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
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| 公开07表 |
部门：融安县人力资源和社会保障局 |
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| 金额单位：万元 | ||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10.17 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 4.77 | 4.49 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 2.29 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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| 公开08表 | |
部门：融安县人力资源和社会保障局 |
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| 金额单位：万元 | |||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 0.00 | 14.59 | 14.59 | 0.00 | 14.59 | 0.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 14.59 | 14.59 | 0.00 | 14.59 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 14.59 | 14.59 | 0.00 | 14.59 | 0.00 | |||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 0.00 | 14.59 | 14.59 | 0.00 | 14.59 | 0.00 | |||
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
第三部分：融安县人力资源和社会保障局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
收入总计24202.85万元，支出总计24202.85万元，与2016年相比，收、支分别增加5694.89万元、5694.89万元，分别增长30.77%、30.77%。
二、2017年度收入决算情况
本年收入总计24202.85万元，其中：财政拨款收入23419.54万元，占比96.76%；事业收入0 万元，占比0 %；上级补助收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元；占比0%；其他收入 0.01万元，占比0%。
三、2017年度支出决算情况
本年支出总计24202.85万元，其中：基本支出1273.39万元，占5.26%；项目支出22195.80万元，占91.71%；年末结转和结余733.65万元，占3.03%。
四、2017年财政拨款收入支出决算情况
本部门2017年度财政拨款收、支总计24164.81万元、24164.81万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加5712.89万元、5712.89万元，增长30.96%、30.96%。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况
部门 2017 年度财政拨款支出23454.11万元（其中，含本年预算调整县本级财政专项扶贫资金88.28万元），占本年支出合计的99.94%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加5801.7万元，增涨32.87%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2017 年度财政拨款支出23454.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出23万元，占0.1%；社会保障和就业支出10398.26万元，占44.33%；医疗卫生与计划生育支出12841.12万元，占54.75%；农林水（类）支出134.27万元（其中，含本年预算调整县本级财政专项扶贫资金88.28万元），占0.57%； 住房保障（类）支出57.46万元，占0.24%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2017 年度财政拨款支出年初预算为3260.54万元，支出决算为23468.697万元，完成年初预算的 719.78%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。
1.一般公共服务支出。年初预算为0万元，支出决算为23万元。决算数大于预算数的主要原因是自治区财政下达中央级及自治区级2017年度困难企业军转干部解困资金，不属于我局编制预算的项目。
（1）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）军队转业干部（项）年初预算数为0万元，支出决算为23万元，决算数大于预算数的主要原因是自治区财政下达中央级及自治区级2017年度困难企业军转干部解困资金23万元，不属于我局编制预算的项目。
2.社会保障和就业支出。年初预算为1385.90万元，支出决算为10398.26万元，完成年初预算的 750.29%。决算数小于预算数的主要原因是：自治区财政下达2017年度中央和自治区级就业补助资金支出364.96万元，自治区财政下达2017年度中央级城乡居民基本养老金3593万元，自治区下达区级城乡居民养老保险基础养老金814万元，自治区财政下达城乡居民养老保险个人缴费补贴157万元，自治区下达城乡居民养老保险丧葬补助金60万元，市级财政下达城乡居民养老保险特定对象帮扶金93万元，自治区财政下达美丽广西.宜居乡村服务惠民专项活动资金80.55万元，自治区财政下达2017年度基层和就业社会保障服务设施项目资金103万元，自治区财政下达了社会保险经办机构支出59万元，上述资金5316.51万元均为中央和自治区、市级预算资金，不属我局编制预算项目；在2017年度根据相关文件精神我局追加了行政单位离退休支出（机关事业单位养老保险补助）2674.85万元和财政对基本养老保险的资金补助支出（财政对企业职工养老缺口资金补助及其他社会保险基金补助）1002.57万元。
（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为632.3万元，支出决算为783.74万元，完成年初预算数的123.95%，主要用于系统内单位人员工资福利及办公费用支出，决算数大于预算数的主要原因是人员增加引起工资福利增加。
（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政事务管理（项）年初预算数为1.32万元，支出决算为15.47万元，完成年初预算数的1171.97%，主要用“三支一扶”大学生慰问及职工死亡抚恤金丧葬费，决算数大于预算数的主要原因是2017年度社保局有一名退休职工死亡增加14.52万元支出。
（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算数为0万元，支出决算为60.49万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年度自治区财政对我县社会保险经办机构拨付费用59万元。
（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障事务支出（项）年初预算数为0万元，支出决算为278.33万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年度我局使用自治区财政拨款办理相应的事务，分别是：“美丽广西.宜居乡村”服务惠民专项活动经费80.55万元、基层就业和社会保障服务设施项目经费103万元、农民工创业担保贷款贴息资金63.8万元、农民工创业奖补资金30.97万元。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算数为22.66万元，支出决算为100.58万元，完成年初预算的443.86%，主要用于我局退休人员的退休费支出，决算数大于预算数的主要原因是2017年度支付了我县新中国成立初期参加革命工作部分人员的护理费59.76万元。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算数为43.37万元，支出决算为26.87万元，完成年初预算的61.95%，主要用于困难企业军转干部发放生活保障，决算数小于预算数的主要原因是自治区财政下达中央级及自治区级2017年度困难企业军转干部解困资金23万元。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）年初预算数为0万元，支出决算为2614.84万元，主要用于全县机关事业单位退休人员的退休费支出，决算数大于预算数的主要原因是2017年5月起全县机关事业单位退休人员的退休费由我局（社保局）统一发放。
（8）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）年初预算数为0万元，支出决算为23.67万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年度我局使用自治区财政就业资金拨款开展就业和社会保障服务窗口建设。
（9）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）年初预算数为0万元，支出决算为60.83万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年度我局使用自治区财政就业资金拨款开展农民工创业培训和就业培训。
（10）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算数为0万元，支出决算为113.91万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年度我局使用自治区财政就业资金拨款为灵活就业人员已缴纳社会保险的进行补贴。
（11）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益岗位补贴（项）年初预算数为0万元，支出决算为100.8万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年度我局使用自治区财政就业资金拨款开展公益岗位就业工作，支出项目为公益岗位人员补贴支出。
（12）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）年初预算数为0万元，支出决算为2.02万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年度我局使用自治区财政就业资金拨款开展职业技能培训工作，对参加职业技能考试并已通过的人员发放职业技能鉴定补贴。
（13）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算数为3万元（2017年度县级就业配套资金），支出决算为63.74万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年度我局使用自治区财政就业资金拨款38.78万元支付公益岗位人员社会保险缴费，投入20.39万元开展基层就业和社会保障信息化建设。
（14）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算数为86.04万元，支出决算为85.94万元，完成年初预算数的99.88%，该笔支出为县级对特定人群参加城乡居民养老保险基础养老金的补助。
（15）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）年初预算数为237万元，支出决算为1000万元，完成年初预算数的421.94%，该笔支出为县级企业职工养老保险资金缺口的补助。
（16）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）年初预算数为238.67万元，支出决算为4967.30万元，完成年初预算数的2081.24%，决算数大于预算数的主要原因是2017年度县级对城乡居民基本养老保险基础养老金及缴费补贴为238.67万元，中央级及自治区级对城乡居民基本养老保险基础养老金及缴费补贴为4728.63万元，中央及自治区及补助不属我局编制预算范围。
（17）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）年初预算数为2.88万元，支出决算为2.57元，完成年初预算数的89.24%，该笔支出为我局临时聘用人员基本养老保险缴费支出。
（18）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）年初预算数为5.75万元，支出决算为2.11元，完成年初预算数的36.70%，该笔支出为我局在编事业单位人员及临时聘用人员失业保险缴费支出。
（19）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算数为0.59万元，支出决算为0.35元，完成年初预算数的59.32%，该笔支出为我局在编人员及临时聘用人员工伤保险缴费支出。
（20）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）年初预算数为1.79万元，支出决算为1.71元，完成年初预算数的95.53%，该笔支出为我局在编人员及临时聘用人员生育保险缴费支出。
（21）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为0万元，支出决算为93元，该笔支出市级级对特定人群参加城乡居民养老保险基础养老金的补助，不属我局编制预算范围。
3.医疗卫生与计划生育支出。年初预算为1088.20万元，支出决算为12841.12万元，完成年初预算的1180.03%，决算数大于预算数的主要原因是：自治区财政下达2017年度中央和自治区级城乡居民基本医疗保险资金的补助11685.25万元，我局根据相关文件精神追加2017年度企业计生对象退休后增加待遇资金（企业退休人员独生子女奖励金）126.42万元。
（1）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育事务管理（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）年初预算数为120.18万元，支出决算为143.19元，完成年初预算的119.15%，该项支出县新型农村合作医疗管理中心人员2017年的工资福利及办公经费支出（新农合于2017年并入我局）。
（2）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算数为0.31万元，支出决算为126.73元，决算数大于年初预算数的主要有原因是我局根据相关文件精神追加2017年度企业计生对象退休后增加待遇资金（企业退休人员独生子女奖励金）126.42万元。
（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为196.54万元，支出决算为183.21元，完成年初预算数的93.22%，该项支出为我局行政编（含参公）在职在编医疗保险缴费支出35.21万元，全县财政供养离休人员医疗费支出148万元。
（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为7.95万元，支出决算为10.24元，完成年初预算数的128.81%，该项支出为我局在职在编事业单位人员医疗保险缴费支出。
（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为24.91万元，支出决算为31.55元，完成年初预算数的126.66%，该项支出为我局行政编（含参公）人员公务员医疗补助支出。
（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为0万元，支出决算为17万元，该项支出为我县支出新中国成立初期参加革命工作部分人员的医疗及护理费。
（7）医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）年初预算数为735万元，支出决算为12329.21万元，完成年初预算数的1677.44%，该项支出为对城乡居民基本医疗保险基金的补助，分县级、自治区级、中央级，其中县级735万元，自治区及中央级11594.21万元，不属我局编制预算范围。
（8）医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）年初预算数为1.08万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算数的96.30%，该项支出为我局临时聘用人员2017年医疗保险缴费支出。
4.城乡社区支出。年初预算为720万元，支出决算为14.59万元，完成年初预算的2.03%。决算数大于预算数的主要原因是决算小于预算数主要原因：城乡社区支出（类）被征地农民养老保险缴费补助年初预算720万元，是在2016年末根据县征地办作出的征地计划编制预算，人社厅《桂人社［2015］70号》通知从2016年下半年起停止对参加企业职工养老保险的被征地农民养老保险费的补缴，于2017年下半年出台了相应的实施细则，我局在2017年度只是针对2013年至2015年尚未办结的被征地农民的养老保险缴费进行了补助，实际支出14.59万元，和预算差距较大。
（1）城乡社区支出（类）国有土地所有权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）年初预算720万元，完成年初预算的2.03%。决算数小于预算数的主要原因是决算小于预算数主要原因：城乡社区支出（类）被征地农民养老保险缴费补助年初预算720万元，是在2016年末根据县征地办作出的征地计划编制预算，人社厅《桂人社［2015］70号》通知从2016年下半年起停止对参加企业职工养老保险的被征地农民养老保险费的补缴，于2017年下半年出台了相应的实施细则，我局在2017年度只是针对2013年至2015年尚未办结的被征地农民的养老保险缴费进行了补助，实际支出14.59万元，和预算差距较大。
5.农林水支出。年初预算为0万元，支出决算为134.27万元。决算数大于预算数的主要原因是：自治区财政下达2017年度农民工创业贷款贴息资金46万元，不属我局编制预算项目；根据县扶贫办公室要求，我局在2017年度追加了对城乡居民基本医疗保险缴费的建档立卡贫困户进行补助(90元/人),支出共计88.28万元。
（1）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算数为0万元，支出决算为88.28万元，该项支出为我局在2017年度追加了对城乡居民基本医疗保险缴费的建档立卡贫困户进行补助(90元/人),支出共计88.28万元。
（2）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款（项）年初预算数为0万元，支出决算为8.95万元，该项支出为我局在2017年度用自治区就业资金办理的创业贷款贴息支出。
（3）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）年初预算数为0万元，支出决算为37.04万元，该项支出为我局在2017年度用自治区就业资金办理的创业贷款贴息支出。
6.住房保障支出。年初预算为66.44万元，支出决算为57.46万元，完成年初预算的86.48%。决算数小于预算数的主要原因是我局人员变动及2017年实际缴纳住房公积金时并未把公务员年终一次性奖励纳入基数计算，编制2017年预算时把公务员年终一次性奖励纳入基数计算。
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为66.44万元，支出决算为57.46万元，完成年初预算的86.48%。决算数小于预算数的主要原因是我局人员变动及2017年实际缴纳住房公积金时并未把公务员年终一次性奖励纳入基数计算，编制2017年预算时把公务员年终一次性奖励纳入基数计算。
六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度财政拨款基本支出1272.89万元，其中：
人员经费1084.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费169.70万元，主要 包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
其他资本性支出18.32万元，主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.17万元，支出决算为4.49万元，完成预算的44.15%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.2万元，完成预算的40.74%；公务接待费支出决算为2.29万元，完成预算的48.01%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，对公务接待及公务用车使用都进行严格审批制度，全年实际支出比预算有所节约。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2.54万元，下降36.13%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0 %；公务用车购置及运行费支出 决算减少1.34万元，下降37.85%；公务接待费支出决算减少1.20万元，下降34.38%。
因公出国（境）费支出减少的主要原因是：我局在2017年度没有因公出国（境）的安排 。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务用车购置及运行经费开支，对公务用车的使用进行严格审批制度。公务接待费支出减少的主要原因是 ：我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待经费开支，对公务接待进行严格审批制度，严格执行县委、县政府规定对一份函只安排一次接待，严格控制接待标准。 。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算2.2万元，占48.98 %；公务接待费支出决算2.29万元，占51.02%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出2.2万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出2.2万元。主要用于劳动保障监察执法及巡查，事业单位工作人员公务活动。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费支出2.29万元。其中：
外宾接待支出0万元。2017 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。
国内公务接待支出2.29万元。主要用于接待市局领导对我局的检查、考核、技术指导，少量县市业务性交流及监察办案性协助。2017 年共接待国内来访团组39个、来宾181人次.
八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门 2017年度政府基金预算财政拨款收、支总决算14.59万元、14.59万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少39.09万元，下降72.82%。其中，支出情况为：
2017年基金拨款年初预算为720万元，支出决算14.59万元，完成年初预算2.03%，决算小于预算数主要原因：城乡社区支出（类）被征地农民养老保险缴费补助年初预算720万元，是在2016年末根据县征地办作出的征地计划编制预算，人社厅《桂人社［2015］70号》通知从2016年下半年起停止对参加企业职工养老保险的被征地农民养老保险费的补缴，于2017年下半年出台了相应的实施细则，我局在2017年度只是针对2013年至2015年尚未办结的被征地农民的养老保险缴费进行了补助，实际支出14.59万元，和预算差距较大。
九、2017 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共计7个项目，共涉及预算资金 2226.01万元，占年初预算的68.27%。分别是劳动人事争议仲裁仲裁员办案补助0.5万元，县级配套就业资金3万元，财政供养企业离休干部医疗费162.8万元，财政对城乡居民基本医疗保险补助35万元，企业职工基本养老保险基金的补助1000万元，对特定人群参加城乡居民养老保险的补助86.4万元，城乡居民基本养老保险基金的补贴238.67万元，新型农村合作医疗缴费补助700万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。从我局的绩效评价项目看绝大部分涉及全县各类人群的民生工程，关系到人民享受的生活福利。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况执行较好，均能按质按量并在规定时间内完成，达到项目申请时设定的各项绩效目标。例如：在编制2017年度预算时，根据区人社厅、编办、财政厅《转发人社部、中编办、财政部关于加强劳动人事争议处理效能建设意见的通知》（桂人社发［2012］68号）文件精神，为加强劳动仲裁效能，建立仲裁员办案补助制度，按仲裁员每办理成功1件劳动人事争议案件补助50元，每人每月办案补助最高不超过300元。我局2017年度作出0.5万元项目预算，并设定考核指标。
从全年情况来看，完成较好，所有案件均在规定的期限内办结。2017年我局人事劳动争议仲裁院共受理案件32起，结案32起，结案率100%，达到市局要求结案率达95%以上目标；各案件均在法律规定的办案时限内办结；没有出现因我局人事劳动争议仲裁院错误裁决，当事人上诉到法院，法院改判的现象；没有因我局人事劳动争议仲裁员因工作失误而引起当事人上访闹事的现象。2017妥善处理了各类劳动争议案件，保障了社会稳定，维护了劳动者和用工单位的合法权益。
十、其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出172.34万元，比 2016年增加 28.18万元，增长19.55%，增涨原因：2017年度新招参公人员增加6人，随着社会进步、物价上涨等因素本级财政增加了人均公务费用标准。
（二）政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额77.09万元，其中：货物支出76.88万元、工程支出0万元、服务支出0.21万元。
（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆3辆，其中：公务用车3辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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