融安县科学技术局

2017年部门决算

目    录

第一部分：融安县科学技术局概况

一、  主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县科学技术局2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：融安县科学技术局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度收入决算情况。

三、2017 年度支出决算情况。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2017 年度预算绩效说明

十、其他重要事项的说明情况

    第四部分：名词解释

第一部分：融安县科学技术局概况

一、主要职能

一是组织贯彻执行国家、自治区有关科学技术的方针、政策、法规；负责提出本县科技发展和科技促进经济、社会发展的方针、政策；推动本县科技创新体系建设，提高本地区科技创新能力。二是组织编制本县科学技术发展中长期规划和年度计划；组织编制和实施本县重大科技项目，重点科研试验基地的计划；三是组织开展深化科技体系改革，指导、推进本县科技体制改革工作；推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和机制；负责提出制订本县科技政策的建议，推动科技政策和法规建设；四是负责组织本县高新技术研究发展计划，科技创新工程计划、科技攻关计划、社会发展等科技计划的制定和组织实施。五是强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；指导科技成果转化；负责组织本县工业科技计划的制定与组织实施；指导本县科技创新工作的实施；六是负责归口管理的科学事业费、应用技术研究与开发经费的管理与安排；七是负责管理本县科技成果、科技保密等工作；八是牵扯头负责本县的科技普及工作，制定本县科学技术普及工作规划，实行政策引导和进行督促检查，推动科学技术普及工作发展；负责本县科普工作联席会议办公室工作；九是负责管理本县科技信息、科技信息网；审核科研机构的组建；管理科技统计工作；十是指导、协调县直各部门、乡（镇）的科技管理工作；协调、指导涉及全局性、跨部门、跨乡（镇）的科技工作，推动行业的科技进步；指导本县科技兴乡（镇）工作；十一是管理本县知识产权工作。下设科学技术情报研究所（生产力促进中心）。科技情报所的主要职能是：负责全县科技情报及科技信息的管理工作；负责科技情报、科技信息及专利信息的收集、整理、归档、存档及保密工作；负责技术市场管理工作，监督检查技术合同法的实施，参与管理技术仲裁，管理科技无形资产评估；紧密结合我县经济和社会发展需要，为县委、县人民政府提供情报资料和决策依据，当好领导参谋。

二、部门决算单位构成

融安县科学技术局是独立的科技行政管理部门，二层机构有科技情报研究所，另融安县中草药生产管理办公室于2017年3月移交到县农业局。

科技局行政编制5人，实际人数年初数为8人，年末数为8人，行政退休年初数10人，年末数10人。科技情报所事业编6人，实际人员年初数5人，年末人数5人，事业退休年初1人，年末2人。

当年人员变动情况：调出2人，调进2人。事业新招考进1人，退休1人。

第二部分：融安县科学技术局2017年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。 

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

第三部分：融安县科学技术局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

本年收入总计224.35万元，本年支出总计228.62万元，2017年上年结转和结余30.12万元。与2016年相比，收入增加4.53万元，收入上升2.06%，主要是因为本年增加了项目收入17.55万元；支出减少86.76万元，支出下降27.51%，支出减少是因为上年的结转和结余经费为125.68万元，使用结转和结余的经费也较多。

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计224.35元，其中：财政拨款收入224.35万元，占比100%。2018年上年结转和结余30.12万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括基本支出结转和结余0.84万元和项目支出结转和结余29.27万元。

三、2017年度支出决算情况

本年支出总计228.62万元，其中：

科学技术支出174.49万元，占比76.32%；其中人员工资、奖金、津贴补贴等122.98万元，公用支出20.14万元，用于独生子女奖励金的其他对个人和家庭的补助0.04万元，项目支出31.34万元；

社会保障和就业支出30.15万元，占比13.19%；主要用于融安县科学技术局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出29.55万元，其他社会保障缴费0.6万元；

医疗卫生与计划生育支出14.05万元，占比6.15%；主要用于行政事业单位医疗及计划生育事务支出；

住房保障支出9.93万元，占比4.34%；主要用于行政事业单位住房公积金缴费；

本年年末结转和结余25.85万元，为本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按按有关规定继续使用的资金，包括基本支出结转和结余0.37万元和项目支出结转结余25.48万元。

四、2017年财政拨款收入支出决算情况

本部门2017年度财政拨款收、支总计224.35万元、226.15万元。与2016年相比，财政拨款收入增加4.53万元，收入上升2.06%，主要是由于本年项目收入增加了17.55万元；财政拨款支出减少62.22万元，下降21.58%。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

2017年度财政拨款支出226.15万元，占本年支出合计的98.92%。与2016年相比，财政拨款支出减少62.22万元，下降21.58%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

    2017年度财政拨款支出226.15万元，主要用于以下方面：科学技术（类） 支出172.03万元，占76.07%；社会保障和就业（类）支出30.15万元，占13.33%；医疗卫生与计划生育（类）支出14.05万元，占6.21%； 住房保障（类）支出9.93万元，占4.39%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2017年度财政拨款支出年初预算为151.63万元，支出决算为226.15万元，完成年初预算的149.15%。

决算数与预算数的差异主要原因：①行政运行决算增加31.47万元，决算数大于预算数的主要原因是因为年中追加安排行政、事业人员2016年年终绩效奖财政拨款支出预算所致；②应用技术研究与开发决算增加22.16万元，决算数大于预算数的主要是因为年中追加安排财政拨款支出预算用于我县发明专利专项工作所致；③其他科学技术支出决算增加为6.71万元，决算数大于预算数的主要是因为年中追加安排财政拨款支出预算用于2017年扶贫攻坚贫困村科技特派员工作经费所致；④归口管理的行政单位离退休决算增加为6.6万元，决算数大于预算数的主要是因为财政追加安排财政拨款支出预算用于退休人员工资发放所致；⑤对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加5.08万元，决算数大于预算数主要是因为年中调整社保缴费基数所致⑥公务员医疗补助支出增加3.41万元，决算数大于预算数主要是因为年中调整社保缴费基数所致。⑦其他计划生育事务支出增加0.04万元，决算数大于预算数是因为年中追加安排财政拨款支出预算用于单位退休职工独生子女费所致。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出197.28万元，其中：

 人员经费177.14万元，主要包括：基本工资53.46万元、津贴补贴31.20万元、奖金38.31万元、其他社会保障缴费14.61万元、对个人和家庭的补助39.56万元、退休费22.95万元、生活补助6.60万元、奖励金0.04万元、住房公积金9.93万元、其他对个人和家庭的补助支出0.04万元；

公用经费20.14万元，主要包括：办公费.72万元、印刷费0.10万元、手续费0.03万元、电费0.66万元、邮电费2.18万元、差旅费5.02万元、会议费0.05万元、培训费0.61万元、公务接待费0.09万元、劳务费0.48万元、福利费0.35万元、公务用车运行维护费1.31万元、其他交通费用7.55万元；

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.24万元，支出决算为1.39万元，完成预算的42.90%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的10.71%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.03万元，下降2.21%，其中：2016年和2017年因公出国（境）费支出决算、公务用车购置及运行费支出决算均为0万元；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降43.75%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算 0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占6.47%；公务用车购置费支出决算1.31万元，占94.24%。具体情况如下： 

 1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出1.39万元。其中： 公务用车购置支出为1.31万元。公务用车运行支出1.31万元。主要用于车辆维修和购买车辆保险。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

 3.公务接待费支出0.09万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。2017年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾 0人次。

国内公务接待支出0.09万元。具体支出明细如下：

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2017年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0元、0万元。与2016年相比，收、支总计各增加 0万元，增长0%。

九、2017 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款22.90万元，占年初预算的15.10%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

市政府下达我县今年发明专利任务为120件，通过竞争性谈判明确了风雅颂专利事务所支持我县发明专利的发掘工作。截至12月15日，全县完成发明专利121件。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出2.40万元，比 2016年减少17.02万元，下降87.64%，减少原因: 厉行节约要求,日常支出减少。

（二）政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额22.90万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出22.90万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆2辆，其中：公务用车1辆；生产用车1辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。