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2017年融安县科学技术协会决算

2017年融安县科学技术协会决算

来源: 本站  |   发布日期: 2018-08-20 15:40    |  作者: 本站

融安县科学技术协会

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分: 融安县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:  融安县科学技术协会  2017年决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 融安县科学技术协会 2017年度决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

 

 

第一部分: 融安县科学技术协会   概况

一、主要职能

融安县科学技术协会是县委领导下的人民团体,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是推动我县科学技术事业发展的重要力量。主要职能是:组织开展科普活动;牵头实施《全民科学素质纲要》;反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益;宣传、表彰、举荐优秀科技工作者;对全县各类科技团体进行管理和业务指导;开展继续教育和培训等。

二、部门决算单位构成

1、机构情况:融安县科学技术协会属全额拨款参公事业单位;人员编制数4人,实有人数5人。

2、机构人员当年变动情况及原因:2017年调出1人,退休1人,调进1人,新录用1人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分: 融安县科学技术协会    2017年决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:融安县科学技术协会

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

99.93

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

86.72

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

12.79

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

5.14

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

2.43

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

99.93

本年支出合计

50

107.08

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

10.38

年末结转和结余

52

3.22

 

26

 

 

53

 

总计

27

110.31

总计

54

110.31

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:融安县科学技术协会

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

99.93

99.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

79.57

79.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

45.57

45.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060101

  行政运行

45.57

45.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

33.99

33.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060702

  科普活动

23.99

23.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060703

  青少年科技活动

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

12.79

12.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

12.63

12.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

9.63

9.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.07

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

5.14

5.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.11

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

0.11

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

5.03

5.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

1.96

1.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

3.07

3.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2.43

2.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2.43

2.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

2.43

2.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:融安县科学技术协会

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

107.08

65.94

41.15

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

86.72

45.57

41.15

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

45.57

45.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2060101

  行政运行

45.57

45.57

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

41.15

0.00

41.15

0.00

0.00

0.00

2060702

  科普活动

23.99

0.00

23.99

0.00

0.00

0.00

2060703

  青少年科技活动

6.78

0.00

6.78

0.00

0.00

0.00

2060799

  其他科学技术普及支出

10.38

0.00

10.38

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

12.79

12.79

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

12.63

12.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

9.63

9.63

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.07

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

5.14

5.14

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.11

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

0.11

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

5.03

5.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

1.96

1.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

3.07

3.07

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2.43

2.43

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2.43

2.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

2.43

2.43

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

99.93 

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

86.72 

 86.72

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

12.80

 12.80

 

 

7

 

七、医疗保障

24

5.14 

 5.14

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

十九住房保障

27

2.43 

 2.43

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

99.93 

本年支出合计

29

107.09 

年初财政拨款结转和结余

13

10.38

年末结转和结余

30

3.22

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

110.31

合计

34

110.31

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

107.09 

65.94

41.15

206

科学技术支出

86.72

45.57

41.15

20601

科学技术管理事务

45.58

45.58

 

2060101

行政运行 

45.58

45.58

 

20607

科学技术普及

41.15

 

41.15 

2060702

科普活动

30.77

 

30.77 

2060799

其他科学技术普及支出 

10.38

 

10.38

208

社会保障和就业支出

12.79

12.79

 

208027

财政对社会保险基金的补助

0.16

0.16

 

20802701

财政对失业保险基金的补助

0.08

0.08

 

20802703

财政对生育保险基金的补助

0.07

0.07

 

20805

行政事业单位离退休

12.63

12.63

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

12.63

12.63

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出 

5.14

5.14

 

2100799

其他计划生育事务支出

0.11

0.11

 

210011 

医疗保障 

5.03

5.03

 

21001101

行政医疗 

1.96

1.96

 

21001103

公务员医疗补助

3.07

3.07

 

221

住房保障支出

2.43

2.43

 

 22101

住房改革支出 

2.43 

2.43 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 65.94

63.46

 2.48

工资福利支出

 

48.37

 

  基本工资

 

16.12

 

  津贴补贴

 

14.05

 

  绩效工资

 

12.90

 

社会保障费

 

5.30

 

  其他工资福利支出

 

 

 

商品和服务支出

 

 

2.48

  办公费

 

 

0.38

  印刷费

 

 

 

  电 费

 

 

0.27

 邮电费

 

 

0.30

差旅费

 

 

092

会议费

 

 

020

接待费

 

 

012

培训费

 

 

0.29

福利费

 

 

 

公车运行维护费

 

 

 

  税金及附加费用

 

 

 

  其他商品和服务支出

 

 

 

对个人和家庭的补助

 

 15.09

 

  离休费

 

 

 

  退休费

 

 12.63

 

 抚恤金

 

 

 

 住房公积金

 

 2.43

 

 奖励金

 

 0.01

 

  ……

 

 

 

  购房补贴

 

 

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 0.02

 

  ……

 

 

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

  国内贷款

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0.2

 0

0 

 0

 0

 0.2

 0.12

 0

 0

 0

0 

 0.12


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

融安县科学技术协会没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 


第三部分: 融安县科学技术协会 2017年度决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 99.93万元。

1.财政拨款收入  99.93万元,为县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0    万元。

3.经营收入   0  万元。

4.其他收入    0 万元。

5.用事业基金弥补收支差额   0  万元。

6.上年结转和结余   10.38万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

   (二)支出总计   107.09 万元。包括:

1.一般公共服务(类)107.09万元:主要用于

行政运行65.94万元;

科普学技术普及41.15万元。

2.社会保障和就业(类)  12.79 万元:主要用于融安县科学技术协会本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)5.14万元:主要用于本单位工作人员的医疗保障及退休人员的医疗补助。

4.年末结转和结余 3.22万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

  融安县科学技术协会  2017 年度一般公共预算支出   107.09 万元,其中:基本支出  65.94 万元,项目支出 41.15万元。

三、2017年度政府性基金支出决算情况

县科协(部、委、局、办)2017年度政府性基金支出   0  万元,其中:基本支出   0  万元,项目支出   0 万元。

 

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出  107.09万元,其中:人员经费 63.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障费等;公用经费 2.48万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、接待费等;

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算   0 万元;公务用车购置及运行费支出决算   0 万元;公务接待费支出决算    0.12万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排    0(部、委、局、办)机关、 0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组  0个,全年因公出国(境)团组共计  0个,累计 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出   0 万元。

公务用车运行支出   0万元。2016年我单位参与公车改革。2017年,  县科协  (部、委、局、办)、 1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为  0辆,全年运行费支出  0万元,平均每辆0 万元。

(三)公务接待费支出  0.12万元,国内公务接待批次 2次,人次 15次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。

(四)三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因:车辆运行经费减少原因主要是公车改革,节约开支。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出  2.48万元,比2016年减少1万元,降低23%。主要原因是:我单位实行公车改革公车运行费的降低。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额  0.46万元,其中:政府采购货物支出0.46  万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车辆、一般公务用车  0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,(本单位)共组织对 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款  20万元,占年初预算的24%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较理想达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:2017年财政绩效评价项目为科普经费,项目资金20万元。(一)组织开展科普宣传活动。发挥科协联系广大科技工作者的作用,积极组织开展科普宣传活动,参与由县妇联牵头组织的“三·八妇女节维权周”活动,发放科普宣传资料500多份,发放科普口袋、围裙200多份,接受群众咨询服务100多人次。参与县红十字会牵头组织的“红十字博爱周暨防灾减灾宣传周”活动,制作悬挂横幅1条,进行防震减灾知识科普宣传。向全县12个乡镇分别赠送1套科普知识宣传挂图,积极支持配合乡镇的科普宣传工作。联合组织部、宣传部、文明办、科技局、农业局、林业局、教育局等二十多个单位组织开展“十月科普大行动”。印发了2017年融安县“十月科普大行动”方案。通过现场发放科普宣传资料、科普口袋、围裙,接受群众咨询服务等形式,宣传马克思主义理论,民族政策、民族知识,农业科技、医疗卫生、安全生产、森林防火和人口计生等方面知识,免费为群众送上科技“大餐”。

(二)认真落实“五个一”农村实用技术培训工作。按照自治区科协“五个一”培训工程实施方案,积极发挥科协的桥梁纽带作用,以农家课堂为载体,组织农业专家和技术人员到农村开展实用技术科普活动。分别在大坡、大将等乡镇举办“五个一”农村实用技术培训班8期,内容有金桔种植、土鸡养殖等实用技术,培训农民700多人次,印发宣传资料900多份。采用培训班和田间地头相结合的形式,解决农民生产需求,助推全县产业精准脱贫。

(三)积极组织开展青少年校外科普活动。一是于56日,联合县教育局组织我县4所中小学的20名学生赴柳州参加了2017年柳州市青少年科学素质竞赛,分别参加四轴飞行器、模拟飞行器、穿龙门等项目的比赛,并取得了较好的成绩。二是于63日,再次与县教育局联合组织我县68名中小学学生赴融水参加广西青少年车辆建筑模型教育竞赛(选拔赛)。通过组织开展青少年校外科普活动,为青少年学生增长知识、陶冶情操、强健体魄、增强科学意识搭建一个良好的平台。三是于1020日在科普培训中心举办全县中小学科技辅导员培训班,对我县中小学科技辅导员科普技能进行培训,同时购买车辆模型、建筑模型用于学生培训。四是于113日将在县文体中心承办2017年广西青少年航模选拔赛活动。为众多热爱科学、致力创新的青少年提供了展示和交流科技成果舞台。竞赛项目有橡筋模型飞机、电动模型飞机、遥控模型飞机、带降模型火箭、伞降模型火箭、二驱模型轨道赛车、三动力模型赛车、太阳能模型赛车、遥控电动模型赛车、新疆民居建筑模型10个项目。参赛队伍有北海市、柳州市各县区以及我县40所中、小学校的500多名运动队员参加竞赛。

(四)认真组织实施“科普惠农兴村计划”和基层科普行动计划。一是结合我县罗汉果特色农业的优势,积极培育农业科普示范基地,通过综合了解调研,于今年年初将雅瑶乡黄金村罗汉果基地作为我县的“科普惠农兴村计划”申报项目并顺利通过了柳州市科协的评审。二是积极开展调研,努力做好广西科普示范社区(长安镇新兴社区)和柳州市科普示范社区(长安镇和平社区)的申报工作。三是做好2017年基层科普行动计划实施工作,新建大将镇合理村农技协一个、大将镇龙妙村科普示范村一个。

 

 

                              融安县科学技术协会

                               2018年820


2017

2017年融安县科学技术协会决算

2017年融安县科学技术协会决算

来源:本站  发布日期:2018-08-20 15:40  作者:本站

融安县科学技术协会

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分: 融安县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:  融安县科学技术协会  2017年决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 融安县科学技术协会 2017年度决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

 

 

第一部分: 融安县科学技术协会   概况

一、主要职能

融安县科学技术协会是县委领导下的人民团体,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是推动我县科学技术事业发展的重要力量。主要职能是:组织开展科普活动;牵头实施《全民科学素质纲要》;反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益;宣传、表彰、举荐优秀科技工作者;对全县各类科技团体进行管理和业务指导;开展继续教育和培训等。

二、部门决算单位构成

1、机构情况:融安县科学技术协会属全额拨款参公事业单位;人员编制数4人,实有人数5人。

2、机构人员当年变动情况及原因:2017年调出1人,退休1人,调进1人,新录用1人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分: 融安县科学技术协会    2017年决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:融安县科学技术协会

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

99.93

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

86.72

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

12.79

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

5.14

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

2.43

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

99.93

本年支出合计

50

107.08

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

10.38

年末结转和结余

52

3.22

 

26

 

 

53

 

总计

27

110.31

总计

54

110.31

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:融安县科学技术协会

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

99.93

99.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

79.57

79.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

45.57

45.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060101

  行政运行

45.57

45.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

33.99

33.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060702

  科普活动

23.99

23.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060703

  青少年科技活动

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

12.79

12.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

12.63

12.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

9.63

9.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.07

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

5.14

5.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.11

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

0.11

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

5.03

5.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

1.96

1.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

3.07

3.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2.43

2.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2.43

2.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

2.43

2.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:融安县科学技术协会

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

107.08

65.94

41.15

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

86.72

45.57

41.15

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

45.57

45.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2060101

  行政运行

45.57

45.57

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

41.15

0.00

41.15

0.00

0.00

0.00

2060702

  科普活动

23.99

0.00

23.99

0.00

0.00

0.00

2060703

  青少年科技活动

6.78

0.00

6.78

0.00

0.00

0.00

2060799

  其他科学技术普及支出

10.38

0.00

10.38

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

12.79

12.79

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

12.63

12.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

9.63

9.63

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.07

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

5.14

5.14

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.11

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

0.11

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

5.03

5.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

1.96

1.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

3.07

3.07

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2.43

2.43

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2.43

2.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

2.43

2.43

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

99.93 

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

86.72 

 86.72

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

12.80

 12.80

 

 

7

 

七、医疗保障

24

5.14 

 5.14

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

十九住房保障

27

2.43 

 2.43

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

99.93 

本年支出合计

29

107.09 

年初财政拨款结转和结余

13

10.38

年末结转和结余

30

3.22

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

110.31

合计

34

110.31

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

107.09 

65.94

41.15

206

科学技术支出

86.72

45.57

41.15

20601

科学技术管理事务

45.58

45.58

 

2060101

行政运行 

45.58

45.58

 

20607

科学技术普及

41.15

 

41.15 

2060702

科普活动

30.77

 

30.77 

2060799

其他科学技术普及支出 

10.38

 

10.38

208

社会保障和就业支出

12.79

12.79

 

208027

财政对社会保险基金的补助

0.16

0.16

 

20802701

财政对失业保险基金的补助

0.08

0.08

 

20802703

财政对生育保险基金的补助

0.07

0.07

 

20805

行政事业单位离退休

12.63

12.63

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

12.63

12.63

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出 

5.14

5.14

 

2100799

其他计划生育事务支出

0.11

0.11

 

210011 

医疗保障 

5.03

5.03

 

21001101

行政医疗 

1.96

1.96

 

21001103

公务员医疗补助

3.07

3.07

 

221

住房保障支出

2.43

2.43

 

 22101

住房改革支出 

2.43 

2.43 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 65.94

63.46

 2.48

工资福利支出

 

48.37

 

  基本工资

 

16.12

 

  津贴补贴

 

14.05

 

  绩效工资

 

12.90

 

社会保障费

 

5.30

 

  其他工资福利支出

 

 

 

商品和服务支出

 

 

2.48

  办公费

 

 

0.38

  印刷费

 

 

 

  电 费

 

 

0.27

 邮电费

 

 

0.30

差旅费

 

 

092

会议费

 

 

020

接待费

 

 

012

培训费

 

 

0.29

福利费

 

 

 

公车运行维护费

 

 

 

  税金及附加费用

 

 

 

  其他商品和服务支出

 

 

 

对个人和家庭的补助

 

 15.09

 

  离休费

 

 

 

  退休费

 

 12.63

 

 抚恤金

 

 

 

 住房公积金

 

 2.43

 

 奖励金

 

 0.01

 

  ……

 

 

 

  购房补贴

 

 

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 0.02

 

  ……

 

 

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

  国内贷款

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0.2

 0

0 

 0

 0

 0.2

 0.12

 0

 0

 0

0 

 0.12


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

融安县科学技术协会没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 


第三部分: 融安县科学技术协会 2017年度决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 99.93万元。

1.财政拨款收入  99.93万元,为县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0    万元。

3.经营收入   0  万元。

4.其他收入    0 万元。

5.用事业基金弥补收支差额   0  万元。

6.上年结转和结余   10.38万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

   (二)支出总计   107.09 万元。包括:

1.一般公共服务(类)107.09万元:主要用于

行政运行65.94万元;

科普学技术普及41.15万元。

2.社会保障和就业(类)  12.79 万元:主要用于融安县科学技术协会本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)5.14万元:主要用于本单位工作人员的医疗保障及退休人员的医疗补助。

4.年末结转和结余 3.22万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

  融安县科学技术协会  2017 年度一般公共预算支出   107.09 万元,其中:基本支出  65.94 万元,项目支出 41.15万元。

三、2017年度政府性基金支出决算情况

县科协(部、委、局、办)2017年度政府性基金支出   0  万元,其中:基本支出   0  万元,项目支出   0 万元。

 

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出  107.09万元,其中:人员经费 63.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障费等;公用经费 2.48万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、接待费等;

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算   0 万元;公务用车购置及运行费支出决算   0 万元;公务接待费支出决算    0.12万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排    0(部、委、局、办)机关、 0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组  0个,全年因公出国(境)团组共计  0个,累计 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出   0 万元。

公务用车运行支出   0万元。2016年我单位参与公车改革。2017年,  县科协  (部、委、局、办)、 1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为  0辆,全年运行费支出  0万元,平均每辆0 万元。

(三)公务接待费支出  0.12万元,国内公务接待批次 2次,人次 15次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。

(四)三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因:车辆运行经费减少原因主要是公车改革,节约开支。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出  2.48万元,比2016年减少1万元,降低23%。主要原因是:我单位实行公车改革公车运行费的降低。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额  0.46万元,其中:政府采购货物支出0.46  万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车辆、一般公务用车  0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,(本单位)共组织对 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款  20万元,占年初预算的24%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较理想达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:2017年财政绩效评价项目为科普经费,项目资金20万元。(一)组织开展科普宣传活动。发挥科协联系广大科技工作者的作用,积极组织开展科普宣传活动,参与由县妇联牵头组织的“三·八妇女节维权周”活动,发放科普宣传资料500多份,发放科普口袋、围裙200多份,接受群众咨询服务100多人次。参与县红十字会牵头组织的“红十字博爱周暨防灾减灾宣传周”活动,制作悬挂横幅1条,进行防震减灾知识科普宣传。向全县12个乡镇分别赠送1套科普知识宣传挂图,积极支持配合乡镇的科普宣传工作。联合组织部、宣传部、文明办、科技局、农业局、林业局、教育局等二十多个单位组织开展“十月科普大行动”。印发了2017年融安县“十月科普大行动”方案。通过现场发放科普宣传资料、科普口袋、围裙,接受群众咨询服务等形式,宣传马克思主义理论,民族政策、民族知识,农业科技、医疗卫生、安全生产、森林防火和人口计生等方面知识,免费为群众送上科技“大餐”。

(二)认真落实“五个一”农村实用技术培训工作。按照自治区科协“五个一”培训工程实施方案,积极发挥科协的桥梁纽带作用,以农家课堂为载体,组织农业专家和技术人员到农村开展实用技术科普活动。分别在大坡、大将等乡镇举办“五个一”农村实用技术培训班8期,内容有金桔种植、土鸡养殖等实用技术,培训农民700多人次,印发宣传资料900多份。采用培训班和田间地头相结合的形式,解决农民生产需求,助推全县产业精准脱贫。

(三)积极组织开展青少年校外科普活动。一是于56日,联合县教育局组织我县4所中小学的20名学生赴柳州参加了2017年柳州市青少年科学素质竞赛,分别参加四轴飞行器、模拟飞行器、穿龙门等项目的比赛,并取得了较好的成绩。二是于63日,再次与县教育局联合组织我县68名中小学学生赴融水参加广西青少年车辆建筑模型教育竞赛(选拔赛)。通过组织开展青少年校外科普活动,为青少年学生增长知识、陶冶情操、强健体魄、增强科学意识搭建一个良好的平台。三是于1020日在科普培训中心举办全县中小学科技辅导员培训班,对我县中小学科技辅导员科普技能进行培训,同时购买车辆模型、建筑模型用于学生培训。四是于113日将在县文体中心承办2017年广西青少年航模选拔赛活动。为众多热爱科学、致力创新的青少年提供了展示和交流科技成果舞台。竞赛项目有橡筋模型飞机、电动模型飞机、遥控模型飞机、带降模型火箭、伞降模型火箭、二驱模型轨道赛车、三动力模型赛车、太阳能模型赛车、遥控电动模型赛车、新疆民居建筑模型10个项目。参赛队伍有北海市、柳州市各县区以及我县40所中、小学校的500多名运动队员参加竞赛。

(四)认真组织实施“科普惠农兴村计划”和基层科普行动计划。一是结合我县罗汉果特色农业的优势,积极培育农业科普示范基地,通过综合了解调研,于今年年初将雅瑶乡黄金村罗汉果基地作为我县的“科普惠农兴村计划”申报项目并顺利通过了柳州市科协的评审。二是积极开展调研,努力做好广西科普示范社区(长安镇新兴社区)和柳州市科普示范社区(长安镇和平社区)的申报工作。三是做好2017年基层科普行动计划实施工作,新建大将镇合理村农技协一个、大将镇龙妙村科普示范村一个。

 

 

                              融安县科学技术协会

                               2018年820