第三部分：融安县卫计生监督所2017年度部门决算情况说明  

一、2017年度收入支出决算总体情况  

收入总计  152.70  万元，支出总计  152.70  万元，与2016年相比，收、支分别增加  6.20万元、5.20  万元，分别增长 4.20   %、3.50  %。  

二、2017年度收入决算情况  

本年收入总计   152.70 万元（逐项说明），其中：财政拨款收入 152.70 万元，占比  100 %；事业收入 0  万元，占比 0 %；上级补助收入 0  万元，占比  0%；事业收入  0  万元，占比  0 %；事业单位经营收入  0 万元；占比 0  %；其他收入 0  万元，占比  0 %；其他收入 0 万元，占比 0  %。    

三、2017年度支出决算情况  

    本年支出总计   152.70  万元，其中：基本支出  144.40  万元，占94.6  %；项目支出  8.3  万元，占 5.4 %；经营支出  0  万元，占 0 %。  

四、2017年财政拨款收入支出决算情况  

本部门2017年度财政拨款收、支总计 152.70 万元、152.70 万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加 6.20 万元、 5.20 万元，增长 4.20 %、3.50  %。  

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况  

（一）财政拨款支出决算情况。   

部门 2017 年度财政拨款支出 152.70 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2016 年相比，财政拨款支出增 5.20   万元，增加3.50 %。  

（二）财政拨款支出决算结构情况  

     2017 年度财政拨款支出  152.70  万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 142.46 万元，占93.34 %； 教育（类）支出  0 万元，占 0 %；科学技术（类） 支出  0  万元，占  0 %；文化体育与传媒（类）支出  0  万元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 2.54 万元，占 1.66%；农林水（类）支出  0  万元，占 0 %； 住房保障（类）支出 7.70 万元，占 5.0  %。  

（三）财政拨款支出决算具体情况  

2017 年度财政拨款支出年初预算为  134.40 万元，支出决算为  152.70 万元，完成年初预算的 113.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目是医疗卫生与计划生育支出；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转的其他应付款资金解决。其中：  

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为 0.60万元，决算数大于预算数的主要原因是单位离退人员经费并未列入县本级年初预算。  

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）年初预算为14.56万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的9.15%。决算数小于预算数的主要原因是财政补助的养老保险基金未拨付。                                                

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保险基金（款）失业保险基金（项）预算数为1.08万元，支出决算数为0.38万元，完成年初预算的35.18%，决算数小于预算数的原因是年度社保基数调整，人员变动。  

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保险基金（款）工伤保险基金（项）预算数为0万元，支出决算数为0.01万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的原因是年度社保基数调整，事业编制人员9月调入年初未列入县本级年初预算。  

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保险基金（款）生育保险基金（项）预算数为0.21万元，支出决算数为0.22万元。决算数大于预算数的原因是人员调入年初未列入县本级年初预算。  

6.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构事务支出（项）。年初预算为99.97万元，支出决算为132.21万元。决算数大于预算数的主要原因是年度社保基数调整，人员变动及正常调资及饮用水检测检验经费支出未列入本级财政预算。  

7、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算数为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%。  

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为5.44万元，支出决算为5.45万元。决算数大于预算数的主要原因是 ：年度社保基数调整，人员调入年初未列入本级财政预算。  

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为4.25万元，支出决算为4.63万元。决算数大于预算数的主要原因是 ：年度社保基数调整，人员调入年初未列入本级财政预算。  

10.住房保障支出（类）住房公积金（款）住房公积金财政补助（项）。年初预算为8.71万元，支出决算为 7.70万元，完成年初预的88.40%。决算数小于预算数的主要原因是本年度住房公积金财政补助减少。  

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况  

2017年度财政拨款基本支出  152.70  万元，其中：  

人员经费   123.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；  

公用经费  21.06  万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。  

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况    

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况   

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.65万元，支出决算为 1.87 万元，完成预算的51.23%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为1.42万元，完成预算的 47.33 %；公务接待费支出决算为 0.45 万元，完成预算的 69.23 %。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  

1.2017年度“三公”经费用于 日常下乡项目、行政工作督查及扶贫工作 ，2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。  

2.公务接待费支出 0.45万元。其中;外宾接待支出 0 万元。主要用于本单位开展工作发生的外宾接待支出。2017 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。 国内公务接待支出0.45万元。主要用于开展艾滋病工作布置及上级部分的项目工作督导等。2017 年共接待国内来访团组12个、来宾60人次。。  

   八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明   

本部门 2017年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0万元、0 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 0 万元，增长 0 %。其中，支出情况为： 2017年基金拨款年初预算为0 万元，支出决算0万元，完成年初预算 0 %，决算、预算数无变动。  

九、2017 年度预算绩效情况说明  

（一）绩效管理工作开展情况  

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中二级项目2个，共涉及预算资金8.3万元，自评覆盖率达到100 %   

（二）部门决算中项目绩效自评结果。  

按照绩效管理的要求，切实加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，采取有效措施，强化预算绩效评价结果应用。  

  1、是积极落实评价结果反馈和整改工作。及时将项目整体支出绩效情况、存在问题及相关建议局领导处。项目股室针对绩效评价所反映的问题进行认真研究、积极整改，填报绩效评价结果整改报告书，增强绩效评价工作的约束力。  

   2、是积极落实报告制度。各业务股室将绩效评价情况向局领导处报告，为领导决策提供参考，为审计、监察部门提供审计、监察线索。  

3、是绩效评价结果与预算安排有机结合。  

  4、是推进预算绩效管理信息公开。按照预算信息公开的有关规定，在本单位门户网站公开上年度实施的项目和部门整体支出绩效自评报告，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。  

十、其他重要事项的情况  

（一）机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出 21.06万元，比 2016年增加 0.41 万元，增长  1.98%，原因2017年财政拨入机关运行经费增加，支出相应增加。  

（二）政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额  0.75.00 万元，其中：货物支出 0.75.00 万元、工程支出 0   万元、服务支出  0  万元。  

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆1辆，其中：公务用车 0 辆；执法执勤用车 1 辆；专业技术用车  0辆；单价50万元 以上通用设备 0 台，单价100 万元以上专用设备 0 台。   

第四部分：名词解释  

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。  

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。  

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

六、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。