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融安县融安县蔗糖生产办公室 2017年部门决算
融安县融安县蔗糖生产办公室
2017年部门决算
目 录
第一部分：融安县蔗糖生产办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：融安县蔗糖生产办公室2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：融安县蔗糖生产办公室2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度收入决算情况。
三、2017 年度支出决算情况。
四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况。
五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况
八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入
九、2017 年度预算绩效说明
十、其他重要事项的说明情况
第一部分：融安县蔗糖生产办公室概况
一、 主要职能
1. 1、在县委、县人民政府领导下，负责指导、协调全县原料蔗的生产，会同有关部门制定好甘蔗生产的长远规划和年度生产的指导性计划，并监督实施。2、会同有关单位建立甘蔗良种培育基地，引进符合本县发展的高产、高蔗、耐寒新品种，有计划，有步骤地在本县进行推广，并在各乡（镇）建立甘蔗高产样板点，示范区。提高全县种蔗的科技含量。3、负责全县原料生产的管理。4、负责全县各蔗区种蔗的技术指导和技术培训。5、负责协调全县发展原料蔗生产所需要的蔗种、化肥、农药、地膜的调运。6、完成县委、县人民政府交办的事项。
二、部门决算单位构成
机构和人员情况表
单位：人
|
单位名称 |
单位性质 |
编制人数 |
实有在职人数 |
离休 |
退休 |
聘用人数 |
遗属 |
|
合计 |
事业 |
9 |
9 |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二部分：融安县蔗糖生产办公室 2017年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一：收入支出决算总表
|
收入 |
支出 | ||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 | ||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 | ||||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
348.95 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 | ||||
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 | ||||
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 | ||||
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 | ||||
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 | ||||
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 | ||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 | ||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
8.55 | ||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
6.82 | ||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 | ||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 | ||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
541.51 | ||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 | ||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 | ||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 | ||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 | ||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 | ||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 | ||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
4.47 | ||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 | ||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 | ||||
|
|
22 |
|
|
49 |
| ||||
|
本年收入合计 |
23 |
348.95 |
本年支出合计 |
50 |
561.34 | ||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
0.00 | ||||
|
年初结转和结余 |
25 |
243.73 |
年末结转和结余 |
52 |
31.33 | ||||
|
|
26 |
|
|
53 |
| ||||
|
总计 |
27 |
592.67 |
总计 |
54 |
592.67 | ||||
|
|
|
表二：收入决算表决算 |
单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||
|
合计 |
348.95 |
348.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.55 |
8.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.42 |
8.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
6.02 |
6.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.82 |
6.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.82 |
6.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.58 |
3.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
329.11 |
329.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21301 |
农业 |
329.11 |
329.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130101 |
行政运行 |
70.84 |
70.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130103 |
机关服务 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
253.63 |
253.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
| ||||||||||||
|
表三：支出决算表 |
||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
561.34 |
95.32 |
466.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.55 |
8.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.42 |
8.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
6.02 |
6.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.82 |
6.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.82 |
6.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.58 |
3.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
541.51 |
75.49 |
466.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21301 |
农业 |
336.00 |
75.49 |
260.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
70.84 |
70.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130103 |
机关服务 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
6.07 |
0.00 |
6.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业支出 |
254.45 |
0.00 |
254.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21399 |
其他农林水支出 |
205.51 |
0.00 |
205.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
205.51 |
0.00 |
205.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
表四：财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
部门：融安县蔗糖生产办公室 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
348.95 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
8.55 |
8.55 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
6.82 |
6.82 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
541.51 |
541.51 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
22 |
348.95 |
本年支出合计 |
49 |
561.34 |
561.34 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
243.73 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
31.33 |
31.33 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
243.73 |
|
51 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
|
总计 |
27 |
592.67 |
总计 |
54 |
592.67 |
592.67 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
部门：融安县蔗糖生产办公室 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
561.34 |
95.32 |
466.02 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.55 |
8.55 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.42 |
8.42 |
0.00 |
||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
||||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
6.02 |
6.02 |
0.00 |
||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.82 |
6.82 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.82 |
6.82 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.58 |
3.58 |
0.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
541.51 |
75.49 |
466.02 |
||||
|
21301 |
农业 |
336.00 |
75.49 |
260.51 |
||||
|
2130101 |
行政运行 |
70.84 |
70.84 |
0.00 |
||||
|
2130103 |
机关服务 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
||||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
6.07 |
0.00 |
6.07 |
||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
254.45 |
0.00 |
254.45 |
||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
205.51 |
0.00 |
205.51 |
||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
205.51 |
0.00 |
205.51 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||
|
| ||||||||
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
部门：融安县蔗糖生产办公室 |
单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
72.03 |
302 |
商品和服务支出 |
10.41 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
24.76 |
30201 |
办公费 |
0.58 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
16.33 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
23.99 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
6.95 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.03 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.37 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.33 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
12.89 |
30211 |
差旅费 |
1.16 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
1.05 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
8.42 |
30216 |
培训费 |
0.83 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.30 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
4.47 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
5.76 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
84.91 |
公用经费合计 |
10.41 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2017年度预算数 |
2017年度决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 | ||||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.42 |
0.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.3 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情
说明：融安县蔗糖生产办公室没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据
第三部分：融安县蔗糖生产办公室2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
收入总计 348.95万元，支出总计561.34万元，与2016年相比，收入、支出分别减少 126.59 万元、159.90元，分别降低26 %、22%。
二、2017年度收入决算情况
本年收入总计 348.95 万元，其中：财政拨款收入348.95万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；上级补助收入 0万元，占比 0%；事业收入 0万元，占比0 %；事业单位经营收入 0 万元；占比 0 %；其他收入0 万元，占比 0 %；其他收入 0 万元，占比0 %。
三、2017年度支出决算情况
本年支出总计 561.34万元，其中一般公共服务支95.32万元，占 17%；社会保障和就业支出8.55万元占0.2%；医疗生与计划生育支出6.82万元，占0.71%；.医疗生与计划生育支出 4.47万元，占0.5 %；
四、2017年财政拨款收入支出决算情况
本部门2017年度财政拨款收、支总计561.34万元、561.34万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少 159.90万元、减少 0.22 %。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况。
部门 2017 年度财政拨款支出 561.34万元，占本年支出合计的100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增（减） 159.9万元，（下降）0.22 %。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2017 年度财政拨款支出 561.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 95.32万元，占17%；社会保障和就业支出8.55万元；医疗生与计划生育支出 6.81 万元，占 0.12 %住房公积金4.47占 0.8 %。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2017 年度财政拨款支出年初预算为 166.41万元，支出决算为 561.34万元，完成年初预算的337.32%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年度项目结转余年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有 1；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 8.62万元，支出决算为 8.55万元，完成年初预算的 99.19 %。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算数少
2.医疗生与计划生育支出教育（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初 预算为 6.49万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的105.08%。决算数大于预算数的主要原因是：公务员医疗补助增加。
3.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。 年初预算为 75.68 万元，支出决算为 95.32 万元，完 成年初预算的 125.95%。决算数大于预算数的主要原因是用本职工工资资金增加。
4.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元，支出算为196.19万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加上级专款。
六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度财政拨款基本支出 75.68 万元，其中：
人员经费 75.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、
公用经费 万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、
七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.42万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 0.29%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为 0.3 万元，完成预算的 0.29%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少 0.16 万元，下降 0.35 %，其中：因公出国（境）费支出决 算减少 0 万元，下降0 %；公务用车购置及运行费支出 决算减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算减少 0.16 万元，下降0.35%。
公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元，占 0%；公务用车购置及运行费 支出决算 0万元，占 0 %；公务接待费支出决算0.3万元，占 100 %。具体情况如下：
公务接待费支出0.3万元。其中柳城县甘蔗研究所、广酉农科院甘蔗研究所等。
1.因公出国（境）费支出 0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组 0个，累计0 人次。
2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 0 万元。主要用于 。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费支出 0 万元。其中：
外宾接待支出 0 万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出0。2017 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0人次。
八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门 2017年度政府性基金预算财政拨款收、支总决算 万元、 0 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 0万元，增长0%。其中，支出情况为：
2017年基金拨款年初预算为 0 万元，支出决算 万元，完成年初预算 0%，决算大于（小于）预算数主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：（根据公开表格作表述）
1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）费用支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完 成年初预算的0 %。决算数大于预算数的主要原因是
九、2017 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
2017年，融安县蔗糖生产办公室共组织对 一 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元，占年初预算的%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况（是否理想），是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。
十、其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出 0 万元，比 2016年减 0 万元，减 0，减原因公务接待，办公费用。
（二）政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额1.73万元，其中：货物支出 0 万元、工程支出 0 万元、服务支出 0 万元。
（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆辆，其中：公务用车 辆；执法执勤用车 辆；专业技术用车 辆；单价50万元 以上通用设备 台（套），单价100 万元以上专用设备 台（套）。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备 45022402000003号