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融安县市容管理局2017年度部门决算
融安县 市容管理局
2017年部门决算
目 录
第一部分： 融安县市容管理局 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分： 融安县市容管理局 2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 融安县市容管理局2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017 年度政府性基金支出决算情况。
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
七、名词解释
第一部分： 融安县市容管理局 概况
一、主要职能
主管县城城市管理监察大队、县环境卫生管理站、路灯管理站、园林管理站业务工作，对辖区城市市容秩序和环境卫生工作实施检查、指导和督查。
负责辖区城市市容环境卫生长效管理工作，协助有关部门督促、检查辖区单位、门面实行“门前三包”、“庭院达标”的落实情况。
负责对辖区城市临时占道经营、临时搭建（盖）及设置临时占道宣传咨询活动点、户外广告（含灯箱、招牌）、横幅、标语等的审批和管理。
委托城市管理监察大队按照市容管理条例的要求，对辖区市容市貌管理和监察；对影响市容市貌的违法建筑物和构筑物对逾期不进行改造或拆除的，不符合城市容貌标准、环境卫生标准，以及影响市容市貌的建筑物、构筑物或设施，经县人民政府批准后组织强制拆除。
负责对辖区城市的公共厕所进行改造、改建、建设的勘察上报和日常管理。
负责城乡道路照明管理、路灯安装工程与维护。
园林绿化养护管理。
承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
1．融安县市容管理局本级
2．融安县城建管理监察队
3．融安县园林管理站
4．融安县路灯管理站
5．融安县城区环卫站
6. 融安县市场开发服务中心
|
单位名称 |
人员编制性质 |
编制数 |
实有人员 |
聘请人员数（临时工） |
人员合计 |
备注 |
|
市容局 |
事业 |
9 |
9 |
0 |
9 |
减少1个编制 |
|
城管队 |
参公 |
15 |
15 |
45 |
60 |
新招考3人 |
|
园林站 |
事业 |
5 |
4 |
26 |
31 |
|
|
路灯站 |
事业 |
6 |
6 |
16 |
25 |
|
|
环卫站 |
事业 |
11 |
10 |
21 |
31 |
新招考2人 |
|
市场服务中心 |
自收自支 |
24 |
13 |
0 |
13 |
|
|
合计 |
|
70 |
57 |
108 |
169 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二部分： 融安县市容管理局 2017年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
| |||
|
收 入 |
支 出 | |||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
|
一、财政拨款 |
2118.54 |
一、一般公共服务支出 |
| |
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
| |
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
| |
|
四、其他收入 |
|
四、科学技术支出 |
| |
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
| |
|
|
|
六、科学技术支出 |
| |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
| |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
108.41 | |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
48.61 | |
|
|
|
十、节能环保支出 |
| |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1931.79 | |
|
|
|
十二、农林水支出 |
| |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
| |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
| |
|
|
|
十五、商业服务等支出 |
29.73 | |
|
|
|
二十一、其他支出 |
| |
|
本年收入合计 |
2118.54 |
本年支出合计 |
2118.54 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
| |
|
上年结转 |
0 |
年末结转与结余 |
| |
|
|
|
|
| |
|
收入总计 |
2118.54 |
支出总计 |
2118.54 | |
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
2118.54 |
2118.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
108.41 |
178.39 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
24.74 |
128.53 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1.20 |
86.79 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6.00 |
6.43 |
|
|
|
|
|
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
17.54 |
29.59 |
|
|
|
|
|
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
73.90 |
3.51 |
|
|
|
|
|
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
73.90 |
2.21 |
|
|
|
|
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
9.76 |
49.86 |
|
|
|
|
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
4.03 |
49.86 |
|
|
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
3.69 |
17.88 |
|
|
|
|
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
2.04 |
17.68 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
48.61 |
2.59 |
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
0.24 |
11.71 |
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.24 |
3.38 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.47 |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.29 |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.66 |
186.00 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.52 |
3.52 |
|
|
|
|
|
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
26.90 |
26.90 |
|
|
|
|
|
|
2101299 |
财政对其他基本医疗保险基金的补助 |
26.90 |
26.90 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1910.15 |
1910.15 |
|
|
|
|
|
|
2101 |
城乡社区管理事务 |
455.26 |
455.26 |
|
|
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
344.10 |
344.10 |
|
|
|
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
111.16 |
111.16 |
|
|
|
|
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
86.97 |
86.97 |
|
|
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
86.97 |
86.97 |
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
412.91 |
412.91 |
|
|
|
|
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
63.70 |
63.70 |
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
349.21 |
349.21 |
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
943.69 |
943.69 |
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
943.69 |
943.69 |
|
|
|
|
|
|
21209 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
11.33 |
11.33 |
|
|
|
|
|
|
2120901 |
城市公共设施 |
11.33 |
11.33 |
|
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
23.85 |
23.85 |
|
|
|
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
23.85 |
23.85 |
|
|
|
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
23.85 |
23.85 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
27.52 |
27.52 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
27.52 |
27.52 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
27.52 |
27.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
2118.54 |
1052.43 |
1066.12 |
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
108.41 |
108.41 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
24.74 |
24.74 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
17.54 |
17.54 |
|
|
|
|
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
73.90 |
73.90 |
|
|
|
|
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
73.90 |
73.90 |
|
|
|
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
9.76 |
9.76 |
|
|
|
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
4.03 |
4.03 |
|
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
3.69 |
3.69 |
|
|
|
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
2.04 |
2.04 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
48.61 |
48.61 |
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.47 |
21.47 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.29 |
4.29 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.66 |
13.66 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.52 |
3.52 |
|
|
|
|
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
26.90 |
26.90 |
|
|
|
|
|
2101299 |
财政对其他基本医疗保险基金的补助 |
26.90 |
26.90 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1910.15 |
867.88 |
1042.26 |
|
|
|
|
2101 |
城乡社区管理事务 |
455.26 |
414.19 |
41.07 |
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
344.10 |
344.10 |
0 |
|
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
111.16 |
70.10 |
41.07 |
|
|
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
86.97 |
|
86.97 |
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
86.97 |
0 |
86.97 |
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
412.91 |
23.83 |
389.08 |
|
|
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
63.70 |
0 |
63.70 |
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
349.21 |
23.83 |
325.38 |
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
943.69 |
429.86 |
513.82 |
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
943.69 |
|
21.72 |
|
|
|
|
21209 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
11.33 |
|
11.33 |
|
|
|
|
2120901 |
城市公共设施 |
11.33 |
|
11.33 |
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
23.85 |
|
23.85 |
|
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
23.85 |
|
23.85 |
|
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
23.85 |
|
23.85 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
27.52 |
|
27.52 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
27.52 |
|
27.52 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
27.52 |
|
27.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2107.21 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
11.33 |
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
32 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
33 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
35 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
108.41 |
108.41 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
48.61 |
48.61 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
1910.15 |
1898.82 |
11.33 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务等支出 |
44 |
23.85 |
23.85 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
27.52 |
27.52 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
2118.54 |
本年支出合计 |
53 |
2118.54 | ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0 |
年末结转和结余 |
54 |
0 | ||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
|
55 |
| ||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
56 |
| ||
|
|
28 |
|
|
57 |
| ||
|
合计 |
29 |
2118.54 |
合计 |
58 |
2118.54 | ||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
2107.22 |
1052.43 |
1054.79 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
108.41 |
108.41 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
24.74 |
24.74 |
0 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1.20 |
1.20 |
0 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6.00 |
6.00 |
0 |
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
17.54 |
17.54 |
0 |
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
73.90 |
73.90 |
0 |
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
73.90 |
73.90 |
0 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
9.76 |
9.76 |
0 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
4.03 |
4.03 |
0 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
3.69 |
3.69 |
0 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
2.04 |
2.04 |
0 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
48.61 |
48.61 |
0 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.24 |
0.24 |
0 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.24 |
0.24 |
0 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.47 |
21.47 |
0 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.29 |
4.29 |
0 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.66 |
13.66 |
0 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.52 |
3.52 |
0 |
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
26.90 |
26.90 |
0 |
|
2101299 |
财政对其他基本医疗保险基金的补助 |
26.90 |
26.90 |
0 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1898.82 |
867.88 |
1030.94 |
|
2101 |
城乡社区管理事务 |
455.26 |
414.19 |
41.07 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
344.10 |
344.10 |
0 |
|
2120104 |
城管执法 |
111.16 |
70.10 |
41.07 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
86.97 |
0 |
86.97 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
86.97 |
0 |
86.97 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
412.91 |
23.83 |
389.08 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
63.70 |
0 |
63.70 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
349.21 |
23.83 |
325.38 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
943.69 |
429.86 |
513.82 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
943.69 |
429.86 |
513.82 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
23.85 |
0 |
23.85 |
|
21602 |
商业流通事务 |
23.85 |
0 |
23.85 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
23.85 |
0 |
23.85 |
|
221 |
住房保障支出 |
27.52 |
27.52 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
27.52 |
27.52 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
27.52 |
27.52 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称(经济分类细化到款) |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1052.43 |
584.57 |
467.85 |
|
工资福利支出 |
478.71 |
478.71 |
|
|
基本工资 |
279.81 |
279.81 |
|
|
津贴补贴 |
0 |
0 |
|
|
奖金 |
0.24 |
0.24 |
|
|
其他社会保障缴费 |
132.92 |
132.92 |
|
|
绩效工资 |
48.19 |
48.19 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.55 |
17.55 |
|
|
其他工资福利支出 |
0 |
0 |
|
|
商品和服务支出 |
467.85 |
|
467.85 |
|
办公费 |
21.40 |
|
21.40 |
|
差旅费 |
2.18 |
|
2.18 |
|
公务接待费 |
1.73 |
|
1.73 |
|
水费 |
|
|
|
|
电费 |
|
|
|
|
维修（护费） |
|
|
|
|
专用材料费 |
|
|
|
|
劳务费 |
191.52 |
|
191.52 |
|
委托业务费 |
231.06 |
|
231.06 |
|
工会经费 |
|
|
|
|
福利费 |
0.84 |
|
0.84 |
|
公务用车运行维护费 |
9.04 |
|
9.04 |
|
其他交通费用 |
10.07 |
|
10.07 |
|
税金及附加费用 |
0 |
|
0 |
|
其他商品和服务支出 |
0 |
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
105.86 |
105.86 |
|
|
离休费 |
|
|
|
|
退休费 |
7.20 |
7.20 |
|
|
生活补助 |
71.06 |
71.06 |
|
|
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
|
住房公积金 |
27.52 |
27.52 |
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
0 |
|
|
|
贷款转贷及产权参股 |
0 |
|
|
|
国内贷款 |
0 |
|
|
|
其他支出 |
0 |
|
|
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2017年度预算数 |
2017年度决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 | ||||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
10.77 |
0 |
10.77 |
0 |
9.04 |
2.33 |
10.77 |
0 |
10.77 |
0 |
9.04 |
1.73 |
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
合 计 |
0 |
|
|
11.33 |
|
|
11.33 |
0 |
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
0 |
|
11.33 |
11.33 |
|
|
11.33 |
|
|
|
|
|
21209 |
城市公用事业附加加及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
11.33 |
|
|
11.33 |
|
|
|
|
|
2120901 |
城市公共设施 |
|
|
|
11.33 |
|
|
11.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分： 融安县市容管理局 2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计2118.54万元。
1．财政拨款收入2118.54万元，为市本级财政当年拨付的资金。同比减少463.04万元，同比减少率0.18%。
2．事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3．经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：
5．用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余0万元。
（二）支出总计2118.54万元。同比减少491.31万元，同比减少率0.19%。包括：
1．社会保障和就业（类） 108.41 万元。同比减少69.98万元，同比减少率0.39%：主要用于融安县市容局本级及二层单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
2．医疗卫生与计划生育支出（类）48.61万元。同比增加30.73万元，同比增长率1.72%：主要用于融安县市容局本级及二层单位人员医疗保障方面的支出。
3．城乡社区支出1910.15万元。同比减少105.76万元，同比减少率0.52%。：主要用于城区拆除违章建筑及违章广告经费、市容市貌整治宣传、环卫中转站维护、水上打捞、园林绿化补埴、园林绿化及洒水车水费、路灯照明电费、路灯维修材料、其他车辆经费等方面的支出。
4．商业服务等支出23.85万，同比减少43.14万元，同比减少率0.64%。：主要用于融安县市场开发服务中心聘请人员工资、市场保洁、水电费、市场管理维护等工作经费支出。
5．年末结转和结余 0 万元。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
2017 年度一般公共预算支出2107.22万元，同比减少351万元，同比减少率0.14%。其中：基本支出1052.43万元，同比减少18.46万元，同比增长率0.01%。其中：基本支出1052.43万元，同比减少18.46万元，同比减少率0.01%，人员经费584.57万元，同比减少377.77万元，同比减少率0.39%，主要原因2017年4月退休人员工资及补贴由养老保险所放发，环卫一线工人保洁承包费减少；商品和服务支出467.85万元，主要包括：本级及二层单位办公费、手续费、公务用车运行维护费、委托业务费等。项目支出1054.79万元，同比减少332.54万元，同比增长减少率0.24%。
三、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年度政府性基金支出11.33万元，同比减少112.07万元，同比减少率0.09%。其中：基本支出0万元，项目支出11.33万元。主要用于路灯照明电费开支。
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1052.43万元，同比减少18.46万元，同比减少率0.01%，人员经费584.57万元，同比减少377.77万元，同比减少率0.39%，主要原因2017年4月退休人员工资及补贴由养老保险所放发，2017年4月因城区内道路清扫保洁垃圾清运、上门收集生活垃圾由东莞市家宝园林绿化有限公司有偿服务所以环卫一线工人保洁承包费减少。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明（三公经费增减都要做上下年情况对比，0也要做对比。）
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算9.04万元；公务接待费支出决算2.33万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排 融安县市容管理局 6个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出6.04万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元。
公务用车运行支出 9.04万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年， 融安县市容管理局本级及二层单位6个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出9.04万元，平均每辆1.8万元。
（三）公务接待费支出2.33万元,国内公务接待批次 30次，累计420人次，人均支出情况为56元/人次，国（境）外公务接待批次0次。
六、其他重要事项情况说明
2017年4月1日至2020年3月31日城区河东片区815151.93平方米、河西片区359900平方米道路的清扫保洁垃圾清运、上门收集生活垃圾经公开招标承包给东莞市家宝园林绿化有限公司。
截至2017年12月31日，本部门二层单位固定资产名下共有车辆35辆；其中环卫站16辆、路灯站8辆、园林站5辆、城管队4辆、市场服务中心2辆，车身存在问题仍然在用情况发下：
七、名词解释
（一）、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备 45022402000003号