第三部分：融安县人工影响天气管理中心2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

收入总计111.02万元，支出总计111.02万元，与2016年相比，收、支各增加27.61万元、27.61万元，增长33.10%、33.10%。

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计111.02万元（逐项说明），其中：财政拨款收入111.02万元，占比100%。     

三、2017年度支出决算情况

    本年支出总计111.02万元（逐项说明），其中：基本支出36.02万元，占32.44%；项目支出75.00万元，占67.56%。

四、2017年财政拨款收入支出决算情况

本部门2017年度财政拨款收、支总计111.02万元、111.02万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加27.61万元、27.61万元，增长33.10%、33.10%。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2017 年度财政拨款支出111.02万元，占本年支出合计的100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增27.61万元，增加33.10%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

     2017 年度财政拨款支出111.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0 万元； 社会保障和就业（类）支出0.15万元，占0.14%；医疗卫生与计划生育（类）支出0.94万元，占0.85%；农林水（类）支出20.00万元，占18.01%；国土海洋气象等支出（类）88.65万元，占79.85% 住房保障（类）支出1.28万元，占1.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2017 年度财政拨款支出年初预算为52.49万元，支出决算为111.02万元，完成年初预算的211.51%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有农林水支出用于乡镇区域自动站升级20.00万元，基础设施建设与维修类用于新址办公楼建设30.00万元；

1、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数主要原因是为了升级乡镇区域自动站而追加的经费，主要用于乡镇区域自动站升级。

2.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象基础设施建设与维修（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数主要原因是为了气象局新址综合楼建设，主要用于气象局新址综合楼建设。 

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）

2017年度财政拨款基本支出 36.02万元，其中：

 人员经费35.02万元，主要包括：基本工资13.94万元、奖金18.71万元、其他社会保障缴费1.09万元、住房公积金1.28万元。

公用经费1.00万元，主要 包括：办公费0.12万元、水费0.02万元、电费0.18万元、邮电费0.12万元、差旅费0.31万元、会议费0.10万元、培训费0.12万元、公务接待费0.03万元。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.09万元，支出决算为0.03万元，完成预算的33.33%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算的33.33%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.31万元，下降91.18%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元；公务用车购置及运行费支出 决算减少0.26万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降66.67%。

     因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是没有预算没有支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度没有预算没有支出；公务接待费支出减少的主要原因是由于严格执行中央八项规定，严格控制接待范围，严格执行公务接待审批流程，杜绝公务接待超标准 。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费 支出决算0万元；公务接待费支出决算0.03万元，占100%。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

3.公务接待费支出0.03万元。其中：

外宾接待支出 0万元。

国内公务接待支出0.03万元。主要用于上级各单位到我局进行业务指导及业务检查的公务接待费用。2017 年共接待国内来访团组3个、来宾20人次

   八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述 ）

    本部门 2017年度政府基金预算财政拨款收、支总决算  0万元、0万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加0元。

九、2017 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目6个，共涉及预算资金75万元，自评覆盖率达到100%。 对新址综合楼建设、乡镇区域自动站升级、农村气象预警大喇叭建设、人工影响天气烟炉建设等6个项目进行了绩效自评，例如人工影响天气烟炉建设专项资金使用情况进行自评，形成报告如下：

1、项目概况

（1）、项目基本情况

       建设人工影响天气烟炉系统，主要是在县域范围内，主要气象系统向县内发展方向的高山上建设自动化人工影响天气烟条燃烧的烟炉，利用手机网络通讯进行远程操作的快速响应从而影响天气的系统。截止2017年12月，该烟炉已投入使用，点燃烟条5条，效果显著。

2、项目资金使用及分析情况

（1）、项目资金到位情况，2017年人工影响天气烟炉建设经费5.00万元实际到位资金为5.00万元。

（2）项目资金使用情况，人工影响天气烟炉建设完成，支出资金5.00万元。

（3）项目资金管理情况，人工影响天气烟炉建设资金管理规范，财务管理制度健全，执行情况良好，无违反财务管理、财经纪律情况发生。 

（二）项目绩效情况

1、项目绩效目标完成情况分析。将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

2、部门决算中项目绩效自评结果较好，充分发挥资金使用效益最大化，切实把人工影响天气服务于社会建设中去，为社会服务。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出0万元，比 2016年增加0万元。

（二）政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额 0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。