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融安县住房和城乡建设局2017年度部门决算公开
融安县住房和城乡建设局
2017年部门决算
目 录
第一部分： 融安县住房和城乡建设局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、人员编制情况
四、当年取得的工作成效
第二部分： 融安县住房和城乡建设局 2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：融安县住房和城乡建设局2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度收入决算情况。
三、2017 年度支出决算情况。
四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况。
五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况
八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入
九、2017 年度预算绩效说明
第四部分：名词解释
第一部分：融安县住房和城乡建设局概况
一、主要职能
（一）主要职能
融安县住房和城乡建设局是县人民政府对辖区内建设工作行使监督管理的职能部门，负责该县城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、房地产业、市政公用事业的监督管理、县城规划区域的规划、建设、管理，审核并监督全县工程建设项目的规划、设计、报建、报监工作，液化气的经营审批和管理。人防工程建设审批，人防指挥信息保障中心的应急指挥。
（二）内设机构
内设机构有办公室、财务股、城乡规划建设管理股、住房保障股、物业管理股、建筑工程管理股、人防指挥信息保障中心、燃气管理站、建筑工程招标站、建筑工程质量监督站，二层单位有房产管理所、县自来水厂、房改办。
（三）人员编制及其他情况
2017年12月，融安住建局行政编制为12名，实有人数12名，其中局长1名，副局长3名。
（四）当年取得的主要事业成效
1、贯彻执行国家关于住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规；研究制定全县城乡规划、城乡建设、工程建设、村镇建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计、市政公用事业、建筑节能减排的规章政策以及相关的发展战略、中长期规划和年度计划、改革方案,并指导、组织实施行业管理和行业监察。
2、负责全县城乡规划、市政公用设施的编制和建设，负责县（乡）城市总体规划及重大基础设施建设项目规划，组织编制中心城区城市总体规划、控制性详细规划、近期建设规划。负责规划区内建设项目的选址、项目审批，发放城市规划“一书两证”并监督实施。参与城市土地利用总体规划、专业规划的审查，负责全县风景名胜区规划建设监督管理工作。
3、负责全县建筑业活动的综合管理。监督管理全县建筑市场准入、招投标、工程造价、建设监理、质量及建筑安全；拟定建筑行业、相关社会中介组织管理办法并监督实施，主管工程勘察设计、施工图及文件审查、建筑安装、建筑装饰（含室内装饰）行业。根据国家规范的建设企业资质等级实施动态管理；组织实施重大建筑节能项目，负责新型墙体材料等节能材料施工现场管理，组织协调建设企业参与县外工程承包和建筑劳务工作。
4、负责全县城乡建设工作。综合管理城市道路、广场、桥梁、供水排水、污水处理、地下管网、燃气等市政基础设施建设和维护工作。负责城市路灯、园林绿化设施新建项目的规划和建设,并在工程保质期满后向城市管理部门办理移交手续。负责核发城市排水许可证。负责风景名胜区的规划、建设、报审和监护工作，会同文物部门负责历史文化名镇（村）的申报和监督管理工作。承担编制中心城区市政公用设施项目建设规划和年度计划，组织检查项目计划任务执行情况，负责城市建设档案工作。
5、负责制定和实施全县房地产业发展规划及住房制度改革的各项业务工作；负责管理和规范房地产交易市场，负责房地产买卖、出租、交换、抵押、继承、赠与、典当及商品房销售、预售管理工作；负责组织实施城区经济适用房和廉租住房的建设、分配和管理；负责直管公房资产管理，指导直管公房的租金收缴、维护、维修和危旧房（棚户区）改造工作；负责城市房屋拆迁管理工作，制定和实施房屋拆迁规划、审批拆迁单位资质，发布拆迁公告；负责全县房地产物业管理的监督管理和物业管理企业的资质管理；负责全县商品房维修基金归集和使用管理；负责全县房地产产权产籍管理，建立房地产档案，办理房地产变更登记手续，确认房屋测绘面积，仲裁和处理房地产纠纷，负责房屋安全检测鉴定；负责制定住宅建设规划及租售价格标准。
6、指导全县村镇规划建设工作。负责核发乡（镇）村建设规划许可证。指导村镇规划编制、村镇市政公用设施建设、住房建设及危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境改善工作，指导全县示范镇、重点镇建设。
7、指导全县建设工程的勘察设计、咨询等行业的管理。负责建筑智能化、建筑节能、新型墙体节能革新等工作；监督管理工业与民用建筑的抗震设计规划实施、抗震设计和施工。
8、负责全县城乡规划建设行业各类资质、执（从）业资格的审批、审核报批和管理。
9、承办县人民政府交办的其他事项。
第二部分： 住建局 2017年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
| |||
|
收 入 |
支 出 | |||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
|
一、财政拨款 |
24578.74 |
八、社会保障就业支出 |
48.94 | |
|
二、事业收入 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
33.33 | |
|
三、事业单位经营收入 |
|
十、节能环保支出 |
106.88 | |
|
四、其他收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
15538.07 | |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
15838.13 | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
本年收入合计 |
24578.74 |
本年支出合计 |
31565.35 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
0 | |
|
上年结转 |
6986.61 |
年末结转与结余 |
0 | |
|
|
|
|
| |
|
收入总计 |
31565.35 |
支出总计 |
31565.35 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
表二：收入决算表
单位：万元
|
支出功能项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
24578.74 |
24578.74 |
|
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
48.94 |
48.94 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
44.72 |
44.72 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
10.80 |
10.80 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.45 |
3.45 |
|
|
|
|
|
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
30.47 |
30.47 |
|
|
|
|
|
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
1.66 |
1.66 |
|
|
|
|
|
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
1.66 |
1.66 |
|
|
|
|
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.55 |
2.55 |
|
|
|
|
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.09 |
1.09 |
|
|
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.68 |
0.68 |
|
|
|
|
|
|
2082703 |
行政事业单位离退休 |
0.78 |
0.78 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
33.33 |
33.33 |
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
0.69 |
0.69 |
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.69 |
0.69 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.99 |
31.99 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.85 |
8.85 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.93 |
10.93 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.21 |
12.21 |
|
|
|
|
|
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
0.65 |
0.65 |
|
|
|
|
|
|
2101299 |
财政对其他基本医疗保险基金的补助 |
0.65 |
0.65 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
11944.47 |
11944.47 |
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,450.15 |
1,450.15 |
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
247.95 |
247.95 |
|
|
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
1,202.20 |
1,202.20 |
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
7,776.80 |
7,776.80 |
|
|
|
|
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
5,864.80 |
5,864.80 |
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,912.00 |
1,912.00 |
|
|
|
|
|
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
56.55 |
56.55 |
|
|
|
|
|
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
56.55 |
56.55 |
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
796.47 |
796.47 |
|
|
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
796.47 |
796.47 |
|
|
|
|
|
|
21214 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
544.26 |
544.26 |
|
|
|
|
|
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
544.26 |
544.26 |
|
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,320.24 |
1,320.24 |
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,320.24 |
1,320.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
12552 |
12552 |
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
12,317.02 |
12,317.02 |
|
|
|
|
|
|
2210101 |
廉租住房 |
136.55 |
136.55 |
|
|
|
|
|
|
2210103 |
棚户区改造 |
10,099.76 |
10,099.76 |
|
|
|
|
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
1,168.00 |
1,168.00 |
|
|
|
|
|
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
112.71 |
112.71 |
|
|
|
|
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
800.00 |
800.00 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
27.11 |
27.11 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
27.11 |
27.11 |
|
|
|
|
|
|
22103 |
城乡社区住宅 |
207.87 |
207.87 |
|
|
|
|
|
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
207.87 |
207.87 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
|
支出功能项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
31565.35 |
571.37 |
30993.99 |
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
48.94 |
48.94 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
44.72 |
44.72 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
10.80 |
10.80 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.45 |
3.45 |
|
|
|
|
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
30.47 |
30.47 |
|
|
|
|
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
1.66 |
1.66 |
|
|
|
|
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
1.66 |
1.66 |
|
|
|
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.55 |
2.55 |
|
|
|
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.09 |
1.09 |
|
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.68 |
0.68 |
|
|
|
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.78 |
0.78 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
33.33 |
33.33 |
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
0.69 |
0.69 |
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.69 |
0.69 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.99 |
31.99 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.85 |
8.85 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.93 |
10.93 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.21 |
12.21 |
|
|
|
|
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
0.65 |
0.65 |
|
|
|
|
|
2101299 |
财政对其他基本医疗保险基金的补助 |
0.65 |
0.65 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
106.88 |
|
106.88 |
|
|
|
|
21111 |
污染减排 |
106.88 |
|
106.88 |
|
|
|
|
2111103 |
减排专项支出 |
106.88 |
|
106.88 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
15538.07 |
357.79 |
15180.28 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,507.18 |
304.22 |
1,202.96 |
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
281.56 |
281.56 |
0.00 |
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
1,224.86 |
22.66 |
1,202.20 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0.76 |
0.00 |
0.76 |
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
7,801.38 |
0.00 |
7,801.38 |
|
|
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
5,864.80 |
0.00 |
5,864.80 |
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,936.58 |
0.00 |
1,936.58 |
|
|
|
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
56.56 |
53.56 |
3.00 |
|
|
|
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
56.56 |
53.56 |
3.00 |
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
4,830.15 |
0.00 |
4,830.15 |
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
4,830.15 |
0.00 |
4,830.15 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
15,838.13 |
131.31 |
15,706.82 |
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
15,603.15 |
104.20 |
15,498.95 |
|
|
|
|
2210101 |
廉租住房 |
136.55 |
0.00 |
136.55 |
|
|
|
|
2210103 |
棚户区改造 |
11,312.66 |
0.00 |
11,312.66 |
|
|
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
3,241.23 |
0.00 |
3,241.23 |
|
|
|
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
112.71 |
104.20 |
8.51 |
|
|
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
800.00 |
0.00 |
800.00 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
27.11 |
27.11 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
27.11 |
27.11 |
0.00 |
|
|
|
|
22103 |
城乡社区住宅 |
207.87 |
0.00 |
207.87 |
|
|
|
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
207.87 |
0.00 |
207.87 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表 单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
23238.02 |
八、社会保障就业支出 |
17 |
48.94 |
48.94 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1340.72 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
18 |
33.33 |
33.33 |
|
|
|
3 |
|
十、节能环保支出 |
19 |
106.88 |
106.88 |
|
|
|
4 |
|
十一、城乡社区支出 |
20 |
15538.07 |
14195.28 |
1342.79 |
|
|
5 |
|
十九、住房保障支出 |
21 |
15838.13 |
15838.13 |
|
|
|
6 |
|
|
22 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
23 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
24 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
25 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
27 |
| ||
|
本年收入合计 |
12 |
24578.74 |
本年支出合计 |
28 |
31565.35 | ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
6986.61 |
年末结转和结余 |
29 |
0 | ||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
6984.54 |
|
30 |
| ||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
2.07 |
|
31 |
| ||
|
合计 |
16 |
31565.35 |
合计 |
32 |
31565.35 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
支出功能项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合计 |
30222.55 |
571.36 |
29651.19 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
48.94 |
48.94 |
| |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
48.94 |
48.94 |
| |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
44.72 |
44.72 |
| |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.80 |
10.80 |
| |
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
3.45 |
3.45 |
| |
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
30.47 |
30.47 |
| |
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
1.66 |
1.66 |
| |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.66 |
1.66 |
| |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
2.55 |
2.55 |
| |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.09 |
1.09 |
| |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.68 |
0.68 |
| |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
33.33 |
33.33 |
| |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.69 |
0.69 |
| |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.69 |
0.69 |
| |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.99 |
31.99 |
| |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.85 |
8.85 |
| |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.93 |
10.93 |
| |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.21 |
12.21 |
| |
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
0.65 |
0.65 |
| |
|
2101299 |
财政对其他基本医疗保险基金的补助 |
0.65 |
0.65 |
| |
|
211 |
节能环保支出 |
106.88 |
|
106.88 | |
|
21111 |
污染减排 |
106.88 |
|
106.88 | |
|
2111103 |
减排专项支出 |
106.88 |
|
106.88 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
14195.28 |
357.79 |
13837.49 | |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,507.18 |
304.22 |
1,202.96 | |
|
2120101 |
行政运行 |
281.56 |
281.56 |
0.00 | |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
1,224.86 |
22.66 |
1,202.20 | |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0.76 |
0.00 |
0.76 | |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
7,801.38 |
0.00 |
7,801.38 | |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
5,864.80 |
0.00 |
5,864.80 | |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,936.58 |
0.00 |
1,936.58 | |
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
56.56 |
53.56 |
3.00 | |
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
56.56 |
53.56 |
3.00 | |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
4,830.15 |
0.00 |
4,830.15 | |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
4,830.15 |
0.00 |
4,830.15 | |
|
221 |
保障性安居工程支出 |
15838.13 |
131.31 |
15706.82 | |
|
22101 |
廉租住房 |
15,603.15 |
104.20 |
15,498.95 | |
|
2210101 |
棚户区改造 |
136.55 |
0.00 |
136.55 | |
|
2210103 |
农村危房改造 |
11,312.66 |
0.00 |
11,312.66 | |
|
2210105 |
保障性住房租金补贴 |
3,241.23 |
0.00 |
3,241.23 | |
|
2210107 |
其他保障性安居工程支出 |
112.71 |
104.20 |
8.51 | |
|
2210199 |
住房改革支出 |
800.00 |
0.00 |
800.00 | |
|
22102 |
住房公积金 |
27.11 |
27.11 |
0.00 | |
|
2210201 |
城乡社区住宅 |
27.11 |
27.11 |
0.00 | |
|
22103 |
其他城乡社区住宅支出 |
207.87 |
0.00 |
207.87 | |
|
2210399 |
保障性安居工程支出 |
207.87 |
0.00 |
207.87 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 | ||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
402.64 |
302 |
商品和服务支出 |
100.32 |
|
30101 |
基本工资 |
97.68 |
30201 |
办公费 |
10.14 |
|
30102 |
津贴补贴 |
53.89 |
30202 |
印刷费 |
0.02 |
|
30103 |
奖金 |
42.98 |
30205 |
水费 |
1.13 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
144.25 |
30206 |
电费 |
1.56 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30207 |
邮电费 |
2.25 |
|
30107 |
绩效工资 |
39.99 |
30227 |
委托业务费 |
22.66 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.94 |
30209 |
物业管理费 |
33.61 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
8.14 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
22.91 |
30213 |
维修费 |
0.16 |
|
303 |
对个人家庭的补助 |
68.41 |
30214 |
租赁费 |
0.24 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.55 |
|
30302 |
退休费 |
27.61 |
30217 |
公务接待费 |
0.95 |
|
30303 |
生活补助 |
13.67 |
30228 |
工会经费 |
1.37 |
|
30304 |
奖励金 |
0.02 |
30229 |
福利费 |
0.06 |
|
30311 |
住房公积金 |
27.11 |
30239 |
其他交通费 |
1.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
471.05 |
公用经费合计 |
100.32 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2017年度预算数 |
2017年度决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 | ||||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
7.29 |
|
|
|
4.8 |
2.49 |
6.19 |
|
|
|
4.22 |
1.97 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
合 计 |
2.07 |
0 |
2.07 |
1340.73 |
1342.79 |
0 |
1342.79 |
0 |
0 |
0 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
2.07 |
|
2.07 |
1,340.73 |
1,342.79 |
|
1,342.79 |
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
2.07 |
|
2.07 |
1,340.73 |
1,342.79 |
|
1,342.79 |
|
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
2.07 |
|
2.07 |
796.47 |
798.54 |
|
798.54 |
|
|
|
|
|
21214 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
2.07 |
|
2.07 |
796.47 |
798.54 |
|
798.54 |
|
|
|
|
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
0.00 |
|
0.00 |
544.26 |
544.26 |
|
544.26 |
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
0.00 |
544.26 |
544.26 |
|
544.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情 此表无数据
第三部分： 住建局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
收入总计 24578.74 万元，支出总计 31565.35万元，与2016年相比，收、支分别增加10220.6 万元、24014.48万元，分别增长71.18 %、3.18倍。
二、2017年度收入决算情况
本年收入总计 24578.74 万元，其中：财政拨款收入 24578.74 万元，占比 100% 。
三、2017年度支出决算情况
本年支出总计 31565.35 万元，其中：基本支出 571.37 万元，占 1.81 %；项目支出30993.99万元，占 98.19 %；
四、2017年财政拨款收入支出决算情况
本部门2017年度财政拨款收、支总计 24578.74 万元、31565.35万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加10220.6 万元、24014.48 万元，增长71.18 %、3.18倍。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况。
部门 2017 年度财政拨款支出30222.55万元，占本年支出合计的 100 %。与 2016 年相比，财政拨款支出增加26190.08万元，增加6.49倍。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2017 年度财政拨款支出 31565.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 48.94 万元，占0.16 %；医疗卫生与计划生育支出33.33万元，占0.11%；节能环保支出106.88万元，占 0.34 %；城乡社区支出15538.07万元，占 49.22 %； 住房保障（类）支出 15838.13 万元，占50.17 %；
（三）财政拨款支出决算具体情况
1、 2017 年度财政拨款支出年初预算为 1157.24万元，支出决算为 31565.35万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有节能环保项目，城乡社区项目，住房保障项目；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
2、一般公共财政预算拨款支出。 年初预算为 1157.24万元，支出决算为30222.55万元，完成年初预算的10.06 %。其中：社会保障和就业支出48.94万元，主要用于单位退休费和基本养老保险；医疗卫生与计划生育支出33.33万元，主要用于单位医疗保险和补助；节能环保支出106.88万元（上年结余资金支出）用于节能减排项目支出；城乡社区支出15538.07万元，城乡社区管理事务支出1507.18万元、城乡社区公共设施建设支出7801.38万元、农村基础设施建设支出798.54万元、污水处理设施建设和运营544.26万元、其他城乡社区支出1320.24万元。
决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数提高、项目建设增加年中追加了预算。
六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度财政拨款基本支出 571.37万元，其中：
人员经费471.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；
公用经费 100.32 万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、
七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 （根据实际情况作表述 ）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.29 万元，支出决算为 6.19万元，完成预算的 84.91%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为4.22万元，完成预算的87.92%；公务接待费支出决算为1.97万元，完成预算的79.12%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
因公出国（境）费支出减少的主要原因是无此公务需求 ；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无此需求；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制接待经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算4.22元，占87.92%；公务接待费支出决算1.97万元，占 79.12%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出4.22万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出4.22万元。主要用于车辆保险及车辆加油及过路过桥费。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费支出1.97万元。其中：
国内公务接待支出1.97万元。主要用于各部门下来检查工作的接待 。
八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述 ）
本部门 2017年度政府基金预算财政拨款收、支总决算1340.72万元1342.79万元。其中，支出情况为：
2017年基金拨款年初预算为1340.72万元，支出决算1342.79万元，完成年初预算 0 %，决算大于（小于）预算数主要原因：通过使用上年度财政拨款结转资金2.07万元解决。
1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）费用支出（项）。 年初预算为1340.72万元，支出决算为1342.79万元，完 成年初预算的100.15%。
九、2017 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
（表述举例：根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0 个，二 级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0 %）
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（根据情况公开本部门预算绩效评价结果）
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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