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融安县农业局 2017年部门决算公开
/融安县农业局2017年度部门决算公开.doc
融安县 农业局
2017年部门决算
目 录
第一部分：融安县农业局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：融安县农业局2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：融安县农业局2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度收入决算情况。
三、2017 年度支出决算情况。
四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况。
五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况
八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入
九、2017 年度预算绩效说明
十、其他重要事项的说明情况
第四部分：名词解释
第一部分：融安县农业局概况
一、主要职能
融安县农业局是主管全县农业和农村经济发展的县人民政府组成部门。主要职责是：贯彻落实中央、自治区有关农业和农村工作的方针、政策、法律、法规，拟订并组织实施农业和农村经济发展战略，中、长期发展规划；拟订全县农业产业政策措施，协调农业产业结构的合理调整、农业资源的优化配置；负责本行政区域内农业行政执法体系建设和执法监督检查，参与农业环境污染事故和污染纠纷的调查处理，指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作；负责全县粮食、油料以及桑蚕、水果、蔬菜等经济作物作物新品种、新技术的引进、试验、示范和指导、推广工作 ；负责全县农业和农村经济信息体系的现代化建设；组织农业教育与职业技能开发工作；实施科教兴农战略；负责组织和监督实施农业技术和农业产业质量标准；组织实施无公害农产品和绿色食品的质量监督及农业植物新品种的保护工作；负责组织全县植物内部检疫（不含森林植物内检）；组织开展有关国际农业农村经济、技术交流与合作。
二、部门决算单位构成
本部门机构设置及人员情况如下表：
机构和人员情况表
单位：人
|
单位名称 |
单位性质 |
编制人数 |
实有在职人数 |
离休 |
退休 |
聘用人数 |
遗属 |
|
合计 |
行政 |
176 |
167 |
0 |
119 |
|
|
第二部分：融安县农业局2017年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
| |||
|
收 入 |
支 出 | |||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
|
一、财政拨款 |
2423.97 |
一、一般公共服务支出 |
| |
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
| |
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
| |
|
四、其他收入 |
|
四、科学技术支出 |
| |
|
五、上级补助收入 |
2771.18 |
五、文化体育与传媒支出 |
| |
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
303.02 | |
|
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
115.05 | |
|
|
|
八、城乡社区支出 |
| |
|
|
|
九、农林水支出 |
4980.96 | |
|
|
|
十、住房保障支出 |
100.13 | |
|
本年收入合计 |
5195.15 |
本年支出合计 |
5499.17 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
| |
|
上年结转 |
4478.99 |
年末结转与结余 |
4174.97 | |
|
|
|
|
| |
|
收入总计 |
9674.14 |
支出总计 |
9674.14 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
表二：收入决算表
单位：万元
|
支出功能项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
类款项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
5195.15 |
2423.97 |
2771.18 |
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
303.02 |
303.02 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
293.67 |
293.67 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
72.60 |
72.60 |
|
|
|
|
|
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助★ |
221.07 |
221.07 |
|
|
|
|
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
9.35 |
9.35 |
|
|
|
|
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
4.43 |
4.43 |
|
|
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
1.90 |
1.90 |
|
|
|
|
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
3.02 |
3.02 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
114.99 |
114.99 |
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
2.09 |
2.09 |
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.09 |
2.09 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
112.89 |
112.89 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
8.74 |
8.74 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
67.17 |
67.17 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
36.98 |
36.98 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
4677.01 |
1905.83 |
2771.18 |
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
4677.01 |
1905.83 |
2771.18 |
|
|
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
441.65 |
441.65 |
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
989.71 |
989.71 |
|
|
|
|
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
68.45 |
68.45 |
|
|
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
29.06 |
29.06 |
|
|
|
|
|
|
2130109 |
农产品质量安全 |
38.48 |
38.48 |
|
|
|
|
|
|
2130110 |
执法监管 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
2130119 |
防灾救灾 |
159.60 |
159.60 |
|
|
|
|
|
|
2130126 |
农村公益事业 |
0.52 |
0.52 |
|
|
|
|
|
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
2.80 |
2.80 |
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
2944.75 |
173.57 |
2771.18 |
|
|
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
100.13 |
100.13 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
100.13 |
100.13 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
100.13 |
100.13 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
|
支出功能项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
类款项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
5499.17 |
1943.49 |
3555.68 |
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
303.02 |
303.02 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
293.67 |
293.67 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
72.60 |
72.60 |
|
|
|
|
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助★ |
221.07 |
221.07 |
|
|
|
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
9.35 |
9.35 |
|
|
|
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
4.43 |
4.43 |
|
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
1.90 |
1.90 |
|
|
|
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
3.02 |
3.02 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
115.05 |
115.05 |
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
2.16 |
2.16 |
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.16 |
2.16 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
112.89 |
112.89 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
8.74 |
8.74 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
67.17 |
67.17 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
36.98 |
36.98 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
4980.96 |
1425.28 |
3555.68 |
|
|
|
|
21301 |
农业 |
4957.29 |
1425.28 |
3532.01 |
|
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
439.61 |
439.61 |
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
985.67 |
985.67 |
|
|
|
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
65.12 |
|
65.12 |
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
31.24 |
|
31.24 |
|
|
|
|
2130109 |
农产品质量安全 |
77.32 |
|
77.32 |
|
|
|
|
2130110 |
执法监管 |
5.80 |
|
5.80 |
|
|
|
|
2130112 |
农业行业业务管理 |
55.07 |
|
55.07 |
|
|
|
|
2130119 |
防灾救灾 |
180.47 |
|
180.47 |
|
|
|
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
87.65 |
|
87.65 |
|
|
|
|
2130126 |
农村公益事业 |
3.10 |
|
3.10 |
|
|
|
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
19.00 |
|
19.00 |
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
3007.24 |
|
3007.24 |
|
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
23.67 |
|
23.67 |
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
23.67 |
|
23.67 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
100.13 |
100.13 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
100.13 |
100.13 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
100.13 |
100.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2423.97 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
303.02 |
303.02 |
|
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
115.05 |
115.05 |
|
|
|
8 |
|
八、农林水支出 |
25 |
2455.28 |
2455.28 |
|
|
|
9 |
|
九、住房保障支出 |
26 |
100.13 |
100.13 |
|
|
本年收入合计 |
12 |
2423.97 |
本年支出合计 |
29 |
2973.48 | ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
3357.08 |
年末结转和结余 |
30 |
2807.57 | ||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
3357.08 |
|
31 |
| ||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
| ||
|
|
16 |
|
|
33 |
| ||
|
合计 |
17 |
5781.06 |
合计 |
34 |
5781.06 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
支出功能项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||
|
类款项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2973.48 |
1943.49 |
1029.99 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
303.02 |
303.02 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
293.67 |
293.67 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
72.60 |
72.60 |
|
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助★ |
221.07 |
221.07 |
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
9.35 |
9.35 |
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
4.43 |
4.43 |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
1.90 |
1.90 |
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
3.02 |
3.02 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
115.05 |
115.05 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
2.16 |
2.16 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.16 |
2.16 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
112.89 |
112.89 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
8.74 |
8.74 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
67.17 |
67.17 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
36.98 |
36.98 |
|
|
213 |
农林水支出 |
2455.28 |
1425.28 |
1029.99 |
|
21301 |
农业 |
2431.60 |
1425.28 |
1006.32 |
|
2130101 |
行政运行 |
439.61 |
439.61 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
985.67 |
985.67 |
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
65.12 |
|
65.12 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
31.24 |
|
31.24 |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
77.32 |
|
77.32 |
|
2130110 |
执法监管 |
5.80 |
|
5.80 |
|
2130112 |
农业行业业务管理 |
55.07 |
|
55.07 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
180.47 |
|
180.47 |
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
87.65 |
|
87.65 |
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
|
|
|
|
2130126 |
农村公益事业 |
3.10 |
|
3.10 |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
19.00 |
|
19.00 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
481.55 |
|
481.55 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
23.67 |
|
23.67 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
23.67 |
|
23.67 |
|
221 |
住房保障支出 |
100.13 |
100.13 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
100.13 |
100.13 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
100.13 |
100.13 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 | ||||
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经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
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301 |
工资福利支出 |
1362.67 |
302 |
商品和服务支出 |
140.91 |
|
30101 |
基本工资 |
605.08 |
30201 |
办公费 |
15.46 |
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30102 |
津贴补贴 |
175.85 |
30202 |
印刷费 |
|
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30103 |
奖金 |
319.73 |
30203 |
咨询费 |
|
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30104 |
其他社会保障缴费 |
122.24 |
30204 |
手续费 |
|
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30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
0.34 |
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30107 |
绩效工资 |
89.88 |
30206 |
电费 |
3.71 |
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30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
1.66 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
49.88 |
30209 |
物业管理费 |
|
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303 |
对个人家庭的补助 |
435.07 |
30211 |
差旅费 |
30.82 |
|
30301 |
离休费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.05 |
|
30302 |
退休费 |
221.07 |
30216 |
培训费 |
6.73 |
|
30304 |
抚恤金 |
30.91 |
30217 |
公务接待费 |
0.97 |
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30305 |
生活补助 |
80.19 |
30226 |
劳务费 |
1.36 |
|
30309 |
奖励金 |
2.16 |
30229 |
福利费 |
4.82 |
|
30311 |
住房公积金 |
100.13 |
30231 |
公务用车运行服务费 |
2.18 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.61 |
30239 |
其他交通费用 |
65.24 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
7.57 |
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304 |
对企业事业单位的补贴 |
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307 |
债务利息支出 |
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310 |
其他资本性支出 |
4.83 |
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31002 |
办公设备购置 |
4.83 |
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399 |
其他支出 |
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人员经费合计 |
1797.74 |
公用经费合计 |
145.74 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
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2017年度预算数 |
2017年度决算数 | ||||||||||
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合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 | ||||
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(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 | ||
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
8.08 |
0 |
4.01 |
0 |
4.01 |
4.07 |
8.08 |
0 |
4.01 |
0 |
4.01 |
4.07 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支
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表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
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单位：万元 | |
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科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||
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合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 | |||
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合 计 |
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类 |
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款 |
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项 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况
融安县农业局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据
第三部分： 融安县农业局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
收入总计9674.14万元，支出总计9674.14万元，与2016年相比，收、支分别增加185.86万元、185.86万元，分别增长1.96%、1.96%。
二、2017年度收入决算情况
本年收入总计9674.14万元，其中：财政拨款收入2423.97万元，占比25.06%；上级补助收入2771.18万元，占比28.65%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；年初结转和结余4479.99万元，占比46.29%。
三、2017年度支出决算情况
本年支出总计9674.14万元，其中：基本支出1943.49万元，占20.09%；项目支出3555.68万元，占36.75%；经营支出0万元，占0%；年末结转和结余4174.97，占43.16%。
四、2017年财政拨款收入支出决算情况
本部门2017年度财政拨款收、支总计2423.97万元、2973.48万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少2197.33万元、1059.81万元，下降47.55%、26.28%。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况。
部门2017 年度财政拨款支出2973.48万元，占本年支出合计的30.74%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少1059.33万元，下降26.27 %。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2017 年度财政拨款支出2973.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出303.02万元，占10.19%；医疗卫生与计划生育支出115.05万元，占3.87%；农林水（类）支出2455.28万元，占82.57%； 住房保障（类）支出100.13万元，占3.37 %.
（三）财政拨款支出决算具体情况
2017年度财政拨款支出年初预算为2707.74万元，支出决算为2973.48万元，完成年初预算的109.81%。决算数大于预算数的主要原因：上级财政项目资金增加。
其中：
1.社会保障和就业支出（类），包括行政事业单位离退休支出（款）和财政对其他社会保险基金的补助（款）。其中归口管理的行政单位离退休（项）72.6万元，对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）221.07万元，财政对失业保险基金的补助4.43万元，财政对工伤保险基金的补助1.90万元，财政对生育保险基金的补助3.02万元。年初预算为382.37万元，支出决算为303.02万元，完成年初预算的79.25%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）。包括计划生育事务（款）和行政事业单位医疗（款）。其中其他计划生育事务支出（项）2.16万元，行政单位医疗（项）8.74万元，事业单位医疗（项）67.17万元，公务员医疗补助（项）36.98万元。年初预算为163.60万元，支出决算为115.05万元，完成年初预算的70.32%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加。
3.农林水支出（类），包括农业（款）和其他农林水支出（款）。其中行政运行（项）439.61万元，事业运行（项）985.67万元，科技转化与推广服务（项）65.12万元，病虫害控制（项）31.24万元，农产品质量安全（项）77.32万元，执法监管（项）5.80万元，农业行业业务管理（项）55.07万元，防灾救灾（项）180.47万元，农业生产支持补贴（项）87.65万元，农村公益事业（项）3.10万元，农业资源保护修复与利用（项）19.00万元，其他农业支出（项）481.55万元，其他农林水支出（项）23.67万元。年初预算为1953.98万元，支出决算为2455.28万元，完成年初预算的125.66%。决算数大于预算数的主要原因是上级财政项目资金增加。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）100.13万元。年初预算为207.79万元，支出决算为100.13万元，完成年初预算的48.19%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加。
六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度财政拨款基本支出1943.49万元，其中：人员经费1797.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费145.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.08万元，支出决算为8.08万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为4.01万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.07万元，完成预算的100%。2017年度“三公经费财政拨款支出决算数比2016年减少2.01万元，下降20.06%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.11万元，下降21.68%；公务接待费支出决算减少0.89万元，下降18.16%。
因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016年年初开始公车改革我局只保留两部公车使用，减少了10部车辆；公务接待费支出减少的主要原因是我局对八项规定执行较严格，对公务接待控制较好。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算4.01万元，占49.63%；公务接待费支出决算4.07万元，占50.37%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出4.01万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出4.01万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展农业局相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出4.07万元。其中：
外宾接待支出0万元。2017 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。
国内公务接待支出4.07万元。2017 年共接待国内来访团组69个、来宾513人次
八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2017年度无政府基金预算财政拨款收入和支出。
九、2017 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
2017年，本单位无项目进行绩效评价。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2017年，本单位无项目进行绩效评价。
十、其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出145.74万元，比2016年减少6.65万元，下降4.36%，减少原因是我局单位厉行节约，减少公务用车、办公用品开支等。
（二）政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆2辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；特种专业技术用车2辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：主要是投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备 45022402000003号