融安县经贸局

2017年部门决算

目    录

第一部分：融安县经贸局概况

一、主要职能

    我局主要职能有：

1、加强全县新型工业化发展战略和政策研究，协调解决新型工业化进程中重大问题；拟订并组织实施全县工业的发展规划；推进产业结构战略性调整和优化升级 。

    2、拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构调整的政策建议；研究起草相关政策、规范性文件，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

3、监测、分析全县规模工业企业相关产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；建立煤、电、油等重要物资的运行调控机制并组织实施 。

    4、负责全县中小企业、乡镇企业发展的宏观指导。会同有关部门拟订促进中小企业、乡镇企业以及非国有制经济发展的规划、相关政策和措施并组织实施，协调解决有关重大问题；推进农产品加工业的发展；负责中小企业社会化服务体系规划和建设；负责组织协调减轻企业负担工作。

5、贯彻执行国家、自治区、柳州市国内外有关贸易和国际经济合作的发展战略、政策；拟订全县对外贸易、对外经济合作和内贸流通的政策措施；参与拟订全县区域经济合作发展规划；提出促进内外贸融合、现代流通方式发展建议。

6、负责指导推进全县流通产业结构调整、流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展；按规定对全县成品油加油站进行布点规划及成品油流通进行监督管理。

7、拟订全县贸易发展规划，促进城乡市场发展，负责拟订农贸市场规划、城市商业网点规划，推进商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

8、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按规定对特殊流通行业进行监督管理。

9、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

    10、加强全县工业园区管理。牵头研究拟订全县工业园区的布局规划和发展规划；组织拟订全县工业园区管理办法和奖惩措施并组织实施；指导、推进工业园区建设，促进工业企业向园区聚集 。

11、指导全县二轻城镇集体工业联合社起草行业规划和行业管理制度，制定电力、医药、建材、冶炼、化工等行业规划行业管理制度，实施行业管理。

    12、负责全县工业企业技术进步工作，制定企业技术进步的有关配套政策，指导技术创新，技术引进；负责向市工业和信息化委员会申报限额以上，审批和管理限额以下的技术改造项目的组织实施；组织制定、执行推进节能降耗工作的计划、办法、措施；指导企业资源节约和综合利用。

   13、负责组织拟定、实施企业改革方案，推进全县企业改制工作。

   二、部门决算单位构成：我局设行政编制单位一个，下属事业编制单位2个，实有行政编制人员15人，参公人员4人，事业编制人员3人，行政退休人员28人。局设2室3股，对应市工业信息委员会及市商务委。

    第二部分：融安县经贸局2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

                    表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

              表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

  注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支

           注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情

          说明：融安县经贸局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

第三部分：融安县经贸局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

收入总计5188.66万元，支出总计5188.66万元，与2016年相比，收、支分别增加2514.06万元、2514.06万元，分别增长了 93.99 %、93.99%。

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计5188.66万元，其中：财政拨款收入5188.66万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；上级补助收入 0万元，占比0%；事业收入 0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元；占比0%；其他收入0万元，占比0 %；其他收入0万元，占比0 %。     

三、2017年度支出决算情况

    本年支出总计5188.66万元，其中：基本支出1104.76万元，占21.3%；项目支出4083.9万元，占78.7%；经营支出0万元，占0%。

四、2017年财政拨款收入支出决算情况

本部门2017年度财政拨款收、支总计5188.66万元、5188.66万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加2514.06万元、2514.06万元，分别增长了 93.99 %、93.99%。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。 

部门 2017 年度财政拨款支出5188.66万元，占本年支出合计的100%。与 2016 年相比，增加了2514.06万元、增长了 93.99 %。

  （二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

     2017 年度财政拨款支出5188.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%； 节能环保（类）支出410万元，占7.9%；社会保障和就业（类）支出821.77万元，占15.83 %；农林水（类）支出13.28万元，占2.56%； 住房保障（类）支出6.79万元，占4.20 %；资源勘探信息（类）支出3781.86万元，占72.88%。商业服务业（类）支出120万元，占2.31 %；

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2017 年度财政拨款支出年初预算为332.41万元，支出决算为5188.66万元，完成年初预算的1460.92 %。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加上级财政安排的专项资金，其中：棚户区改造资金3000万元、节能环保改造资金410万元、商业服务业专项120万元。

1.资源勘探信息（类）制造业（款）行政运行（项）。 年初预算为198.02万元，支出决算为241.24万元，增加43.22万元，完成年初预算的121.82%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有人员经费追加绩效奖励资金46.15万元，公用经费减少3.93万元。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

3.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初 预算为 0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出1104.76万元，其中：

人员经费110.93万元，主要包括：基本工资81.17万元、津贴补贴61.11万元、奖金57.43万元、其他社会保障缴费783.03万元、其他工资福利支出5.03万元、 退休费49.9万元、奖生活补助15万元、住房公积金15.59万元。

公用经费36.5万元，主要包括：办公费4.09万元、印刷费0.07万元、水费0.14万元、电费44万元、邮电费1.53万元、差旅费4.67万元、会议费1.86万元、培训费1.22万元、公务接待费1.4万元、福利费0.72万元、公务用车运行维护费2.96万元、其他交通费用16.68万元。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.44万元，支出决算为 4.36万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的98.19%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.98万元，完成预算的99.33%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.17万元，增长了4.05%，其中：因公出国（境）费支出决算数不变；公务用车购置及运行费支出决算数增加0.03万元；公务接待费支出决算增加0.14万元，增长11.11%。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.96万元，占67.88 %；公务接待费支出决算1.4万元，占32.12%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。 

    2.公务用车购置及运行费支出2.96万元。其中： 公务用车购置支出为 0万元。公务用车运行支出2.96万元。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

    3.公务接待费支出1.4 万元。其中：

外宾接待支出0万元。

    国内公务接待支出1.4万元。主要用于接待相关单位。。

   八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述 ）

    本部门 2017年度政府基金预算财政拨款收、支总决算  0万元、0万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加    0万元，增长0%。其中，支出情况为：

     2017年基金拨款年初预算为0万元，支出决算0万元。   

   1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）费用支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。    

九、2017 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

  本单位年初预算项目绩效目标是《水资源论证报告书》编制经费，年初，财政如期下拨了经费，为确保项目实施，我局和有关单位签订了工作协议，年末，项目顺利通过评审，收到了通过自治区评审的《水资源论证报告书》，达到了绩效评价目标。从预算配置情况看，预算资金覆盖所有经贸工作的各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排，经贸局2017年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年经贸工作任务的完成。

从预算执行情况看，经贸局资金使用按照正常程序申请、由财政相关部门下拨，资金按规定用途使用，经费支出控制在预算指标之内。从预算管理看，县经贸局建立健全了《经费管理办法》等内部管理制度；公开部门预算和“三公”消费预算；建立单位评价监督机制，对预算管理中发现的问题及时整改；从资产管理情况看，固定资产由局专门管理部门统一进行管理，并立章建制，做到帐帐、帐证、帐实相符，基本无闲置浪费现象。

  （二）部门决算中项目绩效自评结果。（根据情况公开本部门预算绩效评价结果）

十、其他重要事项的情况

（一）重大项目支出情况。2017年度重大项目支出3410万元，其中棚户区改造资金3000万元，拨付给县资产管理公司，节能环保支出410万元，拨付给华海木业公司。

（二）政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出 0万元、工程支出 0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆2辆，其中：公务用车1辆；执法执勤用车1辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。