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融安县志办2017年度部门决算公开
融安县志编纂委员会办公室
2017年部门决算
目 录
第一部分： 融安县志编纂委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：融安县志编纂委员会办公室2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：融安县志编纂委员会办公室2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度收入决算情况。
三、2017 年度支出决算情况。
四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况。
五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况
八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入
九、2017 年度预算绩效说明
十、其他重要事项的说明情况
第四部分：名词解释
第一部分：融安县志编纂委员会办公室概况
融安县志编纂委员会办公室，2017年在职4人，其中主任1人,副主任1人,主任科员1人,副主任科员1人，退休干部11人。
一、主要职能
县级以上地方人民政府负责地方志工作的机构主管本行政区域的地方志工作，履行下列职责：⑴组织、指导、督促和检查地方志工作；⑵拟定地方志工作规划和编纂方案；⑶组织编纂地方志书、地方综合年鉴；⑷搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；⑸组织开发利用地方志资源。
二、部门决算单位构成
融安县志编纂委员会办公室2017年度部门决算包涵决算单位1家。
第二部分：融安县志编纂委员会办公室 2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 92.09 | 一、一般公共服务支出 | 53.36 | |
二、事业收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |
三、事业单位经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | |
四、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | |
|
| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 29.41 | |
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| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 6.72 | |
|
| 十九、住房保障支出 | 2.60 | |
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本年收入合计 | 92.09 | 本年支出合计 | 92.09 | |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | |
上年结转 | 0.00 | 年末结转与结余 | 0.00 | |
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收入总计 | 92.09 | 支出总计 | 92.09 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
表二：收入决算表
单位：万元
支出功能项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 92.09 | 92.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 53.36 | 53.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 53.36 | 53.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 46.17 | 46.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 7.19 | 7.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 29.41 | 29.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 29.25 | 29.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 22.65 | 22.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.03 | 5.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
支出功能项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 92.09 | 88.65 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 53.36 | 49.92 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 53.36 | 49.92 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 46.17 | 46.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 7.19 | 3.75 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 29.41 | 29.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 29.25 | 29.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 22.65 | 22.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.03 | 5.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 92.09 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 53.36 | 53.36 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 19 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 |
| 五、教育支出 | 20 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 |
| 六、科学技术支出 | 21 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 22 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 |
| 八、社会保障和就业支出 | 23 | 29.41 | 29.41 | 0.00 |
| 7 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 24 | 6.72 | 6.72 | 0.00 |
| 8 |
| 十九、住房保障支出 | 25 | 2.60 | 2.60 | 0.00 |
| 9 |
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| 26 |
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| 10 |
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| 27 |
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| 11 |
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| 28 |
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本年收入合计 | 12 | 92.09 | 本年支出合计 | 29 | 92.09 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 13 | 0.00 | 年末结转和结余 | 30 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 14 | 0.00 |
| 31 |
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政府性基金预算财政拨款 | 15 | 0.00 |
| 32 |
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| 16 |
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| 33 |
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合计 | 17 | 92.09 | 合计 | 34 | 92.09 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
支出功能项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 92.09 | 88.65 | 3.44 | |
201 | 一般公共服务支出 | 53.36 | 49.92 | 3.44 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 53.36 | 49.92 | 3.44 |
2010301 | 行政运行 | 46.17 | 46.17 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 7.19 | 3.75 | 3.44 |
208 | 社会保障和就业支出 | 29.41 | 29.41 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 29.25 | 29.25 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 6.60 | 6.60 | 0.00 |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 22.65 | 22.65 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.72 | 6.72 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.72 | 6.72 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 1.70 | 1.70 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.03 | 5.03 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 2.60 | 2.60 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 2.60 | 2.60 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 2.60 | 2.60 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
人员经费 |
公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 51.53 | 302 | 商品和服务支出 | 5.26 |
30101 | 基本工资 | 15.17 | 30201 | 办公费 | 0.26 |
30102 | 津贴补贴 | 10.07 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 9.66 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 6.88 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.01 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.13 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.19 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 9.75 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 31.86 | 30211 | 差旅费 | 0.94 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 22.65 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.14 |
30305 | 生活补助 | 6.60 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.60 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.01 | 304 | 对企业事业单位的补贴 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 |
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30311 | 住房公积金 | 2.60 |
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30312 | 提租补贴 | 0.00 |
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30313 | 购房补贴 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
人员经费合计 |
| 公用经费合计 |
| ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | ||||
(境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | (境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
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| 单位：万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||
合 计 |
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类 |
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款 |
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项 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况
融安县志办编纂委员会办公室没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分：融安县志办编纂委员会办公室2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
收入总计92.09万元，支出总计92.09万元，与2016年相比，收、支分别减少17.52万元、17.52万元，分别减少15.98%、15.98%。
二、2017年度收入决算情况
本年收入总计92.09万元。
1．财政拨款收入 92.09万元，为县本级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入 0 万元。
3．事业收入 0 万元。
4．经营收入0 万。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6．其他收入 0 万元。
三、2017年度支出决算情况
本年支出总计92.09万元，其中：基本支出88.65万元，占96.26%；项目支出3.44万元，占3.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出 0 万元，占0%。
1．一般公共服务（类）53.36万元：主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务53.36万元，其中，行政运行46.17万元，一般行政管理事务7.19万元。
2．社会保障和就业（类）29.41万元：主要用于财政对社会保险基金的补助和融安县志编纂委员会办公室本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，其中财政对失业保险基金的补助0.09万元，财政对生育保险基金的补助0.07万元，行政事业单位离退休29.25万元。
3．医疗卫生与计划生育支出（类）6.72万元：主要用于本单位工作人员医疗保障6.72万元，其中，行政单位医疗保障1.70万元，公务员医疗补助5.03万元。
4.住房保障支出（类）2.60万元：主要用于本单位工作人员住房改革支出2.60万元，其中，住房公积金2.60万元。
四、2017年财政拨款收入支出决算情况
本部门2017年度财政拨款收、支总计92.09万元、92.09万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少17.52万元、17.52万元，减少15.98%、15.98%。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况。
部门 2017 年度财政拨款支出92.09万元，占本年支出合计的100%。与 2016 年相比，财政拨款支出减 17.52万元，下降15.98 %。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2017 年度财政拨款支出92.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出53.36万元； 教育（类）支出 0万元；科学技术（类） 支出0万元；社会保障和就业（类）支出29.41万元；医疗卫生与计划生育（类）支出6.72万元； 住房保障（类）支出2.60万元。
六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度财政拨款基本支出88.65万元，其中：
人员经费83.39万元，主要包括：基本工资15.17万元、津贴补贴10.07万元、奖金9.66万元、其他社会保障缴费6.88万元、其他工资福利支出9.75万元、退休费22.65万元、生活补助6.60万元、奖励金0.01万元、住房公积金2.60万元；
公用经费5.26万元，主要包括：办公费0.26万元、水费0.01万元、电费0.13万元、邮电费0.19万元、差旅费0.94万元、会议费0.14万元、其他交通费用3.60万元。
七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 （根据实际情况作表述 ）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.15万元，支出决算为0.00万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.25万元，下降100%，其中：公务接待费支出决算减少 0.25万元，下降100%。
公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。
八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门 2017年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
九、2017 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
2017年，本单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款3.44万元，占年初预算的68.80%，按进度拨付。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
《融安县志》2017年自治区评稿经费主要用于《融安县志（1990-2005）》自治区评稿会的各项支出，使《融安县志（1990-2005）》自治区评稿会各项工作得到保障。
十、其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出5.26万元，比 2016年减少1.21万元，减少18.70%，减少原因是财政减少下拨各项公用经费。
（二）政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额0.00万元。
（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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