第三部分：妇女联合会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

财政拨款收入117.94万元，年初结转和结余31万元，收入总计117.94万元，支出总计148.94万元，与2016年相比，收、支分别减少97.75万元、66.75万元，分别减少45.32%、36.14%。

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计117.94万元。

1．财政拨款收入 117.94万元，为县本级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入 0 万元。

3．事业收入 0 万元。

4．经营收入0 万。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6．其他收入 0 万元。    

三、2017年度支出决算情况

    本年支出总计148.94万元，其中：基本支出117.94万元，占79.19%；项目支出31万元，占20.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出 0 万元，占0%。

1．一般公共服务（类）92.73万元：主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务92.73万元，其中，行政运行46.17万元，一般行政管理事务46.55万元。

2．社会保障和就业（类）18.24万元：主要用于财政对社会保险基金的补助和融安县党史办公室本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，其中财政对生育保险基金的补助0.06万元，行政事业单位离退休18.18万元。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）4.26万元：主要用于本单位工作人员医疗保障4.26万元，其中，行政单位医疗保障1.82万元，公务员医疗补助2.45万元，其他计划生育服务事务0.06万元。

4.住房保障支出（类）2.72万元：主要用于本单位工作人员住房改革支出2.72万元，其中，住房公积金2.72万元。

四、2017年财政拨款收入支出决算情况

本部门2017年度财政拨款收、支总计117.94万元、148.94万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少97.75万元、    66.75万元，减少45.32%、36.14%。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2017 年度财政拨款支出117.94万元，占本年支出合计的100%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少97.75万元，下降66.75%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

    2017 年度财政拨款支出117.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出92.73万元； 教育（类）支出    0万元；科学技术（类） 支出0万元；社会保障和就业（类）支出18.24万元；医疗卫生与计划生育（类）支出4.26万元； 住房保障（类）支出2.72万元。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出148.74万元，其中：

 人员经费64.65万元，主要包括：基本工资14.79万元、津贴补贴10.46万元、奖金14万元、其他社会保障缴费4.55万元、退休费10.83万元、生活补助0.63万元、奖励金0.26万元、住房公积金2.72万元；

公用经费6.54万元，主要包括：办公费0.47万元、电费0.15万元、邮电费0.45万元、差旅费0.82万元、其他交通费用3.88万元，其他商品和服务0.14万元。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 （根据实际情况作表述 ）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

4.2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0万元，下降0%，其中：公务接待费支出决算减少0.04万元，下降16%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

   八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

     本部门 2017年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2017 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

（二）2017年，（本单位）共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款2万元，占年初预算的2.89%。该款项2万元“六一”活动经费已经按照程序支出。其中支出举办全县廉政教育情景剧比赛2万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出7.46万元，比 2016年减少0万元，减少0%。

（二）政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额59.98万元，其中，政府购货物支出59.98万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。