融安县人力资源和社会保障局

2018年部门决算

目    录

第一部分：融安县人力资源和社会保障局概况

一、 主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县人力资源和社会保障局2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：融安县人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况。

四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2018 年度预算绩效说明

十、其他重要事项的说明情况

    第四部分：名词解释

第一部分：融安县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

1、贯彻实施人事劳动和社会保障工作的法律法规政策，制定贯彻落实人事劳动和社会保障法律法规政策的具体实施办法，指导机关、企事业单位的人事和劳动用工、分配制度改革。

2、编制全县国家机关、事业单位的人员计划和工资计划；负责全县机关事业单位增加人员和工资基金的审批。负责全县机关、事业单位工作人员年度考核工作。负责录用国家公务员的考试考核组织工作；制定全县国家公务员的培训计划，并组织实施。负责办理机关、企事业单位人员的调配手续，组织城镇退伍兵和转业志愿兵的就业安置工作。负责全县军队转业军官及其随军家属的安置工作。按照管理权限，依照有关规定对违法违规工作人员进行处理

3、负责贯彻实施机关、企事业单位工资调整政策，审批机关、企事业单位工作人员的工资变动和机关事业单位离退休人员的养老金变动手续。负责办理全县工作人员的工龄变更审批手续。负责办理全县工作人员退休审批手续， 落实退休人员的生活待遇。负责实施机关、企事业单位工作人员各项福利政策。

4、综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设。负责组织全县专业技术职称的考试、考核推荐、评定和发证工作；完善专业技术职务聘任制度，推行专业技术执业资格制度。

5、负责全县人事劳动争议案件仲裁工作，督促检查用人单位依法签订履行劳动合同情况；负责预防处理各类人事劳动争议突发案件。

6、依法对用人单位执行人事劳动和社会保障法律法规情况进行日常巡察和专项监察，对违反人事劳动和社会保障法律法规规章的行为进行制止或依法进行处罚；受理群众举报的各类人事劳动和社会保障违法案件。

7、负责贯彻实施社会保障法规政策，对全县各项社会保险基金的征缴扩面、支付、管理、运行等进行行政管理；拟定全县社会保险制度改革的方案、措施，并监督实施；负责审查认定有关机构承办社会保险业务的资格。

8、负责贯彻实施国有企业下岗职工基本生活保障和再就业工作的政策，负责拟订下岗职工再就业优惠政策和上岗培训计划，并组织实施。贯彻实施城乡就业政策，协调指导城乡富余人员就业或跨地区有序流动就业工作。

9、负责全县人事劳动和社会保障法制化建设，组织开展人事劳动和社会保障法律法规宣传教育工作。负责全县人事劳动和社会保障统计和信息工作。

10、负责全县工人和进入人才市场就业人员的档案管理工作。

11、负责对局属二层机构进行业务指导和管理。承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

经费独立核算机构：融安县人力资源和社会保障局、融安县就业服务中心、融安县社会保险事业局。本次决算公开只是融安县人力资源和社会保障局本级数据，融安县就业服务中心、融安县社会保险事业局作为一级预算单位由其单位自行公开。

第二部分：融安县人力资源和社会保障局 2018年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

  注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支

           注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情（融安县人力资源和社会保障局没有政府性基金财政拨款支出，也没有政府性基金财政拨款收入安排，故此表无数据）

第三部分：融安县人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

收入总计952.49万元、支出总计952.49万元，与2017年相比，收、支分别增加295.54万元，分别增长44.99%。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计948.52万元，其中：财政拨款收入948.52万元，占比100%。     

三、2018年度支出决算情况

    本年支出总计918.23万元，其中：基本支出516.81万元，占56.28%；项目支出401.42万元，占43.72%。

四、2018年财政拨款收入支出决算情况

本部门2018年度财政拨款收、支总计948.52万元、918.23万元。与2017年相比，收、支分别增加293.78万元、265.26万元，分别增长44.87%、40.62%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2018年度财政拨款支出918.23万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加293.78万元，增涨44.87%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2018年度财政拨款支出918.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出24.00万元，占2.61%； 社会保障和就业（类）支出833.40万元，占90.76%；医疗卫生与计划生育（类） 支出40.73万元，占4.44%；住房保障（类）支出20.09万元，占2.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2018年度财政拨款支出年初预算为576.34万元，支出决算为918.23万元，完成年初预算的159.32%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。其中：

1.一般公共服务（类）年初预算为0.00万元，支出决算为24万元。决算数大于预算数的主要原因是自治区下达2018年度困难企业军转干部生活补助资金24.00万元，不属我局编制预算范围。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队干部转业安置（项）。 年初预算为0.00万元，支出决算为24万元。决算数大于预算数的主要原因是自治区下达2018年度困难企业军转干部生活补助资金24.00万元，不属我局编制预算范围。

2.社会保障和就业（类）年初预算为529.00万元，支出决算为833.40万元，完成年初预算的157.54%。决算数大于于预算数的主要原因是：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理（款）行政运行（项）年初预算286.48万元，决算支出为400.56万元，完成预算的139.82%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排（自治区、市）财政拨款支出预算，涉及的项目有工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助等。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理（款）一般事务管理（项）年初预算162.41万元，决算支出为0.88万元，完成预算的0.54%，主要原因是本年度的“美丽广西”宜居乡村服务惠民专项活动2018年度县级配套资金118.21万元在社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理（款）其他社会保障和就业支出（项）下达，乡镇社会就业和社会保障服务中心建设资金48万元也在社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理（款）其他就业保障和就业支出下达（项）。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理（款）一般事务管理（项）其他人力资源和社会保障管理事务支出预算0万元，决算数112.25万元，主要原因是“美丽广西”宜居乡村服务惠民专项活动自治区2018年度配套资金48.00万元及基层就业和社会保障服务设施能力提升经费60.00万元为自治区资金预算，不属我局编制预算范围。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的离退休（项）年初预算0.36万元，决算数8.16万元 ，主要用于我局离退休人员发放生活补助。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的离退休（项）年初预算41.14万元，决算数22.78万元 ，主要用于企业退休军转干部发放生活补助。

（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）年初预算0.26万元，决算数0.36万元 ，主要用于我局事业编制人员缴纳失业保险费。

（7）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算0.72万元，决算数0.72万元 ，主要用于我局在职在编人员缴纳工伤保险费。

（8）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）年初预算0.54万元，决算数0.68万元 ，主要用于我局在编人员缴纳生育保险费。

（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算0万元，决算数287.01万元 ，主要用于我局事业编制人员缴纳失业保险费。美丽广西”宜居乡村服务惠民专项活动柳州市2018年度配套资金71.02万元属于市级资金预算，不属我局编制预算范围。美丽广西”宜居乡村服务惠民专项活动2018年度县级配套资金118.21万元预算由社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理（款）一般事务管理（项）调整为该项。年中追加长安镇就业和社保中心建设资金财政拨款支出预算60.85万元列入该项。

3.医疗与计划生育支出（类）年初预算为26.79万元，支出决算为40.73万元，完成年初预算的152.03%。决算数大于预算数的主要原因是：

（1）医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）年初预算数0.75万元，决算数0.55万元主要用于我局退休人员计生奖励。

（2）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数13.55万元，决算数18.94万元，完成预算的139.78%，主要用于我局我局在职在编人员缴纳医疗保险费，增长的原因是将绩效奖励纳入缴费基数。

（3）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数10.28万元，决算数21.24万元，完成预算的206.61%，增长的原因是将绩效奖励纳入缴费基数及代缴武装部提前退出现役人员2016至2018年度公务员医疗补助5.01万元。

4.住房保障支出（类）年初预算21.68万元，支出决算为20.09万元，和年初相差不大，主要原因是年中有人员退休，支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数21.68万元，决算数20.09万元，完成预算的92.67%，原因是年中有人员退休，支出减少。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出516.81万元，其中：

人员经费468.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费48.48万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.80万元，支出决算为1.35万元，完成预算的28.13%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为1.03万元，完成预算的57.22%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约（根据实际情况作原因陈述）。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.20万元，增长17.39 %，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出0.32万元决算减少0.17万元，下降34.69%；公务接待费支出决算增加0.37万元，增长56.06%。

     因公出国（境）费支出减少的主要原因是：我局2018年度没有出国出境安排；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：2017年度车辆油卡有结余，2018年度继续使用；公务接待费支出增加的主要原因是：2018年度上级业务性指导及检查增多，我局仍将接待费控制在预算的57.22%，在合理范围内。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.32万元，占23.70%；公务接待费支出决算1.03万元，占76.30%。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出0.32万元。其中： 公务用车购置支出为0.00万元。公务用车运行支出0.32万元。主要用于劳动保障监察执法及办案。2018年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    3.公务接待费支出1.03万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。

国内公务接待支出1.03万元。主要用于上级业务性指导及检查人员接待，其他县市来人要求协助办案调查取证的人员接待。2018 年共接待国内来访团组27个、来宾96人次.

   八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    我局2018年度没有政府基金预算财政拨款收入、支出。

九、2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，共涉及预算资金419.01万元，自评覆盖率达到100%）

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.困难企业军队转业干部生活补助资金24万元，我局能按期发放困难企业军转干部生活补助，按上级安排开展节日慰问，根据具体情况开展个案救助，维护了社会稳定，自评结果满分。

2.基层就业和社会保障服务设施能力提升经费60万元，我局根据自治区相关文件精神将经费分配到了我县所属12个乡镇，没有拖延及截留，自评分满分。

3.基层就业和社会保障服务设施建设资金98.06万元，我局根据县政府的批复将长安镇、浮石镇、东起乡、大坡乡的基层就业和社保服务中心建设资金98.06万元拨付给融安县城市投资开发公司，由其代建，自评分满分。

4.“美丽广西”宜居乡村服务惠民专项活动资金236.41万元，我局根据自治区相关文件精神按期缴纳全县137个行政村的网络通讯费，按期拨付137个行政村综合服务中心的营运维护费，按期拨付137个行政村综合服务中心的协管员的劳务费，自评分满分。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出48.48万元，比2017年增加0.25万元，增长0.52%，增长原因差旅费支出增长，2018年融安申报脱贫，下乡扶贫次数明显增加，差旅费支出较大。

（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额0.15万元，其中：货物支出 0.00万元、工程支出0.00万元、服务支出0.15万元（公务用车车辆保险费）。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆1辆，其中：公务用车1辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。